元阳县沙拉托乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　参照政府批准的“三定”方案，根据元阳县机构改革的指导思想和基本原则，沙拉托乡党委、政府的主要职责是：

　　（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

　　（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

　　（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（4）保护各种经济组织的合法权益；

　　（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

　　（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

　　（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　沙拉托乡人民政府共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　沙拉托乡人民政府2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　部门实有人员编制62人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数51人，其中行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）；事业人员减少1人的原因为：2021年共调入2人，调出3人，元人社发〔2021〕9号调入2人，元人社专〔2021〕101 号调入1人，元人社发〔2021〕12号调入1人 ，元人社职〔2021〕8号 调出1人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　乡第九届人代会以来，面对决战脱贫攻坚、决胜全面小康和新冠肺炎疫情冲击的繁重任务，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结和依靠全乡各族人民群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和上级党委政府工作要求，坚持从全局谋划一域，以一域服务全局，在新征程中践行使命，在实干苦干中奋勇争先，在共建共治中拓展新局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、抗疫情各项工作，历史性地解决了绝对贫困问题，实现了“十三五”规划圆满收官和“十四五”规划顺利开局。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.调结构、促转型，经济发展稳中向好。

　　2.强基础、破难题，脱贫攻坚成效显著。一是众志成城，全力打赢脱贫攻坚战。二是脱贫成果巩固提升。

　　3.深挖掘、塑理念，富民兴乡产业破茧成蝶。

　　4.准施策、补短板，基础设施实现历史性飞跃。

　　5.抓建设、重治理，人居环境清新净美。

　　6.保基本、惠民生，群众生活更加美好。

　　7.动真格、出实招，社会治理现代化日臻见效。

　　8.深改革，提效能，政府自身建设不断加强。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年沙拉托乡人民政府将扎实巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴，在全面实现小康上实现新跨越，着力推进项目建设，稳步推进各项经济指标，在打造经济亮点上实现新跨越；着力创建生态文明，在污染防治攻坚上实现新跨越；着力保障改善民生，提高群众满意度，在社会事业发展上实现新跨越。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　2.全面实施预算项目绩效目标管理。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，全面梳理预算项目，加强审核，合理保障，所有项目均由明细的资金测算。完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　沙拉托乡2021年年初预算收入972.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入972.85万元。

　　沙拉托乡2021年预算支出972.85万元，一般公共预算财政拨款收入支出972.85万元，项目支出0万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年度收入合计3898.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3888.44万元，占总收入的99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.26%。

　　2021年度支出合计3978.08万元。其中：基本支出1038.83万元，占总支出的26.11％；项目支出2939.25万元，占总支出的73.89％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　3.预算执行情况

　　2021年一般公共预算收入3888.44万元，完成预算的399.7％，与上年度对比，完成执行情况同口径下降126.97％，下降主要原因今年统筹整合使用财政涉农资金项目收入减少1132.41万元，且未有政府性基金预算财政拨款项目，故收入减少较多。

　　2021年一般公共预算支出3968.3万元，完成预算的407.9％，与上年度对比，完成执行情况同口径下降127.89％，下降的主要原因是年统筹整合使用财政涉农资金项目收入减少1132.41万元，且未有政府性基金预算财政拨款项目，故支出减少较多。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年沙拉托乡人民政府在县委县政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共83项，截止2021年12月31日完成83项，完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位无未完成的绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量；完成预算执行支出进度、“三公经费”控制率符合要求；及时完成各项绩效目标，未发生过违纪违法情况。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析

　　部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，结转结余变动率≤0%，“三公经费”变动率≤0%，“三公经费”控制率≤100%，政府采购率为100%，收入合规率100%。已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率≥90%。 

　　（三）产出情况分析

　　重点工作都已办理落实，已经按时、按量完成工作任务目标。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分28分。得分情况如下： 

　　1.经济效益。沙拉托乡人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.社会效益。通过对沙拉托乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、沙拉托乡人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.生态效益。沙拉托乡人民政府2021年林业站认真履职，部分工作未达到预期指标，生态效益还需进一步提高，但生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　4.行政效能。沙拉托乡人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.单位绩效指标体系有待进一步完善。 

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 

　　3.编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时项目还不确定。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。 

　　2、科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。首先科学编制预算，全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。其次建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。最后推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、沙拉托乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、沙拉托乡人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县沙拉托乡人民政府

　　                   2022年 6 月 13日