元阳县委县直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门基本情况：我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

2.机构设置及人员情况：截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制4人，机关工勤1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，志愿者1名。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约，从严控制支出，用有限的财力做好全县统计工作，为县委县政府作出决策及部署工作当好参谋。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标：创建“省级模范机关”“万名党员进党校”培训，以《2022年县直机关党建工作要点》为重点，推动机关党的制度建设全面落地落实。健全党的组织体系，做好县直部门机关党组织新建、撤并等工作。加强和规范党内政治生活，县直机关各基层党组织召开支部委员会、党员大会、领导干部上党课，党支部开展组织生活会和民主评议党员活动，评定“优秀”党员。坚持做好县直机关党组织信息化建设，稳步推进全国党员管理信息系统使用，培训学员。走访慰问老党员、因公牺牲（殉职）党员家属以及上级部门交派的各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况：以《2022年县直机关党建工作要点》为重点，推动机关党的制度建设全面落地落实。健全党的组织体系，做好县直部门机关党组织新建、撤并等工作。加强和规范党内政治生活，县直机关各基层党组织召开支部委员会、党员大会、领导干部上党课，党支部开展组织生活会和民主评议党员活动，评定“优秀”党员。坚持做好县直机关党组织信息化建设，稳步推进全国党员管理信息系统使用，培训学员。走访慰问老党员、因公牺牲（殉职）党员家属以及上级部门交派的各项工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况：县财政局2022年财政拨款收入93.16万元，一般公共预算拨款收入93.16万元。

2.整体收支情况：2022年财政拨款收入93.16万元，一般公共预算拨款收入93.16万元。本年支出为113.34万元，基本支出107.24万元，项目支出6.10万元。

3.预算执行情况：100%执行完成

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：100%执行完成

三、绩效自评结论：优

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：项目绩效目标设定科学、预算编制科学。

（二）过程情况分析：收入、支出合规、资料、信息报送、预决算公开及时。

（三）产出情况分析：重点工作办结率较高、实际完成率和及时率100%。

（四）效果情况分析：行政效能高、社会公众或服务对象满意度高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：目前，我委预算工作取得阶段性成果，但仍然存在一些不足之处，主要是人员变动较大加之工作人员业务水平有限，造成工作难度较大。

（二）改进的方向和具体措施：下一步，我委将以此次部门整体支出绩效为契机，认真学习贯彻中央、和省、州关于预算编制部门整体支出绩效工作的总体要求，按照“先议事项、后议经费，先有经费、后有预算，先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的要求，强化部门整体支出绩效和预算编制的严肃性和预算执行的约束力。确定专人负责，加强业务锤炼，把思想和行动统一起来，严格执行相关文件要求，严肃财经纪律，巩固预部门整体支出绩效工作成果，确保部门整体支出绩效工作取得实效。

六、主要经验及做法：一是加强部门整体支出绩效工作制度的完善，及时制定相关制度方案编制流程图。根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造、编制流程图，二是加强部门整体支出绩效工作意识责任感，加强领导干部对部门整体支出绩效工作重要性的认识，及时安排专人负责。三是加强部门整体支出绩效工作审计监督力，确保部门整体支出绩效工作更上新台阶。

七、其他需说明的情况：无

附件1：元阳县委县直机关工委2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县委县直机关工委2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委县直机关工委

2023年5月30日