元阳县公安局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

元阳县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

主要职责是：

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的规章制度并监督实施。

组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和县委开展公安机关领导干部考核、任免工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，协助上级纪检监察机关查处全县公安队伍的违法违纪案件。

负责依法承担的全县公安机关刑罚执行工作和刑事、行政执法监督工作。负责管理元阳县看守所、元阳县拘留所，并对其执法活动进行监督。

负责管理全县出入境以及外国人在元阳县居留、旅行的有关工作。负责对境外非政府组织的管理。

负责全县公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。侦破刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

负责全县公安消防业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

属于涉密内容，不予对外公开。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

1.二十大安保取得完胜。紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，因地制宜，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，做到“七个到位”（安保维稳总体方向把控到位、捍卫国家政治安全措施到位、反恐怖反分裂斗争推动到位、边境管控和疫情防控责任到位、重大涉稳风险防范化解到位、突出违法犯罪打击防控到位、社会治安巡逻防控落实到位），实现“六个严防、三个确保、九个安全”安保维稳工作总目标。

2.基础工作持续夯实。牢固树立大抓基层大抓基础导向，将2022年定为元阳公安“夯基之年”，取得“四大成效”：一是男性家族排查系统建设进度领跑全州，工作经验在全州交流。二是“一标三实”数据采集更新总数排名全州第四，较2021年改观巨大。三是重点人员管控水平显著提高，工作成绩连续2个月（9月、10月）荣登全州榜首。四是警务科技建设和运用取得长足发展，为案件侦防、服务群众、重点人员管控等工作提供有力的数据支撑保障。

3.重点工作精彩纷呈。紧盯目标任务，细化工作措施，抓好跟踪督办，实现“六个突破”：一是社会治安形势驾驭能力明显提升。二是枪爆违法犯罪打击整治战果显著，打击整治枪爆违法犯罪战果排名全州第三，工作经验在全州交流。三是毒品问题综合治理成效日益凸显。四是电信诈骗防范打击成效明显。五是道路交通安全管理工作成绩突出。六是全面深化“放管服”改革获群众好评。

4.队伍建设卓有成效。将队伍建设问题作为首要问题来抓，通过一系列务实举措，斩获多项殊荣：哈尼梯田景区派出所被评为“全国优秀公安基层单位”、元阳县公安局被评为“红河州扫黑除恶专项斗争先进集体”、3个部门荣获集体三等功、4个部门荣获集体嘉奖、支援河口疫情防控突击队被通报表扬，7名民警荣获三等功、28名民警荣获嘉奖、19名民辅警被州局通报表扬、1名辅警被评为云南省优秀辅警和红河好人称号。

（二）部门绩效目标的设立情况

完成全县治安案件调查处理、刑事案件侦破等，保障办理各类行政、治安、刑事案件所需经费；以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为方向，坚持改革强警、科技强警，全面推进维稳工作，加强风险防控和应对处置；全面加强信息科技建设和应用，加强社会创新治理，强化执法规范化建设，推进从严治警建设高素质队伍等方面入手，不断提升公安机关捍卫政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁的能力水平，为推进平安元阳建设做出积极的贡献。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年收入预算总额为6073.16万元，其中：财政拨款（补助）6073.16万元。

2.整体收支情况

2022年收入总计8736.18万元，其中：财政拨款收入8736.18万元。

2022年总支出8736.18万元，其中：基本支出6382.79万元，占总支出的73.06%；项目支出2353.39万元，占总支出的26.94%。

3.预算执行情况

（1）基本支出：收入决算数6382.79万元，支出决算数6382.79万元，执行率100%。

（2）项目支出：收入决算数2353.39万元，支出决算数2353.39万元，执行率100%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，制定并实施了《元阳县公安局财务管理办法》等内部管理制度。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”预算数为313万元，决算数为306.50万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》的要求，准确把握2022年部门整体支出绩效自评工作自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

元阳县公安局为财政全额拨款行政单位，财务核算执行政府会计制度。通过收集汇总2022年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分97分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作与业务工作结合需进一步加强。原因分析：在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标客观真实反映出完成公安工作的实际情况需进一步加强。

整改情况：1.科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和实际收支情况，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2.加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转结余。

五、绩效自评结果应用

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县公安局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县公安局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县公安局

2023年6月22日