元阳县牛角寨镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　参照政府批准的“三定”方案，根据元阳县机构改革的指导思想和基本原则，牛角寨镇党委、政府的主要职责是：

　　（1）以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固脱贫攻坚成果。

　　（2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，促进农村经济社会又好又快发展，保障群众切身利益，推动政府履职，做好农业、农村、农民工作，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（5）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　（6）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，并加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　牛角寨镇人民政府共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　牛角寨镇人民政府2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，牛角寨镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，深入践行新发展理念，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济社会发展活力重振、回升向好，被列为元阳县乡村振兴示范乡镇，为“十四五”规划顺利开局打下了坚实基础。全年完成地区生产总值32124.5万元，同比增长12%以上；完成固定资产投资39347.4万元，农村居民人均可支配收入12853元，同比增长12%。2021政府工作主要呈现五个方面的特点：

　　一是疫情防控扎实有效。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，健全网格化管理机制，落实常态化防控措施。公共卫生应急能力建设不断加强，防御重大疫情风险水平进一步提升。“云南健康码”注册使用率达113%，为精准化疫情防控提供了重要的信息化支撑。稳步推进疫苗接种，全镇累计接种37365人，有效构筑全民免疫屏障，保障了人民健康安全。

　　二是脱贫成果巩固提升。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，扎实抓好“一平台、三机制”建设，实现农村低收入人群生活保障、产业帮扶、村级集体经济、就业培训四个全覆盖。顺利通过国家巩固脱贫攻坚成果后评估工作，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展“干部规划家乡行动”，编制《多规合一实用性村庄规划》（2021——2035），优化村庄功能布局，统筹好生产、生活、生态空间。

　　三是产业发展势头良好。大力培育壮大特色优势产业，打好“绿色食品牌”。划定粮食生产功能区和重要农产品保护区面积31280亩，其中，稻鱼鸭综合种养项目建设3800亩，完成杂交水稻种植10500亩，梯田红米种植7180亩、杂交玉米9800亩。发展水果3390亩，小黄姜960亩，茶园4000亩，金花茶300亩，生态蔬菜14500亩。发展生猪养殖3000头，梯田鱼、梯田鸭、梯田鸡等传统养殖业持续规范化、规模化。

　　四是项目建设稳步推进。始终坚持项目引领地方发展，紧盯投资导向，大力实施乡村振兴行动，抓好“十个”示范工程，力争打造精品示范村和美丽村庄。一是项目规划优中取精。将“田园综合体”定位为乡村振兴的主导模式，依托全球重要农业文化遗产、哈尼梯田世界文化遗产缓冲区、西观音山省级自然保护区等资源优势，编制完成了《牛角寨镇国土空间规划》《牛角寨镇村庄发展规划》《牛角寨镇集镇建设规划》《牛角寨镇农贸市场提质改造规划》《大顺寨农特产品交易市场建设项目规划》《牛角寨镇农业产业强镇实施方案》等精品规划文本。二是项目建设量中见质。投入巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接资金1817万元，建设大顺寨等4个精品示范村、提升人居环境、民族团结进步示范等33个项目，投资142.68万元的马鞍寨等4村彩票公益金资助项目已完工并投入使用，投资80万的就业中心服务设施已完成项目设计、地勘等工作。协助完成牛倮水库征地100亩，修缮地质灾害点3处，落实公墓建设用地150亩，预计投资2700万元洽谈招商引资项目1个，使政策、资金、项目等资源向美丽乡村建设集聚。

　　五是民生福祉不断提升。全民健康行动稳步实施，医疗服务水平和管理水平不断提升，投资120万元，完成镇中心卫生院接种室、门诊室等改扩建工程，计划投资80万元的岩际村居家养老服务中心已纳入项目库。持续做好社会救助兜底，2021年发放城乡低保金654.7万元，特困人员救助供养资金37.7万元，临时救助资金10万元，残疾人三项补贴41.3万元，补助优抚对象44.7万元。劳动力转移就业服务稳步提升，转移就业15700人。

　　人武、退役军人事务、妇女儿童、共青团、防震减灾、残疾人事业、邮政、电力、供销、粮食购销等领域取得新成绩。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。 

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。 

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。 

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。 

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年牛角寨镇人民政府将扎实巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴，在全面实现小康上实现新跨越，着力推进项目建设，稳步推进各项经济指标，在打造经济亮点上实现新跨越；着力创建生态文明，在污染防治攻坚上实现新跨越；着力保障改善民生，提高群众满意度，在社会事业发展上实现新跨越。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　2.全面实施预算项目绩效目标管理。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，全面梳理预算项目，加强审核，合理保障，所有项目均由明细的资金测算。完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　牛角寨镇2021年年初预算收入1199.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入1199.15万元。

　　牛角寨镇2021年预算支出1199.15万元，一般公共预算财政拨款收入支出1199.15万元（基本支出1199.15万元，其中人员经费支出1058.77万元，公用经费支出140.38万元；项目支出0万元）。

　　2.整体收支情况

　　牛角寨镇2021年整体决算收入为3724.64万元，其中基本支出收入1179.83万元（基本支出收入中一般公共预算财政拨款收入1169.83万元，非同级财政拨款收入10万元）；项目支出收入2544.81万元（项目支出收入中一般公共预算财政拨款收入2402.85，政府性基金收入141.96万元）。

　　牛角寨镇2021年整体决算支出为3960.86万元，其中基本支出1236.16万元（基本支出中财政拨款支出1169.5万元，非同级财政拨款支出10万元，年初结转和结余56.66万元）；项目支出2724.70万元（项目支出中财政拨款支出2542.81万元，年初结转和结余支出181.89万元）。

　　3.预算执行情况

　　牛角寨镇2021年基本收入为1179.83万元，基本支出为1179.5万元（不包含年初结转结余支出），预算执行率为99.97%（财政拨款执行率），项目收入为2544.81万元，项目支出为2542.81万元（不包含年初结转结余支出），预算执行率为99.92%（财政拨款执行率）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年牛角寨镇人民政府在县委县政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共83项，截止2021年12月31日完成83项，完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，牛角寨镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，牛角寨镇2021年度部门整体支出绩效自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下： 

　　1.预算执行。2021年牛角寨镇人民政府预算收入1199.15万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数收入3724.64万元，决算数支出3960.86万元，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况，预算执行率106.34%；但我单位未在2021年9月30日之前达到80%，根据评分标准，本项扣1分。2020年三公经费支出总额为34.61万元、2021年三公经费支出总额为12.87万元，“三公经费”控制率为100%，政府采购资金为1104.68万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.资产管理。牛角寨镇人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

　　2021年牛角寨镇人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共83个，完成83个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分28分。得分情况如下： 

　　1.经济效益。牛角寨镇人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.社会效益。通过对牛角寨镇人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、牛角寨镇人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.生态效益。牛角寨镇人民政府2021年林业站认真履职，部分工作未达到预期指标，生态效益还需进一步提高，但生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　4.行政效能。牛角寨镇人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.单位绩效指标体系有待进一步完善。 

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 

　　3.编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时项目还不确定。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。 

　　2、科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。首先科学编制预算，全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。其次建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。最后推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、牛角寨镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、牛角寨镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县牛角寨镇人民政府

　　                 2022年6月13 日