一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危房改造建设项目，项目实施确保黄草岭乡巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，助推乡村振兴，提升农村农户住房安全，建设内容主要为：内室改造、墙抬梁、墙体修复、屋顶修复等。统筹整合使用财政涉农资金101万元，其中项目管理费1万元，目前项目资金已拨付100万元。已完成黄草岭乡农村危房改造125户，项目整体已竣工验收。

　　2.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡产业公路建设项目，通过项目的实施，项目区交通基础设施得到明显振兴，彻底打破了项目区经济社会发展制约瓶颈，为项目区产业振兴和人居环境整治提升注入了新的活力，必将激发项目区内群众的内生发展动力，增强致富信心。项目的实施不仅对该地区经济社会快速发展，对促进社会进步、增进民族团结、加快乡村振兴具有积极带动和示范作用。

　　项目建设内容：（一）、建设阿机呆村产业公路1.592公里，硬化路面5572平方米，挡土墙2段81米238.1立方米、涵洞12道，排水沟1276米。（二）、建设呆里木壳村产业公路0.873公里，硬化路面3055.5平方米，挡土墙5段139米534.55立方米、涵洞7道，排水沟553米。（三）、建设河堤下寨产业公路2.615公里，硬化路面9152.5平方米，挡土墙5段126米427.326立方米、涵洞7道，排水沟2615米。

　　3.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目，项目按“缺什么，补什么”的原则规划实施，提升人居环境，统筹推进垃圾污水治理、厕所、村容村貌提升，实现村庄内垃圾不乱堆乱放、房屋不乱搭乱建，污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，促进文明村规民约普遍形成，长效保洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高，村庄环境干净整洁有序。项目建设内容：共涉及12个村委会84个自然村，建设500个厕化粪池及配套设施。统筹整合使用财政涉农资金20万元，目前项目资金已拨付20万元，目前已按照实施方案实施竣工验收。    

　　4.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目，通过项目的实施，力争村容村貌得到有效整治，农村群众基础设施得到显著改善，提升项目村人居环境的条件，加强公共场所安全，提高群众素质，增加百姓爱护环境的自觉性。项目建设内容：项目共涉及3个村委会3个自然村，建设哈更村委会下寨村危险路段挡墙510立方米，哈马村委会竹棚山村危险路段挡墙808立方米，南林村委会牛簸村危险路段挡墙1380立方米。统筹整合使用财政涉农资金102.5万元，目前项目资金已拨付102.5万元。目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　（二）项目绩效目标

　　1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危房改造建设项目，目标1：黄草岭乡树皮村委会10个自然村巩固提升改造125户。目标2：解决125户510人住房安全问题，将有效改善农民人居环境。目标3：建设内容主要为：内室改造、墙抬梁、墙体修复、屋顶修复等。

　　2.黄草岭乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金产业公路建设项目， 目标1：黄草岭乡堕碑、河堤2个村委会3个个自然村产业公路建设5.08公里；目标2：解决125户575人出行和生产生活物资运输困难问题，将有效改善项目区人居环境得到有效治理提升，土地得到合理综合开发；目标3：建设内容主要为：建设产业公路3条5.08公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，水泥路面5.08公里，挡土墙12段346米，涵洞26道168米，排水沟4644米。

　　3.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村人居环境巩固提升建设项目，目标1：新建黄草岭乡12个村委会84个自然村500个厕化粪池及配套设施建设；目标2：切实改善村容村貌，提升群众人居环境。

　　4.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目，目标一：1.新建哈更村委会下寨村危险路段挡墙510立方米，投资19.38万元；2.新建哈马村委会竹棚山村危险路段挡墙808立方米，投资30.704万元；3.新建南林村委会牛簸村危险路段挡墙1380立方米的挡墙，投资52.44万元。目标二：切实改善村容村貌，提升群众人居环境。

　　（三）项目组织管理情况

　　黄草岭乡严格落实党政一把手责任制，健全组织机构。明确部门责任，细化责任分工，强化工作措施。为确保项目的顺利实施并取得成效，组建以乡长为组长，分管领导为副组长，相关站所负责人、项目办相关工作人员、项目相关村委会干部为成员的黄草岭乡财政涉农资金项目建设领导小组。日常工作认真执行《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发（2017）71号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办（2018）37号）文件，严格按照《元阳县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》文件管理资金。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金产业公路建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成黄草岭乡建设阿机呆村产业公路1.592公里，硬化路面5572平方米，挡土墙2段81米238.1立方米、涵洞12道，排水沟1276米；建设呆里木壳村产业公路0.873公里，硬化路面3055.5平方米，挡土墙5段139米534.55立方米、涵洞7道，排水沟553米；建设河堤下寨产业公路2.615公里，硬化路面9152.5平方米，挡土墙5段126米427.326立方米、涵洞7道，排水沟2615米。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　乡村道路建设长度：5.08公里。

　　（1）阿机呆村产业公路1.592公里，硬化路面5572平方米，挡土墙2段81米238.1立方米、涵洞12道，排水沟1276米。

　　（2）呆里木壳村产业公路0.873公里，硬化路面3055.5平方米，挡土墙5段139米534.55立方米、涵洞7道，排水沟553米；

　　（3）河堤下寨产业公路2.615公里，硬化路面9152.5平方米，挡土墙5段126米427.326立方米、涵洞7道，排水沟2615米。

　　2.质量指标：

　　工程验收合格率100%；

　　3.时效指标：

　　工程开工率100%；

　　工程完成及时率100%。

　　4.成本指标：

　　道路补助标准：3条产业公路，每条78万元/公里。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户≥322人，巩固脱贫成效人口数≥322人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益贫困人口满意度≥96%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过元阳县黄草岭乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金产业公路建设项目的实施，项目区交通基础设施得到明显振兴，彻底打破了项目区经济社会发展制约瓶颈，为项目区产业振兴和人居环境整治提升注入了新的活力，必将激发项目区内群众的内生发展动力，增强致富信心。项目的实施不仅对该地区经济社会快速发展，对促进社会进步、增进民族团结、加快乡村振兴具有积极带动和示范作用。

　　（二）扶贫效益：项目建设在解决项目区群众出行和生产生活物资运输困难。项目直接受盖1个乡2个村委会，3个自然村575人。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡农村危房改造125户。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　元阳县黄草岭乡农村危房改造项目主要是提升农村农户住房安全，共为125户510人农村危房进行改造。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　农村危房改造补助按照建设成本计算，农村危房改造125户，总投资100万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口125户510人，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过农村危房改造项目，受益农村人口125户510人；

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响性：改造后房屋使用基本年限为≥10年。

　　3.满意度：受益户满意度97%。

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成黄草岭乡黄草岭乡12个村委会84个自然村500个厕化粪池及配套设施建设。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　黄草岭乡建设完成厕化粪池及配套设施建设数量500个。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后满足功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　项目（工程）完成及时率100%；

　　4.成本指标：

　　每个厕化粪池及配套设施建设资金概算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目覆盖改善基础设施行政村数12个。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度97%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过实施元阳县黄草岭乡2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目后，进一步完善了黄草岭乡基础设施，人民群众安全出行有保障，生产生活条件和人居环境明显改善，保障农业生产发展安全，村民爱家园、讲卫生的意识将逐步提高，活跃农村文化生活，提高村民的健康水平，激发村民建设家乡的热情，促进村民团结，为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴奠定了强有力的基础。

　　2.满意度：受益户满意度97%。

　　2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　新建哈更村委会下寨村危险路段挡墙，510立方米；

　　新建哈马村委会竹棚山危险路段挡墙，808立方米；

　　新建南林村委会牛簸村村内危险路段挡墙，1380立方米。

　　2.质量指标：

　　验收合格率100%，工程完成率100%。

　　3.时效指标：

　　项目（工程）完成及时率100%，项目竣工时间2021年12月1日，项目验收后投入使用时间2021年12月1日。

　　4.成本指标：

　　挡墙每立方米建设资金概算380元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目覆盖改善基础设施行政村数3个，受益人口数2849人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥97%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过实施元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目后，进一步完善了黄草岭乡基础设施，人民群众安全出行有保障，生产生活条件和人居环境明显改善，村民爱家园、讲卫生的意识将逐步提高，活跃农村文化生活，提高村民的健康水平，激发村民建设家乡的热情。

　　2.扶贫效益：通过实施元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡农村危险地段基础设施建设项目后，不但改善贫困村的人居环境和生产生活条件，并将极大地激发群众参与衔接乡村振兴基础设施提升建设项目的热情和改变家乡落后面貌的强烈欲望，同时农村劳动力可在项目建设中参与务工，解决劳力临时就业的问题，帮助部分群众增收。为深入开展农村振兴计划夯实基础。

　　（六）满意度指标

　　4.满意度：受益户满意度97%。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1.通过项目绩效目标自评表，黄草岭乡对农村危房改造使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　2.通过项目绩效目标自评表，黄草岭乡对产业公路建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　3.通过项目绩效目标自评表，黄草岭乡对农村人居环境巩固提升建设项目财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　4.通过项目绩效目标自评表，黄草岭乡对农村危险地段基础设施建设项目财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.由于黄草岭乡雨季较长，施工进场较晚，施工难度较大，导致施工时间较长。

　　2.部分农户人居环境整治意识不高，户厕宣传工作不到位，部分农户不愿意进行人居环境整治，导致前期动员工作时间较长，施工周期较长。

　　四、有关建议

　　以后年度预算应用安排建议：财政部门根据各项目实施完成情况安排下年度项目资金。

　　五、其他需要说明的问题

　　1.希望上级部门加大对黄草岭乡建设项目资金投入力度。

　　附件：元阳县黄草岭乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　     元阳县黄草岭乡人民政府

　　2022年6月15日