元阳县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

（1）承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

（2）负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

（5）根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

（11）负责全县政务信息工作。

（12）负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。  

（13）承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置14个科室，包括：秘书科、综合科、文稿科、公文质量审核科、县人民政府督察室、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行财科、县政府营商环境科、县委外事工作委员会办公室秘书科、电子政务网络管理中心、县政府研究室。

在职人员编制50人，其中：行政编制33人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政部分供养1人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养4人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕政府的工作大局，按照“干在实处、走在前列”的工作要求，持续深入开展“双创双争”活动，以更高的标准、更严的要求、更好的状态，全面提升办公室整体服务能力和水平，奋进新征程，创造新业绩，努力开创办公室工作更新更好局面。                                                                                                                                                                                           

（2）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民。  

（3）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，坚守“两个维护”，巩固 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把对党忠诚、对国家忠诚、对人民忠诚、对事业忠诚体现到实际工作中。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好决策部署和重点工作的贯彻落实工作。

2.加强办公室管理，规范办文办会，认真做好公文起草、审核、报批、发文和重大会议筹备等工作。  

3.做好县政府决定事项和政府领导指示的贯彻落实和督查督办工作。   

4.做好县政府领导调研、督查等公务活动的协调服务工作。

5.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

6.做好全县政务信息工作和政府政务公开工作。  

7.做好来信来访工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算批复总收入654.59万元，预算支出654.59万元，全部为一般公共预算财政拨款基本支出。

2.整体收支情况

2022年部门决算财政拨款收入1059.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。部门决算总支出1059.16万元，全部为一般公共预算财政拨款基本支出。其中：机关工资福利支出637.56万元；机关商品和服务支出 401.69万元；对个人和家庭的补助19.91万元。

3.预算执行情况

（1）部门实际收入

截至2022年12月部门财政拨款实际收入为1059.16万元，年初无结转结余，本年可用金额合计1059.16万元。

（2）部门实际支出

截至2022年12月部门实际支出1059.16万元，其中:人员经费支出657.48万元，日常公用经费支出190.09万元，项目支出211.60万元。预算执行支出进度100%，年末无结转结余。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

1.加强内部管理，提高工作效率。结合部门实际情况完善预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、预算资金管理、资产管理等制度。健全内部管理制度，为单位提供制度保障，确保工作开展程序化、规范化。

2.加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

3.根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，提高绩效自评质量；加强对绩效自评结果的应用，为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

4.围绕领导工作部署、文件批示要求和社会普遍关切的热点难点问题，创新工作思路，改进督查方式，加大督查力度，推动各项工作的高效落实和各类问题的有效解决。

（五）严控“三公经费”支出情况

严格预算约束，编细做实“三公经费”预算，预算编制严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，按照对各部门执行过“紧日子”的要求，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公经费”支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我办预算资金合理、合规、有效使用情况，达到优化资源配置、控制节约成本，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

结合本部门实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，填写《2022年度部门整体支出绩效单位自评表》综合得分98分。

1.前期准备

（1）绩效目标合理性：2022年本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映和考核部门整体目标与部门履行职责、年度工作任务相符。

（2）绩效目标明确性：2022年本部门将整体绩效目标分解为具体的工作任务，同进通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本年度部门预算资金相匹配。

2.组织实施

2022年12月元阳县人民政府办公室对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额1059.16万元。我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

（1）成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

（2）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（3）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（4）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

本单位2022年通过强化财政监督，提高财政资金使用绩效；强化经济、民生审计，促进领导干部依法行政和履职尽责，加强了服务大局意识，全面完成各项交办任务，促进全县经济和社会事业健康发展。在经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响方面：提升改进了政府办公室的办文、办会质量，同时提升了服务基层、服务行政执法监督、服务外事侨务、服务应急处置和管理等工作效能。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

虽然2022年本部门预算执行支出进度100%，预算支出进度已达标，但部门在经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响方面都达到全部预期指标，但效益较为一般，没有取得明显的效果。

（二）改进的方向和具体措施

1．加强内部管理，提高工作效率。结合部门实际情况完善预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、预算资金管理、资产管理等制度。健全内部管理制度，为单位提供制度保障，确保工作开展程序化、规范化。

2．加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

3．根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，提高绩效自评质量；加强对绩效自评结果的应用，为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

4.围绕领导工作部署、文件批示要求和社会普遍关切的热点难点问题，创新工作思路，改进督查方式，加大督查力度，推动各项工作的高效落实和各类问题的有效解决。

五、绩效自评结果应用

政府办公室按照项目实施计划在相关规定时间内完成了项目，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对资金的管理和使用合理规范，项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进，具有可持续性。

六、主要经验及做法

本部门通过2022年部门整体支出绩效目标自评，认识到绩效管理不只是财政支出方面，还应注重产出及效率，这样，有利于强化支出责任，提高财政资金的使用效率。通过对2022年度部门整体支出绩效自评，为今后的工作积累了一定的经验教训，在今后的工作中：强化财政监督，提高财政资金使用绩效；强化经济、民生审计，加强领导干部依法行政和履职尽责，促进全县经济和社会事业健康发展。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县人民政府办公室

   2023年6月20日