元阳县统计局2022年度整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）组织乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻县中央、省州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元阳县委、元阳县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（10）协助乡镇管理统计员，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科（社会统计科、服务业统计科）、投资贸易统计科（信息技术科）、工业统计科（能源统计科）、法规与设计管理科。下属事业单位2个，分别是：元阳县统计局普查中心、元阳县地方统计调查队。在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年以来，元阳县统计局在县委、县政府的正确领导和州统计局的业务指导下，认真贯彻落实全国、全省、全州统计工作会议精神，充分发挥统计职能，着力提升统计能力，大力推进服务型统计建设，把上级统计部门和县委、县政府的决策部署落实到具体统计工作实践中，进一步深化对统计改革发展的认识，明确统计改革发展思路和工作重点，认真完成全县统计工作及县委、县政府安排部署的各项工作任务，全力推进我县统计工作迈上新台阶。

1.认真做好国民经济运行统计监测预警工作。面对复杂多变的国内外经济运行形势，全县统计系统充分发挥统计职能，突出重点，突破难点，认真研究并做好GDP核算、工业、能源、投资、贸易、农村统计、名录、劳动工资季报年报等重点专业工作，深入各行业和生产经营第一线开展调查研究，建立健全统计监测预警机制，准确把握经济发展走势，促进全县经济社会持续平稳发展。

2.切实提升建设服务型统计水平。我局始终把为县委、县政府服务，为经济社会发展服务作为统计工作的出发点和归宿点，积极建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。认真做好统计资料的整理运用工作；加强对乡镇和企业的挂钩指导服务工作；纳规升规入统申报成效明显。

3.认真开展各项调查工作。

4.全力推进统计基层基础规范化建设试点工作。

5.不断强化统计法治建设，大力开展统计普法宣传，切实开展全县统计执法检查，认真做好数据核查工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。做好综合核算、农业、工业、建筑业、投资、房地产、贸易业、重点服务业、住户调查、劳动力调查等常规统计业务工作。做好统计公报、统计年鉴编制。开展统计法律法规宣讲普法工作。为党委政府提供真实、完整统计数据资料，各部门和社会群众需要相关数字时，能提供的真实提供，充分发挥统计职能作用，做好统计服务。 完成三公经费和日常公用经费的控制率，预算编制科学，严控“三公经费”支出，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

根据《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号），我单位2022年预算收入总额为3376196.66元，其中：财政拨款（补助）3376196.66元。   部门支出预算总额为3376196.66元，其中财政拨款（补助）安排支出3376196.66元（基本支出3376196.66元）。

2.整体收支情况

2022年收入支出实际执行情况是：2022年收入3479810.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入3452270.19元，其他收入27540.00元。支出3481699.76元，其中基本支出3231402.99元，项目支出250296.77元。

3.预算执行情况

2022年预算收入财政拨款3376196.66元，其中基本支出拨款3376196.66元，项目支出拨款0元（由于县财政困难，年初预算时，项目没有预算）。收入支出实际执行情况是：2022年收入3479810.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入3452270.19元，其他收入27540.00元。支出3481699.76元，其中基本支出3231402.99元，项目支出250296.77元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

1.着力提升统计服务大局的能力，不断拓展统计范围，建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。

2.进一步加强部门统计工作，明确政府综合统计与部门统计的分工，努力实现政府综合统计与部门统计既全面覆盖又不交叉重复，加强部门间统计信息交流，强化对部门统计项目的审批和备案管理，指导部门履行好统计职能，加强对部门执行国家统计调查标准的监督检查。

3.大力推进统计改革创新，进一步加大四上企业“纳规”申报工作力度，认真做好城乡住户调查“一体化”工作，积极创新统计方法，坚持科学统计，客观真实地反映元阳县经济社会发展的全貌。

4.充分发挥法制在统计业务工作中的重要作用，坚持统计业务与统计法制工作并举，树立统计系统全员学法、守法、用法、执法的观念，一手抓统计业务，一手抓法治建设，以保证和促进统计工作的正常开展为目标，全面加强统计法治建设，促进统计普法和执法的全面开展，为科学统计、依法统计、充分统计创造良好的外部环境和条件。

5.扎实推进党风廉政建设工作，进一步加强作风建设，提升统计公信力，营造一个风清气正、心齐劲足的良好工作氛围，打造一支“政治强、作风硬、业务精”的统计队伍，确保统计事业和统计干部健康发展。

6.不断强化统计法治建设：大力开展统计普法宣传；切实开展全县统计执法检查；加强统计规范性文件监督管理。

7.全面加强自身建设。全面落实党风廉政建设责任制；加强机关党建工作；深入推进统计行风建设；不断加大统计队伍建设力度；大力弘扬统计文化。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

绩效自评的目的是可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

①确定评估对象。根据经济社会发展需求和年度工作重点确定事前绩效评估对象。

②明确评估任务。明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

①拟定工作方案。事前绩效评估工作组按要求拟定具体的事前评估工作方案。

②前期调研。事前绩效评估工作组到项目主管业务科室和项目实施单位进行前期调研，了解项目情况，指导项目实施单位收集准备资料。

③组建专家组。事前绩效评估工作组依据项目内容遴选评估专家，组成专家组。

④资料审核。事前绩效评估专家组对项目单位提交的相关资料进行指导咨询。对项目支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估，提出初步评估意见、需要项目申报单位补充上报的资料，以及需要在现场答辩阶段重点解释说明的部分。

⑤事前绩效评估总结及应用阶段。事前绩效评估专家组根据申报单位资料补充情况以及解释说明的情况，对项目支出的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等提出问题，申报单位对专家提出的问题进行现场答辩、相互沟通，进而对支出预算绩效做出科学合理的评估，形成评估结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定

整体绩效目标设定:本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分4分。

项目绩效目标设定:本部门项目均设定绩效目标，且合理、明确并细化。根据评价标准该项得满分3分。

2.预算配置

预算编制科学性：2022年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，根据评价标准该项得满分2分。

基本支出保障：不存在项目中列支基本支出等，根据评价标准该项得满分3分。

重点支出保障率：年初预算无重点项目预算，根据评价标准该项得满分0分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

预算执行率：根据指标说明及标准预算总执行率达（预算总执行率支出进度9月30日为80.1%，11月30日前为96.06%），该项得分1分。

结转结余变动率：根据指标说明及标准结转结余变动率0%，该项得分1分。

“三公经费”变动率：根据指标说明及标准“三公经费”变动率为-1.98%，该项得分1分。

“三公经费”控制率：根据指标说明及标准“三公经费”控制率为100%（2022年“三公经费”预算数19.8万元，实际支出0元）。该项得分1分。

政府采购执行率：因年初无政府采购预算，根据评价标准该项得满分0分。

收入合规：全年收入符合规定，根据评价标准该项得满分1分。

支出合规：在使用预算资金时严格按照财务制度规定执行，根据评价标准该项得满分1分。

2.预算绩效管理

管理制度健全性：已制定各项财务制度、绩效管理办法、内控制度等，根据评价标准该项得满分2分。

落实绩效主体责任：县统计局开展事前绩效评估、目标管理，根据评价标准该项得满分2分。

整改落实：对人大、纪委、审计、财政检查提出的问题已进行整改，根据评价标准该项得满分3分。

资料、信息报送、预决算公开的及时性：在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、并对预算决算公开，根据评价标准该项得满分1分。

3.资产管理

资产管理制度健全性：为加强产管理、 范产管理为，制定了合法、合理、完整的产管理制度，相关产管理制度得到有效执， 促进了职履和绩效目标任务完成。根据分标准，本部门项指标得1分。

资产管理安全性：本部门的产保存完整、使用合、配置合理、处置范、收入及时额上缴，产务管理合适相符。根据评分标准，本部门项指标得2分。

固定资产利用率：利用率90%，根据评分标准，本部门项指标得1分。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结均能在有效时限内完成，根据评价标准该项得满分10分。

实际完成率：实际完成率为100%，根据评价标准该项得满分10分。

完成及时率：工作及时完成率为100%，根据评价标准该项得满分7分。

质量达标率：工作质量达标率为100%，根据评价标准该项得满分8分。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显，根据评价标准该项得满分6分。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显，根据评价标准该项得满分7分。

行政效能：未发生违纪违法行为，根据评价标准该项得满分7分。

社会公众或服务对象满意度：根据工作实际走访调查，满意度达较高，根据评价标准该项得满分10分。

元阳县统计局2022年部门整体支出绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向，绩效目标设定较为合理，绩效目标具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排；预算完成情况较好；资金使用合规，预决算及时公开，按要求开展自评，预算管理较好。部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。2022年部门整体支出绩效自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

元阳县统计局绩效管理专业知识欠缺，人员素质有待进一步提高，由于整体支出绩效评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成整体支出绩效评价管理工作不到位、认识不到位，理解不充分，对整体支出绩效评价业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，整体支出绩效评价的开展有一定的难度。

（二）整改情况

进一步加强领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系，保障部门整体支出绩效评价工作有效开展；加强宣传培训，提高各部门整体支出绩效评价工作意识；加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标，积极运用绩效评价结果。提高单位领导对绩效评价的重视程度，以便于绩效评价工作的顺利开展。

五、绩效自评结果应用

县统计局2022年部门整体支出绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向，绩效目标设定较为合理，绩效目标具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排；预算完成情况较好；资金使用合规，预决算及时公开，按要求开展自评，预算管理较好。部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

六、主要经验及做法

1.加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;

2.加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;

3.加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排项目支出。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县统计局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

    2：统计局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                            元阳县统计局

2023年6月15日