元阳县机关事务局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

（2）负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

（3）承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

（4）承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

（5）承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

（6）负责县级党政机关办公用房调配工作。

（7）负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

（8）搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

（9）负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

元阳县机关事务局为公益一类事业单位，下设机关公务用车保障中心、机关后勤服务中心、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、资产管理科，执行政府会计制度。核定编制11人，2022年末在职在编人员15人，其中机关工勤5人，事业管理人员9人，事业工勤1人。

元阳县机关公务用车保障中心实有公务用车58辆，管理司勤人员56人（县机关事务局负责司勤人员的日常管理、出差安排、差旅费报销和年度考核，司勤人员人事关系在车改前原单位。）

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责完成领导交办的其他工作。

负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

（2）接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

（3）机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂国有资产的管理、维护维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

（4）公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

（5）机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

（6）资产管理科：按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责编制机关事务资产购置计划，组织实施采购工作；负责县级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

认真履行我局机关事务管理、保障、服务的基本职能，全力做好县级机关公务用车管理调度工作；做好县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转，做好县行政中心绿化保洁和安保工作；做好会议和公务接待的服务保障工作；做好办公用房调配和公共机构节能管理工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

年初预算批复县机关事务局2022年度部门预算收入395.74万元，预算支出395.74万元。

2.整体收支情况

2022年县机关事务局部门收入679.57万元，部门支出715.08万元。

3.预算执行情况

元阳县机关事务局2022年决算收入679.57万元，年初结转结余35.65万元，2022年决算支出715.08万元，执行率为99.98%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

2022年，我局在县委、县政府的领导下，在县财政局的指导下积极推进预算绩效管理工作。我局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年我单位三公经费支出250.74万元，比去年257.00万元，减少了6.26万元，下降2.44%。比预算321.70万元减少了70.96万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

进一步强化部门预算绩效管理责任，规范财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

县机关事务局绩效自评工作由局财务室负责，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

我局根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

我局按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县机关事务局2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日常规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合本单位职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）过程情况分析

我局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强资金的指导、监督，管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。整体支出预算执行率为99.98%。

（三）产出情况分析

2022年以来，元阳县机关事务局在县委、县政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，扎实推进作风革命、效能革命，各项工作得到有效推进。年内重点完成以下核心指标：

1.党建工作：共召开党组会议10次、干部职工大会9次、局务会议6次。全年召开专题研究部署党建工作会议4次，共召开支委会10次、党员大会3次，开展主题党日活动10次，开展“双报到双服务双报告双考核”服务活动12次服务时长共计41.5小时。局党组书记带队到挂联村委会嘎娘乡大伍寨村委会为6个党支部20余名党员上党课1次；协调资金7000元帮助挂联村委会解决办公设备不足的问题；为大伍寨村委会订购《红河日报》4份、《云南日报》1份，共计1682元；通过扶贫“832”采购管理系统采购3276元的农副产品。

2.硬件维护：全年累计开展水电日常维修70余次，投资32万余元对县行政中心消防设施、旗杆、门禁系统等进行提升改造，在县行政中心正门入口安装人脸识别门禁系统1套，  

3.会务及接待：高质量保障全县各类会议高质量保障全县各类会议510余场次，完成各类公务接待40余次，开展实地督导公务用车、办公用房、国内公务接待工作检查2次、专项整治2次。

4.公务用车管理：2022年共下发公务用车封存停驶通知9次。2022年保障公务出行4762车次，行驶里程85.89万公里，未出现交通安全事故。2022年7月26日采取视频会议的方式组织全县14个乡镇和41个部门召开全县公务用车管理工作培训会议，并对公务用车定点加油、定点维修、定点保险相关录入工作开展了系统全面的培训，

5.节能减排：发放宣传海报130张、环保袋1200个、便签本200本、宣传单1200张、倡议书200份。元阳县共创建节约型机关45家，其中，2020年创建20家，2021年创建23家，2022年创建2家，三年累计创建达标完成率为80.35%。

 6.意识形态：开展党组理论学习中心组学习活动8次，分析研判3次，专题研究意识形态工作2次。

7.疫情防控：先后对糖厂小区第5片区进行7次入户大排查，共排查责任区内实有人口信息358户（含商铺），770人；为网格化责任区共产党员户挂牌77个。

（四）效果情况分析

通过整体项目的实施，元阳县行政中心、元阳会堂、机关食堂硬件设施设备维护保养得当，水、电安全以及音响、灯光、空调的正常使用。激活了机关事务管理“一盘棋”，积极推进机关后勤服务社会化改革，有力提升了综合服务水平。公务用车管理日常监管得到强化，管理规范高效。持续推进“清廉云南”建设“三个专项”工作，通过实地督导和专项整治，进一步规范了公务用车、办公用房、国内公务接待工作。进一步健全完善了办公用房管理相关措施办法，加强办公用房日常监管。明确干部周转住房保障范围、配备标准、使用管理等内容，有效保障了干部周转住房的调配使用。积极开展节能宣传活动多形式倡导广大人民群众及干部职工积极践行低碳生活理念，养成节约环保的生活方式。

四、存在的问题和整改情况

部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。通过绩效自评工作对于我局的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。

因此，我局将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标，进一步提高绩效自评工作。

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过党组研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，进一步带领全局干部职工熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县机关事务局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

        2：元阳县机关事务局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县机关事务局

2023年6月29日