沙拉托乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　项目1：2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2020〕104号元阳县2021年第一批统筹整合使用财政涉农专项资金。

　　项目内容：产业、农村危房改造、村内基础设施建设（道路硬化、挡墙建设、排水沟建设、公厕建设等项目涉及5个村委会）、农副产品集散点项目建设等项目。

　　实施情况：农村危房改造涉及84户；农产品集散点、村内道路硬化、挡墙建设、排水沟、卫生公厕等涉及阿嘎、富寨、坡头、小窝中、漫江河等5个村委会。

　　资金投入情况：农村危房改造涉及84户396人，截止2021年12月31日共投入资金101万元。村内基础设施建设（道路硬化、挡墙建设、排水沟建设、公厕建设等项目涉及5个村委会），截止2021年12月31日共投入资金257.01万元。农副产品集散点项目建设，截止2021年12月31日共投入资金20万元。

　　项目扶贫效益： 通过贫困村农危改项目建设、村内基础设施建设、农副产品集散点建设，有效改善了贫困村基础设施条件，解决了农副产品的集散销售问题，提升贫困村人居环境和生活质量。

　　项目社会效益：农村危房改造有效地改善了农村贫困农户居住条件，保障人民群众的生命财产安全，提高了农户的生活质量；村内基础设施建设，对五个村委会进行村内道路硬化、挡墙建设、卫生公厕建设，进一步提改了农村的基础设施建设和人居环境，提高农村的硬件实力；农副产品集散点的建设有效解决了农产品以及副产品的存储、销售的问题，提高农民的生产性收入，提升农户的生活水平。达到生活设施完善，为助力乡村振兴发展奠定了坚实基础。

　　项目2：2021年第一批第二次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2020〕104号2021年第一批第二次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：漫江河村委会黄新寨农田产业路建设。

　　实施情况：黄新寨农田产业路建设3058平方米。

　　资金投入情况：农田产业路建设3058平方米，截止2021年12月31日共投入资金43.24万元。

　　项目扶贫效益：农田产业路建设3058平方米，黄新寨建档立卡户33户180人受益，改善乡村生产生活条件，提升贫困村人居环境，为乡村振兴战略打下坚实基础。

　　项目社会效益：2021年第一批第二次统筹整合使用财政涉农资金漫江河村委会黄新寨农田产业路建设项目的实施，有利于推动党的惠民政策落地见效，在推进农村基础设施建设上持续发力，有效为农业增产、农民增收、农村繁荣注入了强劲动力。

　　项目3：第二批涉农资金基础设施建设项目

　　项目资金来源：元财农发〔2020〕109号第二批涉农资金基础设施建设项目。

　　项目内容：沙拉托乡草果洞村委会扶持壮大村级集体经济项目。

　　实施情况：扶持壮大村级集体经济项目涉及草果洞村委会，以投资的方式壮大草果洞村集体经济。

　　资金投入情况：沙拉托乡草果洞村委会扶持壮大村级集体经济项目，截止2021年12月31日共投入资金50万元。

　　项目扶贫效益：通过对草果洞村委会实施壮大村集体经济的项目，有效提高了草果洞村委会的村集体经济收入，利于提升草果洞村委会的生活质量和工作水平，为乡村振兴战略打下坚实基础。

　　项目社会效益：沙拉托乡草果洞村委会扶持壮大村级集体经济项目，实现村集体自我收入的增加，能够有效促进村委会以及各村小组的基础设施建设、产业发展、提升农户生活水平。同时对于逐步完善村容村貌和乡风文明，助力乡村振兴起到至关重要的作用。

　　项目4：2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农专项资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2020〕97号2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农专项资金，元财发〔2021〕55号2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农专项资金。

　　项目内容：漫江河村委会曙光村村组道路硬化、草果洞村委会浪花村组道路硬化。

　　实施情况：漫江河村委会曙光村村组道路硬化2517平方米，草果洞村委会浪花村组道路硬化4000平方米。

　　资金投入情况：漫江河村委会曙光村村组道路硬化、草果洞村委会浪花村组道路硬化建设项目，截止2021年12月31日共投入资金92.927327万元。

　　项目扶贫效益：通过贫困村基础项目建设，改善贫困村基础设施条件，提升贫困村人居环境。

　　项目社会效益：漫江河村委会曙光村村组道路硬化、草果洞村委会浪花村组道路硬化建设项目，一方面为两地的生产提供了便利的交通，实现两村的农产品等生产产品提供运输便利。另一方面也提高了两地的生活质量，便利的出行条件提高村民的幸福感。

　　项目5：2021年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2021〕21号2021年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：黄新寨农田产业路硬化、建设挡墙，沙拉托乡农村人居环境巩固提升建设项目。

　　实施情况：黄新寨农田产业路硬化1386平方米、建设挡墙600平方米，收益户数206户1017人，其中脱贫户89户483人。

　　资金投入情况：黄新寨农田产业路硬化、建设挡墙，沙拉托乡农村人居环境巩固提升建设项目，截止2021年12月31日共投入资金62.2万元。

　　项目扶贫效益：黄新寨农田产业路硬化、建设挡墙项目的实施，逐步改善贫困乡村群众的交通出行条件，消除了危险道路的安全隐患，增强发展后劲，助推产业发展。农村人居环境巩固提升建设项目的实施，切实提高了农村的环境卫生情况，一定程度上解决了农村人居环境较差的情况，为建设美丽乡村添砖加瓦。

　　项目社会效益：黄新寨农田产业路硬化、建设挡墙项目的实施，为村民解决了生产生活中交通不便的情况，也保障了农村人口的出行安全，切实保护了人民的财产和人身安全。农村人居环境巩固提升建设项目的实施，提高了农村的环境卫生，提升了居民的生活质量和条件。

　　项目6：2021年第三批第三次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2021〕21号2021年第三批第三次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：2021年第三批第三次统筹整合使用财政涉农资金浪花村组新建排水沟，道路硬化建设项目。

　　实施情况：浪花村组新建排水沟1100米，道路硬化358平方米。项目受益户数54户291人，其中：受益脱贫户21户86人。

　　资金投入情况：浪花村组新建排水沟，道路硬化建设项目，截止2021年12月31日共投入资金20万元。

　　项目扶贫效益：浪花村组新建排水沟，道路硬化建设项目的实施，逐步改善贫困乡村群众的交通出行条件，增强发展后劲，助推产业发展。

　　项目社会效益：浪花村组新建排水沟，道路硬化建设项目的实施，为村民解决了生产生活中交通不便的情况，也保障了农村人口的出行安全，切实保护了人民的财产和人身安全。同时排水沟建设有助于村内人居环境巩固的提升，提高了农村的环境卫生。

　　项目7：2021年第三批第五次统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：元财农发〔2021〕21号2021年第三批第五次统筹整合使用财政涉农专项资金。

　　项目内容：2021年第三批第五次统筹整合使用财政涉农专项资金新建灌溉沟渠、新建取水池、新建沉沙池、新建60m³蓄水池、铺设PE管（110mm）。

　　实施情况：新建灌溉沟渠12km，新建取水池1个，新建沉沙池1个，新建60m³蓄水池1个，铺设PE管（110mm）。项目受益户数334户1694人，其中：受益脱贫户124户548人。

　　资金投入情况：新建灌溉沟渠、新建取水池、新建沉沙池、新建60m³蓄水池、铺设PE管（110mm），截止2021年12月31日共投入资金573万元。

　　项目扶贫效益：通过项目的实施，进一步提升农村产业发展环境，提升人居环境，改善农村生产生活用水条件，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

　　项目社会效益：新建灌溉沟渠、新建取水池、新建沉沙池、新建60m³蓄水池、铺设PE管（110mm）项目的实施，为村民提供了足够的生产生活用水，同时提高了农村的环境卫生。

　　项目8：2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源元财农发〔2021〕47号2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金草果洞村委会哈卡大寨村内道路硬化、草果洞村委会哈卡小寨村内道路硬化、牛倮村委会黄金百香果种植基地规范化种植设施建设项目、牛倮村委会壮大村集体经济产业发展项目、牛倮村委会农村文化建设、房屋改造、人居环境提升投入、牛倮村委会村内公共照明设施、牛倮村委会棉花寨、牛倮村委会旧寨。

　　实施情况：草果洞村委会哈卡大寨村内道路硬化200平方米。草果洞村委会哈卡小寨村内道路硬化650平方米。牛倮村委会黄金百香果种植基地规范化种植设施建设项目建设钢架8500米。完善供电线路500米。新建源头水池1座。牛倮村委会壮大村集体经济产业发展项目1项。牛倮村委会农村文化建设1项。房屋改造、人居环境提升投入1项。牛倮村委会村内公共照明设施100盏。牛倮村委会棉花寨建设新建卫生公厕1座,公厕改造（旱改水）1座。场地硬化1150平方米，石板路面320平方米，挡墙20立方米，场地护栏25米。铺设污水管网1450米（DN110、DN200）。污水处理设备1套。检查井9座。化粪池3座。排水沟670米。房屋改造、菜园围栏410米。凉亭2座共27平方米，柴棚1个100平方米。猪12个，牛圈4个。种植皂角树75株，花椒、香椿苗各30株，矮科绿植300㎡。牛倮村委会旧寨建设新建卫生公厕1座,公厕改造（旱改水）1座。场地硬化572平方米，石板路面100平方米，场地护栏20米。铺设污水管网1500米（DN110、DN200）。检查井12座。化粪池3座。排水沟670米。改造水池2座。菜园围栏200米。凉亭3座共65平方米。牛圈2个。种植乔木50株，其他苗木30株。。

　　资金投入情况：草果洞村委会哈卡大寨村内道路硬化、草果洞村委会哈卡小寨村内道路硬化、牛倮村委会黄金百香果种植基地规范化种植设施建设项目、牛倮村委会壮大村集体经济产业发展项目、牛倮村委会农村文化建设、房屋改造、人居环境提升投入、牛倮村委会村内公共照明设施、牛倮村委会棉花寨、牛倮村委会旧寨，截止2021年12月31日共投入资金562万元。

　　项目扶贫效益：通过项目的实施，统筹农村生产、生活、生态空间，建设完善“五小三公一体系”，人民群众生产生活条件和人居环境明显改善。进一步提升农村交通条件，提升人居环境，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

　　项目社会效益：沙拉托乡2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金项目的实施，一是进一步完善了乡内交通条件，为生产生活提供便利的交通环境。二是促进牛倮百香果基地建设，完善产业发展，提供就业条件。三是进一步建设美丽乡村，完善村内环境卫生、生产条件、美化村庄。

　　项目9：2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源： 元财盘活〔2021〕135号2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金。

　　项目内容：2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金新新建1个农副产品集散点。

　　实施情况：新建1个农副产品集散点。项目受益人口数720以上。

　　资金投入情况：新建1个农副产品集散点，截止2021年12月31日共投入资金30万元。

　　项目扶贫效益：通过项目的实施，提供零散农副产品集中流通，活跃农产品市场，增加群众产业收益，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进美丽乡村振兴建设。

　　项目社会效益：通过项目的实施，为农户提供相应农副产品的存储销售提供产地，提高农户收入，维护农产品市场秩序，提高生活质量。

　　项目10：2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目资金来源：  元财农发〔2021〕90号2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　项目内容：2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金危房改造。

　　实施情况：危房改造92户。

　　资金投入情况：危房改造92户，截止2021年12月31日共投入资金100万元。

　　项目扶贫效益：通过贫困村农危改项目建设，改善贫困村基础设施条件，提升贫困村人居环境。

　　项目社会效益：通过项目的实施，节约农户建房成本，提高房屋安全性，提升人居环境。提高生活质量和生活水平。

　　（二）项目绩效目标。

　　总体目标：按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、摆脱贫困”的总体要求，切实加大贫困村的建设力度，紧紧抓住国家实施“精准扶贫、精准脱贫”的政策机遇，结合乡村振兴和农村环境整治等重大历史任务，推动村庄逐步实现“八通八有”；提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

　　阶段性目标：提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；提升人居环境，使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。

　　（三）项目组织管理情况。

　　按照《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）要求，认真做好项目的建前公示，建后公告的公示公告制度。对涉农项目建设进行招投标、组织验收、完善项目台帐资料，实行专项管理。加强项目库建设的组织领导，各乡镇党政“一把手”承担项目库建设主体责任，严格项目审批程序，按照“村申报、乡审核、县审批”的原则，强化项目评估审查。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的：科学评价涉农资金管理工作实绩，增强绩效意识，优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性。

　　对象和范围：2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金，2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金、2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

　　绩效评价依据：根据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析比价。

　　评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　本次绩效评价主要依据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　紧紧围绕年度目标任务，严格按照资金管理办法，发挥资金使用效益。我单位2021年度项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据《元阳县财政局关于开展2021年单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析。

　　重点工作办结率较高、实际完成率和及时率100%。

　　（四）项目效益情况分析。

　　我单位认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，使用财政涉农资金，进一步发展农村生产力，提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心进一步提升人民生活水平，完善基础设施，不断增强人民群众的幸福感、获得感，为助力乡村振兴发展奠定了坚实基础。

　　五、主要经验及做法

　　部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核注重实效。完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算绩效理念认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性。

　　七、有关建议

　　（一）健全绩效管理与监督机制

　　健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。第一，建立健全相关法律，加强立法保障。第二，建立项目定期报告制度。第三，建立通报制度。第四，建立常态化的监督制度，逐步建立对象和内容全覆盖的监督制度体系，使绩效监督成为一项常态化、制度化的工作。 

　　（二）科学设置绩效评价指标

　　绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。第一，科学地进行预算编制，实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。第二，建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。第三，推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。 

　　（三）增强预算人员学习培训

　　增强预算人员学习培训，强化绩效管理工作队伍建设。第一，加强财务人员学习培训，能更科学、合理地设立整体、项目绩效目标，使目标明确、目标细化、目标量化。使预算编制与履职目标紧密衔接，与履职目标相匹配。第二， 对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。 

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：沙拉托乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县沙拉托乡人民政府

　　    2022 年 6 月 13 日