元阳县马街乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能。

　　（2）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（8）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（9）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（10）完成上级政府交办的其它事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　马街乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。编制人数70人,在编实有人数55人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　年度工作计划及重点工作任务情况：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

　　今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约，从严控制支出，用有限的财力做好全县统计工作，为县委县政府作出决策及部署工作当好参谋。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.统一组织、规划、部署马街乡党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

　　2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导马街乡党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导马街乡党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对马街乡基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　5.指导马街乡基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

　　6.配合县级有关部门抓好马街乡各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.指导马街乡基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　8.了解掌握马街乡干部的思想状况，指导马街乡基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　9.指导马街乡基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导马街乡基层党组织做好党的统一战线工作。

　　10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查马街乡党员干部教育培训工作。

　　11.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省委十届十次全会、州委八届七次全会和县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，不断践行新发展理念，抢抓重大发展机遇，落实高质量发展要求，迎难而上、扎实工作，奋力推动经济高质量跨越式发展。

　　2.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识和政治站位。

　　3.大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真践行“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法，坚定信心决心，补足激情干劲，以新时代、新担当、新作为，下非常之力、压非常之责、采非常之举，立足实际、抢抓机遇、奋力拼搏，抓建设、重落实、保增长、惠民生，推动乡域经济社会保持了良好发展态势。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。持续精准聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。

　　2.全力抓好乡村建设，压实推进乡村振兴战略。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，压实推进乡村振兴战略。

　　3.全力抓好民生保障，不断提升群众获得感。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民的获得感和幸福感。

　　4.全力抓好卫生整治，持续改善人居环境。紧紧围绕“建成新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”美丽宜居乡村建设行动计划要求，以乡村环境卫生薄弱地段和生活垃圾污水处理、改厕为重点，深入开展乡村环境卫生整洁行动，实现乡村环境卫生基础设施水平全面提升。

　　5.全力抓好作风建设，打造人民满意政府。紧紧围绕建设法治政府、高效政府、清廉政府的目标，加强自身建设，以更高的效率、更严的标准、更实的举措推动发展、服务人民，切实增强政府履职担当本领。

　　6.持续抓常态化疫情防控，不断织密筑牢防护网。强化基层网格化排查管理，持续加强重点地区务工、就学、旅游返乡人员排查，严厉打击非法入境，多举措严防疫情输入。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：县财政局2021年财政拨款收入1195.82万元，一般公共预算拨款收入1195.82万元。

　　2.整体收支情况：2021年财政拨款收入4485.35万元，一般公共预算拨款收入4362.19万元。本年支出为5055.42万元，基本支出1437.31万元，项目支出3618.11万元。

　　3.预算执行情况：100%执行完成

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况：100%执行完成

　　1.疫情防控持续加强。始终把疫情防控作为当前唯一的、压倒一切的重大政治任务，把疫情防控工作成效作为检验增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要标尺，坚定必胜信念，抓紧抓实抓细疫情防控工作，保障群众生命健康安全。一是严把入口关，设立烂衙门、东门坝两个卡点进行进出人员排查登记，切实把好人员入口关，建立好抵御外部风险的屏障。二是强化网格化管理，持续加强中高风险地区务工、就学、旅游返乡人员排查，严厉打击非法入境，多举措严防疫情输入，做到守土有责、守土负责、守土尽责。对于外出务工返乡人员一律要求居家隔离，中高风险地区返乡人员需携带核酸检测报告，并定期进行核酸采。在外务工人员由各个村委会统一电话告知注意身体健康和安全，同时通知近期不要返乡回村。三是持续做好疫苗接种工作，建立全民免疫屏障。全面摸清底数，采取集中接种及分散上门服务接种相结合的方式，做到应接尽接，截止2021年12月6日，马街乡累计完成新冠肺炎疫苗接种30051人，其中，12周岁以上25629人，3-11周岁4422人。

　　2.脱贫成果与乡村振兴持续衔接。全乡有10个贫困村、贫困人口2571户11910人，经过全乡不懈努力，2014至2020年所有贫困村、贫困户全部脱贫退出，全乡共有监测对象240户1166人，已消除风险217户1088人，未消除风险23户78人。其中：脱贫不稳定户119户614人监测对象中，已消风险108户578人，未消风险11户36人；边缘易致贫户115户533人监测对象中，已消风险109户510人，未消风险6户23人；突发严重困难户6户19人监测对象中，已消风险0户0人。2月至11月底各村共上报拟纳入监测对象66户201人，乡级共审定拟纳入监测对象31户106人，2021年以来县级审定纳入监测对象24户83人，审定回退脱贫不稳定户27户115人，审定清退边缘易致贫户9户42人。

　　建立防止返贫帮扶机制和动态监测工作机制。截至目前通过动态监测帮扶工作，全乡累计享受农村低保1933人，发放低保金5015244元、发放五保金359030元，救助临时救助146100元，残疾人“两项补贴”款275000元，孤儿生活保障金186880元。发放救灾款10万元、救灾大米2吨、棉被72床。二是强化工作落实抓巩固。力争实现产业帮扶全覆盖。注重培育、引进新型经营主体与脱贫户建立利益联结机制，采取“龙头企业+贫困户”、“党总支+农民专业合作社+贫困户”的模式，实施好产业化扶贫项目。截至目前，全乡引进元丰、元甲、五行、弘冈、英茂、太坤等6个农业龙头企业，组建专业合作社11个，辐射带动发展“沃柑”2260亩、“红美人”800亩、荔枝“妃子笑”1020亩、泰国青柚1000亩、莲雾1000亩、芒果1580亩、枇杷1800亩、花椒1000余亩，打造500头规模黑山羊养殖示范基地1个，产业覆盖全乡10个村脱贫户，2571户脱贫户与新型经营主体实现100%利益联结。建立股份合作机制，10个村实现村级集体经济全覆盖，2021年，10个村集体经济有望达到5.6万元以上，其中马街村委会村集体经济将达30万；建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，依托“乡村蓝店”平台，扩大职业技能培训规模，提升就业技能水平。转移就业11255人，转移率85.46%，在各村开展培训2次80余人。

　　4.基础设施不断完善。加强资金管理使用衔接，进一步补齐基础短板。强化资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效等方面的绩效目标跟踪监管，提高管理水平，按期拨付到位，及时录入财政系统，提高资金配置效率和使用效益。县级下达第一批涉农资金838.52万元，其中投资200万元完成了乌湾、麒麟台、瑶寨、红土寨、鸠妈五个村委会的农副产品集散点、投资106.21万元完成了马街、红土寨、登云、木梳贾、瑶寨、麒麟台、鸠妈七个村委会自然村的道路硬化及道路挡墙建设；投资324万元建设元阳县马街乡黄姜种植基地；投资200万元用于马街乡农村危房改造补助。县级下达第三批涉农资金24万元，投资24万元完成马街乡10个村委会农村人居环境整治污水处理建设900立方米。县级下达第四批涉农资金803.48万元，其中，投资200万元完成马街乡马街村委会乡村振兴精品示范村项目；投资200万元完成马街乡鸠妈村委会三合寨美丽村庄建设项目；投资250万元完成马街乡鸠妈茶叶初制加工所建设项目；投资153.48万元完成马街乡农村危险地段基础设施建设项目。

　　5.民生工程稳步推进。2021年应参加养老保险人数16070人，已参保15363人，参保率95.60%；新参保任务数210人，已完成195人，完成92.85%。城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证4044人，已在全乡范围内公示。2021年城乡居民基本医疗保险共参保30077人；2022年城乡居民基本医疗保险共参保31572人，已征缴21779人，征缴比例达65.53%。2021年马街乡共审核上报临时救助111户，累计救助金为17.86万元；为57名享受各类优抚对象发放优抚人员生活补助金324687元；为15名孤儿发放孤儿生活保障金206080元；全年累计为333名发放生活残疾人“两补”297020元；为560名老人发放高龄津贴316250元；为38户39人特困供养人员发放供养金396084元。

　　6.生态环境不断改善。生态环境不断改善。始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强河流治理和环境卫生整治工作。全面巩固提升“河长制”。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。针对巡河发现破坏河道生态行为，以下发责令限期改正通知书，管控违法作业设备等措施，有力地打击私挖滥采、非法淘金、采砂行为、随意倾倒生活垃圾、私搭乱建侵占河道行为。有效开展河长清河行动。全年年共开展清河1次，投入资金0.8万元，出动车辆8辆，清理垃圾1.2吨，清理河道4公里。全面提升人居环境。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，严格落实“裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全提升、健康生活文明方式全参与”的专项行动内容，乡村环境卫生得到进一步提升，不断提高群众的满意度和获得感。

　　7.社会和谐有序推进。深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾等各项工作，社会大局和谐稳定，人民群众安全感明显提升。建立预警、排查、化解三项机制，依法规范信访秩序，积极化解社会矛盾，全年排查矛盾纠纷33起，调处54起。加强民爆物品监管工作，深入矿区、村寨等进行缉枪治爆排查。扎实推进禁毒防艾，广泛开展各项禁毒、防艾宣传教育活动，全年禁毒宣传8次，开展缉枪治爆4次，法治宣传教育活动2次。建立健全安全生产三级管理责任体系，及时开展隐患排查治理安全宣传活动，目前共开展安全生产大检查4次，发现一般安全隐患59处(其中：道路交通19处，消防20处，校园安全6处、食品药品14处，已整改完成59处，全年无重大安全事故发生。

　　8.基层党建扎实推进。深化党员干部教育培训。聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党章党规党纪、党建基础理论以及党建基础业务等相关知识开展“万名党员进党校”培训，目前已开展培训2期440人。强化理论武装，开展理论中心组集中学习活动9次，坚持在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合党课、纪念革命英烈等方式开展党史学习教育8次，促进党员干部在学好党的历史，把党的成功经验传承好、发扬好上下真功夫，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。组织开展“七一”建党100周年系列活动，表彰先进个人和先进集体，为在当50周年老党员颁发荣誉勋章，进一步鼓励基层党员先先进看齐，争当先进，发挥先锋模范带头作用。深化农村“领头雁”培养工程。实施农村优秀人才回引计划，择优选择进行登记45人，并结合各村实际需要，进一步进行择优筛选，对9名有回村任职意愿的农村优秀人才进行回引工作，并为村“两委”换届成功回引5名优秀人才到村任职。落实换届要求，圆满完成换届任务。一是圆满完成村“两委”换届任务。10个村实现支书主任“一肩挑”，达成每个村“两委”成员中至少有1名35岁以下的年轻干部，全乡有9名30岁以下村干部，每个村“两委”成员中至少有1名妇女成员，并兼任村妇联主席，村民委员会成员中妇女比例达到30%以上目标任务。二是圆满完成党委换届任务。4月7日至10日召开中国共产党马街乡第十次代表大会，共选举产生党委委员9名、纪委委员5名，出席中共元阳县第十三次代表大会代表13名，为满票当选。并成功选举产生1名党委书记、2名党委副书记和1名纪委书记、1名纪委副书记，选举产生的人选均是满票当选，且在县委批复的人选范围之内。做好党员发展和管理工作。在党员发展上，突出政治标准，严格执行发展党员工作的5个阶段25个步骤，坚持成熟一名、发展一名，严把党员队伍入口，今年对16名入党积极分子和26名预备党员进行教育培训，保障党员发展工作稳步推进，不断提升党员队伍的整体素质。在党员管理上，抓细抓实党员组织关系排查、党员积分制管理、不合格党员处置、党员违纪违法排查清理等工作。党风廉政建设扎实有效。强化党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线，班子成员上廉政党课12场次，其中党政主要领导 3场次，全乡812余名党员干部接受教育，共开展集体廉政谈话11次。坚持“把纪律和规矩挺在前面”、纪在法前的要求。坚持抓早抓小，运用谈话函询、谈话诫勉等方法，及时提醒警示，综合运用“四种形态”，把握力度和节奏，保持惩治腐败的高压态势。2021年，乡纪委共查处问题线索11件，其中开除党籍2人，党内严重警告1人，党内警告5人，初核了结2件，正在办理1件。开展各类监督检查13次，覆盖10个村委会，各中心、站所，谈话提醒2人，批评教育1人。

　　三、绩效自评结论

　　2021年度各项目绩效目标完成情况良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

　　2.预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行：预算执行率大于100%，由于财政国库资金紧张，部分资金在12月进行支付。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得8分。 

　　2.预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

　　3.资产管理：我乡制定了资产管理制度、且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，但存在资产配置不合理、保存不完整情况。固定资产利用率为98%，主要原因为部门办公设备老旧闲置。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%，实际完成率94%、完成及时率均为96%，质量达标率为100%。主要原因是因为部分工作未完成计划数，马街乡精品示范村、茶叶初制加工所建设项目因马街乡雨季持续时间长等原因，无法在规定时限内完工 。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

　　2.预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

　　3.群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.脱贫攻坚成果需要持续巩固提升,全乡基础条件还相对薄弱、产业发展相对滞后，贫困人口思想观念相对落后，“等靠要”的思想不同程度的存在，群众内生动力不足，加之一些自然灾害、疾病等特殊因素，防止相对贫困、特殊人口贫困等任务交织，少数人员面临返贫的风险。

　　2.多元化高质量发展的产业格局尚未完全形成,五行、元丰、弘冈、英茂等龙头企业，组建示范种植基地、专业合作社,但是这些企业、基地、合作社发展动力依然不足，许多还停留在初加工水平，产业链条短，产品附加值不高，与人民群众利益联结只有扶贫资金入股分工、就近务工及订单收购等几个简单方式，联结还不够紧密。人民群众种植业和养殖业基本还是停留在传统家庭式经营模式，组织化、规模化程度不高，与市场紧密联结还不够。

　　3.近年来，通过脱贫攻坚补短板项目建设，全乡水、电、路等农村基础设施条件，教育、卫生医疗等公共服务水平得到有效改善，但对标“乡村振兴”战略的要求和全乡各族人民群众对美好生活的新期待还有一定的差距，特别是水、电、路、污水处理、垃圾处理等设施建设，仍需下更大的力气进行改善。

　　4.农村人居环境整治尚需加强,人居环境整治、“厕所革命”等工作，使全乡村容村貌明显改善，但是因后期的维护管理跟不上，一些群众思想意识跟不上，公共服务设施损坏，长期保洁机制作用未得到充分发挥，畜群粪污资源化利用、人畜分离、庭院脏乱差等问题还需要逐步改善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.继续坚持开发式扶贫方针，重点做好产业扶贫、消费扶贫和就业扶贫工作。帮助有劳动能力的脱贫人口提升能力素质，激发内生动力，通过劳动增收。对无劳动能力的脱贫人口，采取综合保障措施解决。建立健全防止返贫预警机制。加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测。

　　2.持续加大产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、健康扶贫、保障性扶贫等政策支持力度，继续实施社会服务兜底工程，为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口提供兜底保障，保持政策总体稳定。

　　3.进一步强化优化配置，加快推进产业现代化;进一步强化污染防治，全面改善乡村风貌。

　　六、主要经验及做法

　　一是加强部门整体支出绩效工作制度的完善，及时制定相关制度方案编制流程图。根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造、编制流程图，二是加强部门整体支出绩效工作意识责任感，加强领导干部对部门整体支出绩效工作重要性的认识，及时安排专人负责。三是加强部门整体支出绩效工作审计监督力，确保部门整体支出绩效工作更上新台阶。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、马街乡部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、马街乡部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　 马街乡人民政府

　　 2022年6月15日