元阳县机关事务局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

元阳县机关事务局隶属县政府直属事业单位，内设办公室、机关后勤服务中心、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、机关公务用车保障中心、资产管理科。主要负责县委、县政府交办的后勤接待服务保障、会务服务保障、各部委办局公务用车服务保障、县行政中心和元阳会堂及机关食堂的安保秩序和绿化保洁及公共设施的管理建设修缮等工作。

2.主要内容

为更好服务全县经济社会发展，确保县委、县政府后勤服务保障工作正常运转,元阳县机关事务局2022年项目支出287.44万元，其中工作经费66.99万元，维修经费43万元，公务用车购置经费26.49万元，公务用车运行维护经费20万元，办公经费30万元，公务用车运行维修经费5万元，后勤服务保障经费4.12万元，后勤服务工作经费34.99万元，机关事务局工作经费29.81万元，元阳县人居环境提升卫生间改造工程经14.20万元，元阳县行政中心办公楼室内提升改造资金12.84万元。

3.项目实施期限

2022年1月1日-2022年12月31日。

4.资金使用情况

2022年度该项目预算经费为287.44万元,截止至2022年12月31日,经费已全部拨款到位,实际支出287.44万元,无结余。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

认真履行我局机关事务管理、保障、服务的基本职能，全力做好县级机关公务用车管理调度工作；做好县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转，做好县行政中心绿化保洁和安保工作；做好会议和公务接待的服务保障工作；做好办公用房调配和公共机构节能管理工作。

2.项目年度绩效目标

（1）加强县级机关公务用车管理，保障县级机关公务活动安全有序进行。

（2）加强对县行政中心、元阳会堂及机关食堂的卫生整治和绿化亮化工作，不断提升人居环境。

（3）全面做好县级行政中心和元阳会堂的日常管理和后勤保障工作，加强对设施设备的巡视巡查力度，保障水电、消防等重点设施正常运转，不断提升综治维稳水平。

（4）做好县级两会及其他重要会议服务保障工作。

（5）积极做好公务接待工作，确保公务接待规范周到。

（6）全力推进节约型机关建设，努力实现节能降耗，机关先行。

（7）做好县级机关单位办公用房的调剂和分配工作，不断优化机关办公用房使用效益。

（三）项目组织管理情况

1.加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过党组研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

2.厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，进一步带领全局干部职工熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3.专项管理、严格专款专用

严格按照项目经费支出规定,专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的:财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

对象：元阳县机关事务局2022年项目支出

范围：项目的产出、效益及受众满意度

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.评价原则和评价方法

项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采用目标管理评价法,对评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.评价依据及指标体系

根据元阳县机关事务局职能职责,参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架,我们设置了合理的评价标准,评价指标体系涵盖了项目的业务管理、财务管理、项目产出、产出质量和产出效果等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：由局项目管理领导小组具体落实本部门绩效综合评价的组织管理。对各中心绩效管理工作进行督促检查，不定期召开相关工作会议，研究、分析系绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2.组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目支出的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

根据文件通知，对我局2022年项目支出进行自查自评。在预算资金管理使用过程中，我局进一步健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行相关制度，档案管理规范。在资金使用中坚持收支平衡原则，量入为出，切实履行我局工作职责，充分发挥好为党和政府、为机关事业单位、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

通过项目的实施，县级机关公务活动安全有序进行，县行政中心、元阳会堂人居环境持续优化，机关食堂的卫生整治和绿化亮化工作持续推进。县级行政中心和元阳会堂的日常管理和后勤保障有力，水电、消防等重点设施正常运转，综治维稳水平不断提升。县级两会及其他重要会议服务保障到位，公务接待服务规范周到。继续推进节约型机关建设，努力实现节能降耗，机关先行。县级机关单位办公用房的调剂和分配更加合理规范。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目过程情况分析

我局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强资金的指导、监督，管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。整体支出预算执行率为100%。

（三）项目产出情况分析

2022年以来，元阳县机关事务局在县委、县政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，扎实推进作风革命、效能革命，各项工作得到有效推进。年内重点完成以下核心指标：

1.党建工作：共召开党组会议10次、干部职工大会9次、局务会议6次。全年召开专题研究部署党建工作会议4次，共召开支委会10次、党员大会3次，开展主题党日活动10次，开展“双报到双服务双报告双考核”服务活动12次服务时长共计41.5小时。局党组书记带队到挂联村委会嘎娘乡大伍寨村委会为6个党支部20余名党员上党课1次；协调资金7000元帮助挂联村委会解决办公设备不足的问题；为大伍寨村委会订购《红河日报》4份、《云南日报》1份，共计1682元；通过扶贫“832”采购管理系统采购3276元的农副产品。

2.硬件维护：全年累计开展水电日常维修70余次，投资32万余元对县行政中心消防设施、旗杆、门禁系统等进行提升改造，在县行政中心正门入口安装人脸识别门禁系统1套，  

3.会务及接待：高质量保障全县各类会议高质量保障全县各类会议510余场次，完成各类公务接待40余次，开展实地督导公务用车、办公用房、国内公务接待工作检查2次、专项整治2次。

4.公务用车管理：2022年共下发公务用车封存停驶通知9次。2022年保障公务出行4762车次，行驶里程85.89万公里，未出现交通安全事故。2022年7月26日采取视频会议的方式组织全县14个乡镇和41个部门召开全县公务用车管理工作培训会议，并对公务用车定点加油、定点维修、定点保险相关录入工作开展了系统全面的培训，

5.节能减排：发放宣传海报130张、环保袋1200个、便签本200本、宣传单1200张、倡议书200份。元阳县共创建节约型机关45家，其中，2020年创建20家，2021年创建23家，2022年创建2家，三年累计创建达标完成率为80.35%。

 6.意识形态：开展党组理论学习中心组学习活动8次，分析研判3次，专题研究意识形态工作2次。

7.疫情防控：先后对糖厂小区第5片区进行7次入户大排查，共排查责任区内实有人口信息358户（含商铺），770人；为网格化责任区共产党员户挂牌77个。

（四）项目效益情况分析

通过整体项目的实施，元阳县行政中心、元阳会堂、机关食堂硬件设施设备维护保养得当，水、电安全以及音响、灯光、空调的正常使用。激活了机关事务管理“一盘棋”，积极推进机关后勤服务社会化改革，有力提升了综合服务水平。公务用车管理日常监管得到强化，管理规范高效。持续推进“清廉云南”建设“三个专项”工作，通过实地督导和专项整治，进一步规范了公务用车、办公用房、国内公务接待工作。进一步健全完善了办公用房管理相关措施办法，加强办公用房日常监管。明确干部周转住房保障范围、配备标准、使用管理等内容，有效保障了干部周转住房的调配使用。积极开展节能宣传活动多形式倡导广大人民群众及干部职工积极践行低碳生活理念，养成节约环保的生活方式。

五、主要经验及做法

全面贯彻落实项目资金的预算到收支的每一步，建立健全的项目制度以及成立相应归口小组，对项目的各个实施阶段性进行检查并分析，年终对项目评价并分析全年项目绩效。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效管理人员业务能力不足，当前绩效管理模式不够成熟。

七、有关建议

1.建立和完善绩效指标和标准体系，从部门职能出发优化绩效管理模式，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，

2.积极组织相关人员参加绩效评价方面的培训及学习，提高绩效管理能力。

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

附件：元阳县机关事务局2022年度项目支出绩效单位自评表

             元阳县机关事务局

      2023年6月29日