元阳县总工会部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共元阳县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职能是：

（1）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（2）做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

（3）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

（4）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（5）负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

（6）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

（7）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（8）承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室  (宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））组织民管部 （劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室））同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有16人，非财政供6人（临聘人员）。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。设主席1名（由县级领导兼职），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

按照脱困不脱政策、脱困不脱责任、脱困不脱帮扶和脱困不脱监管“四个不脱”工作要求，定期深入开展解困脱困帮扶和防止返贫致贫动态监测工作，尤其对目前在档的全国级、省级困难职工家庭，在部门帮扶和干部结对帮扶的基础上，县总工会领导班子实行分工联系制度，经常深入困难职工家庭，全面了解掌握致贫原因，研究制定帮扶措施，加大帮扶力度。一是做好就业帮扶，促进劳动力转移就业。2022年协同县人社局、尼农门人力资源公司等单位联合，联系招聘企业35家，提供就业岗位1120余个，深入到南沙镇、新街镇、牛角寨镇等乡镇举办4场现场招聘会，接受现场劳动法律法律咨询109人次，发放就业创业、维权、招工等宣传材料2000多份，促进转移就业2554人。二是落实创业贷款政策，帮助困难职工创业就业。积极推荐困难职工办理贷免扶补、小额担保创业贷款，推荐创业人员5人，成功帮扶5人创业，发放创业贷款80万元，带动就业10人；三是对职工的子女大学毕业生开展了公考、医疗职称考试等线下赠书活动83人。四是开展金秋助学活动，解决困难职工子女上学难问题。2022年共筹措助学金9.8万元，发放资助金9.8万元，资助未建档困难企业职工子女20人。五是开展医疗互助工作，第十八期医疗互助全县共有171家单位参加，参互总人数11921人，共收缴互助金144.957万元。截止11月18日共办理申请补助人数1256人次，发放补助金103.2487万元，其中单次最高补助3.5111万元，缓解了患病职工家庭的医疗负担。六是开展常态化帮扶慰问活动，坚持开展“四节”送温暖工程活动，把送温暖工作成为常态化、规范化。2022年开展元旦春节慰问困难职工570人次，发放慰问金38.124万元；夏送清凉活动慰问重点工程项目职工慰问410人，折合金额2.338万元；中秋国庆慰问困难职工慰问405人，发放慰问金40.62万元；在档困难职工医疗救助和助学救助专项帮扶项目共慰问13人，发放救助金6.4709万元（其中助学救助7人，发放助学救助金4.55万元，医疗救助6人，发放医疗救助金1.9209万元）；上海长宁区对口支援“因疫致困职工，点亮微心愿”50人，心愿物品折合金额2.5万元；重点职工群体关爱慰问22人，发放慰问金1.1万元；惠民保补助、困难职工解困脱困动态监测慰问、在档困难职工水杯物资慰问等职工慰问87人，发放慰问金1.27万元。通过送观念、送政策、送技能、送信息、送岗位、送资金“六送”方式，持续推进帮扶工作，进一步巩固解困脱困成果，提高解困脱困职工生活质量。截至目前，共实现357户困难职工解困脱困，解困脱困率下降至0.5％，全县解困脱困工作取得了明显的成效。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.加强职工思想政治引领，确保工会工作正确政治方向。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。二是以理想信念教育职工。三是以社会主义核心价值观引领职工。四是以创新精神推进工会干部队伍建设。

2.深入推进产业工人队伍建设改革，组织动员广大职工为高质量跨越式发展贡献智慧力量。一是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。二是促进产业工人队伍建设改革走深走实。三是深入开展劳动和技能竞赛。

3.履行维权服务基本职责，提升工会服务职工质量水平。一是持续强化广大职工主人翁地位。二是发挥工会在促进就业中的优势作用。三是加强疫情防控常态化下的工会维权服务。四是做优做强工会维权服务品牌。

4.强化新就业形态劳动者权益保障，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。一是进一步扩大工会组织和工作覆盖。二是不断巩固提升工作质量。

5.加强引领构建和防范化解一体推进，切实维护劳动领域政治安全。一是狠抓和谐劳动关系长效机制构建与落实。二是及时有效排查化解风险隐患。

6.着力加强基层工会组织建设，持之以恒深化工会改革。一是完善基层工会组织体系。二是提升工会财务和经审工作质效。三是加强工会女职工工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年县总工会部门预算收入239.42万元，其中：人员经费支出208.96万元，公用经费支出30.46万元。

2.整体收支情况

2022年上年结转结余3.04万元，2022年度收入总计225.88万元（其中：财政拨款收入225.88万元），2022年度支出总计228.68万元，其中基本支出211.58万元，占总支出的92.52%；项目支出17.1万元，占总支出的7.48%。2022年末结转结余0.24万元。

3.预算执行情况

截至2022年12月31日，部门整体实际支出228.68万元，预算执行率为99.90%。

（1）基本支出

　　截至2022年12月31日申请拨付211.58万元基本支出经费，累计使用211.58万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

　　（2）项目支出

截至2022年12月31日申请拨付17.1万元项目支出经费，累计使用17.1万元，其中：送温暖专项资金，主要用于元旦春节职工送温暖慰问；创业担保贷款服务补助，主要用于创业担保专项工作中的办公开支。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

（1）管理制度健全性

根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照省总、州总和县委、县政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为，为绩效管理提供了制度保障。

（2）落实绩效主体责任

领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，成立了县总工会预算绩效管理工作领导小组，领导小组由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

（3）整改落实情况

我部门对近3年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

（4）工作完成及时情况

我部门严格按照元阳县财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

（五）严控“三公经费”支出情况

我单位对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。一是进步工作效能。增强行政本钱意识，努力进步执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，可以简化会议形式的一定要简化。三是加强对调研及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提早填写出差申请单，作为报销时的根据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的基层建设经费项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

（2）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（3）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等

2.组织实施

2022年12月元阳新总工会对2022年部门整体基本支出实施绩效评价，涉及金额228.68万元。在办公室主任的组织下对本单位2022-1-1日至2022-12-31日关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

三、评价情况分析及综合评价结论

元阳县总工会按照年初设定绩效目标开展工作，工作成果显著，按时按质完成绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.坚持定期进行财务分析。坚持每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

我部门2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，我部门2022年部门整体绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

六、主要经验及做法

（一）建立健全管理制度。为保障项目顺利开展，制定相关管理制度，初步形成良好的内部控制机制。在预算执行过程中按照项目实施方案，监督项目经费的使用，严格做到项目经费专款专用，保障项目正常开展。

　　（二）严格项目台账资料管理。对不同类型项目台账的管理做出明确规定，分资金来源项建立实名制凭证及相关业务台账，发放清单的建立一式一份，严禁造多册，台账资料管理规范、有序。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：元阳县总工会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县总工会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县总工会

2023年6月10日