元阳县公安局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目一：元阳县公安局办公经费，全年收入决算数20万元，全年支出决算数20万元。

项目二：2022年第一次中央转移支付补助资金，全年收入决算数721.27万元，全年支出决算数687.08万元。

项目三：元阳县戒毒所居民楼土地征用安置补助资金，全年收入决算数200万元，全年支出决算数186.74万元。

项目四：元阳县拘留所污水处理补助资金，全年收入决算数36.6万元，全年支出决算数36.6万元。

项目五：红河州财政局下达2022年戒毒社区康复专干人员补助经费，全年收入决算数162.24万元，全年支出决算数161.75万元。

项目六：基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费，全年收入决算数4万元，全年支出决算数4万元。

项目七：公安局综治维稳经费，全年收入决算数10万元，全年支出决算数10万元。

项目八：对公安局扫黑除恶工作的经费，全年收入决算数4万元，全年支出决算数4万元。

项目九：公安机关政法基础设施建设项目省级配套经费，全年收入决算数137万元，全年支出决算数130.46万元。

项目十：境外情报调研和行动工作业务补助经费，全年收入决算数2万元，全年支出决算数2万元。

项目十一：基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费，全年收入决算数74.24万元，全年支出决算数72.62万元。

项目十二：“三非”补助经费，全年收入决算数7.5万元，全年支出决算数0万元。

项目十三：司法补助资金，全年收入决算数2万元，全年支出决算数2万元。

项目十四：元阳县公安局加强新时代公安派出所建设工作经费，全年收入决算数58.5万元，全年支出决算数57.72万元。

项目十五：8月18日元阳县公安局综治维稳工作经费，全年收入决算数200万元，全年支出决算数200万元。

项目十六：元阳县公安局禁毒工作经费，全年收入决算数200万元，全年支出决算数166.02万元。

项目十七：元阳县公安局反恐工作经费，全年收入决算数100万元，全年支出决算数100万元。

项目十八：元阳县公安局信息化建设工作经费，全年收入决算数41.5万元，全年支出决算数36.07万元。

项目十九：武警元阳中队相关经费，全年收入决算数9万元，全年支出决算数8.51万元。

项目二十：2022第二次中央转移支付资金，全年收入决算数99.8万元，全年支出决算数93.49万元。

项目二十一：（公务用车购置和运行）2022年第二次中央转移支付资金，全年收入决算数163.8万元，全年支出决算数150.11万元。

项目二十二：红河州财政局下达县级公安机关二十大安保维稳经费，全年收入决算数10万元，全年支出决算数9.55万元。

项目二十三：（第二批）红河州公安机关政法基础设施建设项目省级配套资金，全年收入决算数156万元，全年支出决算数156万元。

项目二十四：2022打击涉烟违法犯罪工作经费，全年收入决算数1.8万元，全年支出决算数1.44万元。

项目二十五：2022缉私经费，全年收入决算数10万元，全年支出决算数9.45万元。

项目二十六：2022扫黑除恶经费，全年收入决算数100万元，全年支出决算数0万元。

（二）项目绩效目标

项目一：维护社会稳定。

项目二：维持公安工作正常运转。

项目三：维护社会发展。

项目四：维护社会发展。

项目五：维护社会和谐稳定。

项目六：保障平安云南建设。

项目七：社会稳定。

项目八：维护社会稳定。

项目九：为进一步加强公安基础设施建设，改善公安机关业务工作设施条件，为公安机关依法履职，维护社会稳定提供保障，依据云南省人民政府办公厅文件(办字2019-2339号)关于全省政法基础设施建设项目中央预算内投资省级配套资金， 由省发展改革委、 省财政厅筹集解决要求， 加强和规范公安基础设施建设， 提高公安机关维护国家政治安全和云南社会大局稳定的能力水平。

项目十：维护政治安全境外情报和行动工作格局。

项目十一：全力维护社会治安持续稳定。

项目十二：维护社会稳定。

项目十三：维护社会稳定。

项目十四：维护社会稳定。

项目十五：维护社会稳定。

项目十六：维护社会稳定。

项目十七：维护社会稳定。

项目十八：维护社会稳定。

项目十九：维护社会稳定。

项目二十：维护社会稳定。

项目二十一：维护社会稳定。

项目二十二：紧扣二十大安保主题主线，以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，全力整治社会治安乱点，有效提高街面见警率、管事率、威慑力，有效挤压违法犯罪空间，以最高政治站位，最严纪律标准，最实工作措施，扎实做好防风险、稳边境、战疫情、保安全各项工作，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。

项目二十三：顺利推进政法基础设施建设项目。

项目二十四：维护社会稳定。

项目二十五：维护社会稳定。

项目二十六：扫黑除恶。

（三）项目组织管理情况

1.制度建设情况：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《元阳县财政局内部财务管理制度》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》等制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。

2.组织实施：项目按年初下达目标管理任务，财务部门牵头加强预算绩效全过程监控管理，按季度认真开展各项工作，督促各科室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则：

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（7）《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》；

（8）资金拨付相关文件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》的要求，准确把握2022年部门整体支出绩效自评工作自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

项目1：元阳县公安局办公经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目2：2022年第一次中央转移支付补助资金。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目3：元阳县戒毒所居民楼土地征用安置补助资金。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目4：元阳县拘留所污水处理补助资金。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目5：红河州财政局下达2022年戒毒社区康复专干人员补助经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目6：基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目7：公安局综治维稳经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目8：对公安局扫黑除恶工作的经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目9：公安机关政法基础设施建设项目省级配套经费。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目10：境外情报调研和行动工作业务补助经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目11：基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目12：“三非”补助经费。

自评结论：该项目自评得分90分，自评等级为优。

项目13：司法补助资金。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目14：元阳县公安局加强新时代公安派出所建设工作经费。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目15：8月18日元阳县公安局综治维稳工作经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目16：元阳县公安局禁毒工作经费。

自评结论：该项目自评得分96分，自评等级为优。

项目17：元阳县公安局反恐工作经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目18：元阳县公安局信息化建设工作经费。

自评结论：该项目自评得分96分，自评等级为优。

项目19：武警元阳中队相关经费。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目20：2022第二次中央转移支付资金。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目21：（公务用车购置和运行）2022年第二次中央转移支付资金。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目22：红河州财政局下达县级公安机关二十大安保维稳经费。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目23：（第二批）红河州公安机关政法基础设施建设项目省级配套资金。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目24：2022打击涉烟违法犯罪工作经费。

自评结论：该项目自评得分96分，自评等级为优。

项目25：2022缉私经费。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目26：2022扫黑除恶经费。

自评结论：该项目自评得分90分，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况等

2022年绩效目标进度全部项目已按项目进度有序开展，项目工作已达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2021年元阳县公安局项目共计26个，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（二）项目过程情况分析

资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析

元阳县公安局按照项目实施计划在相关规定时间内完成了项目，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

（四）项目效益情况分析

元阳县公安局各项事业得到稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。各项事务稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于90%。

五、主要经验及做法

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

六、存在的问题及原因分析

编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

七、有关建议

1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：元阳县公安局2022年度项目支出绩效单位自评表

元阳县公安 

2023年6月22日