牛角寨镇人民政府2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　项目1：2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：红财农发〔2020〕103号、红财农发〔2020〕104号，元阳县2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：产业、农村危房改造、民族团结示范村、农产品集散点、村内道路硬化、排水沟、卫生公厕、垃圾处理等项目。

　　实施情况：黄姜种植地点在果统村委会；农村危房改造涉及牛角寨、新安所、脚弄、欧乐、良心寨等8个村委会；民族团结示范村涉及脚弄村委会；农产品集散点、村内道路硬化、排水沟、卫生公厕、垃圾处理涉及良心寨、欧乐和新安所3个村委会。

　　资金投入情况：黄姜种植面积944亩，姜种投资283200公斤，9元/公斤，截至2021年12月31日共投入资金254.88万元。农村危房改造涉及182户，截至2021年12月31日共投入资金199.88万元。民族团结示进步范村基础设施建设，截至2021年12月31日共投入资金98.61万元。村内基础设施建设，截至2021年12月31日共投入资金199.18万元。

　　项目扶贫效益：通过黄姜种植项目的实施，利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，其受益范围覆盖牛角寨果统村委会252户，其中脱贫人口41户182人增收致富，为乡村振兴战略打下坚实基础。

　　项目社会效益：黄姜产业种植不仅可以盘活土地资源，还提供就业岗位，增加农民收入；农村危房改造有效地改善了农村贫困农户居住条件，保障人民群众的生命财产安全；民族团结示进步范村基础设施建设、村内基础设施建设，达到“特色民居建设、生活设施完善、民族文化传承、生态环境保护等多种效果，为助力乡村振兴发展奠定了坚实基础。

　　项目2：2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：红财农发〔2021〕1号元阳县2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：良心寨村委会村内道路硬化建设。

　　实施情况：良心寨村内道路硬化3903.57平方米。

　　资金投入情况：村内道路硬化3903.57平方米，截至2021年12月31日共投入资金54.45万元。

　　项目扶贫效益：村内硬化道路让良心寨村委会1309户5228人受益，其中脱贫人口994户4863人，为实施“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求的乡村振兴战略打下坚实基础。

　　项目社会效益：2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金良心寨村内道路硬化建设项目的实施，有利于推动党的惠民政策落地见效，在推进农村基础设施建设上持续发力，有效为农业增产、农民增收、农村繁荣注入了强劲动力。

　　项目3：2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：红财农发〔2021〕21号、红财农发〔2021〕30号，红财资环发〔2021〕5号，元阳县2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：金花茶种植、人居环境巩固提升和精品示范村建设项目。

　　实施情况：金花茶种植地点在新安所和良心寨2个村委会；人居环境巩固提升是农村厕所改造补助；精品示范村建设项目涉及果期大顺寨、果期七座上寨和岩际村委会。

　　资金投入情况：金花茶种植包括种苗和管护房的建设，截至2021年12月31日共投入资金47.5万元。人居环境巩固提升，截至2021年12月31日共投入资金24万元。精品示范村建设项目，截至2021年12月31日共投入资金296.25万元。

　　项目扶贫效益：通过金花茶种植项目的实施，利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，其受益范围覆盖牛角寨良心寨村委会及新安所村委会129户，其中脱贫人口46户230人增收致富，为乡村振兴战略打下坚实基础。

　　项目社会效益：金花茶产业种植不仅可以盘活土地资源，还能增加农民收入；人居环境巩固提升，有利于培养农民健康卫生的生活习惯，提高家庭生活质量，增强农民的卫生意识，有助于建设乡风文明的社会主义新农村；精品示范村建设项目，因地制宜改造村庄基础设施，完善村庄公共服务设施，提升村容村貌和乡风文明，助力乡村振兴。

　　项目4：2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：红财农发〔2021〕47号元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：精品示范村建设和农副产品集散点建设。

　　实施情况：精品示范村建设项目涉及良心寨和岩际两个村委会；农副产品集散点建设是良心寨村委会，建筑面积150平方米。

　　资金投入情况：精品示范村建设项目，截至2021年12月31日共投入资金538.10万元。良心寨农副产品建设面积150平方米，砖混结构，截至2021年12月31日共投入资金22万元。

　　项目扶贫效益：通过精品示范村的建设，提升建设水平，打造生态环境优美、基础设施完善、公共服务设施齐全的县级精品示范村，提升少数民族群众幸福感，释放美丽乡村建设的生态效益和经济效益。

　　项目社会效益：精品示范村建设项目，因地制宜改造村庄基础设施，完善村庄公共服务设施，提升村容村貌和乡风文明，助力乡村振兴。农副产品集散点建设，有利于满足人们日常生活的基本需求，进一步提升人们的生活质量，提高农产品的质量和效益。

　　项目5：2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：红财农发〔2021〕90号元阳县2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：农村危房改造项目，涉及6个村委会80户。

　　实施情况：农村危房改造项目涉及新安所、脚弄、良心寨、果期、果统、岩际6个村委会80户居民。

　　资金投入情况：农村危房改造项目，截至2021年12月31日共投入资金99.95万元。

　　项目扶贫效益：农村危房改造项目，有效的降低了受益对象的建房支出成本，缓解了困难群众的经济负担，加快了他们脱贫致富的进程。同时，带动了当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展，对于促进地方经济发展，拉动社会资金投入起到了极大的作用。

　　项目社会效益：农村危房改造项目，切实解决了居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭这“四类重点对象”的居住安全问题，改善了他们的居住条件，保障了其生命安全，极大地增强了他们和全县人民共同奔小康的信心与决心，进一步完善了社会帮扶救扶制度，取得了明显的社会效益。

　　（二）项目绩效目标。

　　总体目标：按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、摆脱贫困”的总体要求，切实加大贫困村的建设力度，紧紧抓住国家实施“精准扶贫、精准脱贫”的政策机遇，结合乡村振兴和农村环境整治等重大历史任务，推动村庄逐步实现“八通八有”；提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

　　阶段性目标：提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；提升人居环境，使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。

　　（三）项目组织管理情况。

　　按照《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）要求，认真做好项目的建前公示，建后公告的公示公告制度。对涉农项目建设进行招投标、组织验收、完善项目台帐资料，实行专项管理。加强项目库建设的组织领导，各乡镇党政“一把手”承担项目库建设主体责任，严格项目审批程序，按照“村申报、乡审核、县审批”的原则，强化项目评估审查。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：科学评价涉农资金管理工作实绩，增强绩效意识，优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性。

　　对象和范围：2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

　　绩效评价依据：根据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析比价。

　　评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　本次绩效评价主要依据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　紧紧围绕年度目标任务，严格按照资金管理办法，发挥资金使用效益。我单位2021年度项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析。

　　重点工作办结率较高、实际完成率和及时率100%。

　　（四）项目效益情况分析。

　　我单位认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，使用财政涉农资金，进一步发展农村生产力，提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心进一步提升人民生活水平，完善基础设施，不断增强人民群众的幸福感、获得感，为助力乡村振兴发展奠定了坚实基础。

　　五、主要经验及做法

　　部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核注重实效。完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算绩效理念认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性。

　　七、有关建议

　　（一）健全绩效管理与监督机制

　　健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。第一，建立健全相关法律，加强立法保障。第二，建立项目定期报告制度。第三，建立通报制度。第四，建立常态化的监督制度，逐步建立对象和内容全覆盖的监督制度体系，使绩效监督成为一项常态化、制度化的工作。 

　　（二）科学设置绩效评价指标

　　绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。第一，科学地进行预算编制，实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。第二，建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。第三，推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。 

　　（三）增强预算人员学习培训

　　增强预算人员学习培训，强化绩效管理工作队伍建设。第一，加强财务人员学习培训，能更科学、合理地设立整体、项目绩效目标，使目标明确、目标细化、目标量化。使预算编制与履职目标紧密衔接，与履职目标相匹配。第二， 对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。 

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：牛角寨镇人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县牛角寨镇人民政府

　　  2022 年 6 月 13 日