元阳县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　元阳县融媒体中心由原元阳县文化体育和广播电视局新闻中心和原元阳县委宣传部新闻编辑部，从原单位整建制划出，组建而成，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。

　　（1）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

　　（2）负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

　　（3）负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

　　（4）统筹并整合元阳户外公益广告资源，承担户外公益广告宣传平台的监管和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

　　（5）承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县融媒体中心设下例5个内设机构（股所级）：办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。在职人员编制23人，截止2021年12月末在编在职人员19人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）以全媒体为依托，围绕全县乡村振兴、人居环境提升、民族团结示范、爱国卫生专项行动等重点工作，牢牢把握正确的舆论导向，精心策划，稳步推进，为元阳社会和谐稳定创造良好的舆论环境。

　　（2）充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。中心目前共有元阳电视台、“云上梯田 和美元阳”微信公众号、“和美元阳APP”、元阳县应急广播、元阳哈尼梯田今日头条、元阳哈尼梯田抖音、千年哈尼梯田快手等7个县级媒体宣传阵地。

　　（3）坚持党管媒体，宣传更加贴近服务群众。以党管媒体为中心，及时把党的声音传播到群众身边。

　　（4）抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示批示精神。

　　2.围绕州委、州政府提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，充分整合元阳县内融媒资源。       

　　3.结合县委、县政府提出的重大发展战略，积极做好线上线下宣传，发挥新媒体平台优势，引导社会舆论向良好态势发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.在县委、县政府的领导下提高新闻公信度，坚守宣传主阵地；强化队伍建设，激发职工积极性，保障融媒体中心良好运行。

　　2.坚持党管媒体，宣传更加贴近服务群众，及时把党的声音传播到群众身边。

　　3.抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年6月元阳县融媒体中心对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额419.33万元。在李彦明的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日元阳融媒体中心县关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门预算总支出 235.75万元。其中:工资奖金津补贴167.78万元、社会保障缴费41.82万元、住房公积金18.55万元、机关商品和服务支出7.6万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年年初财政拨款结转给余4.78万元，本年归集上缴或调出0.77万元，本年财政拨款收入415.72万元，本年财政拨款支出419.33万元，年末财政拨款结转0.4万元。

　　3.预算执行情况

　　截至2021年12月31日，部门整体实际支出419.33万元，预算执行率为99.90%。

　　（1）基本支出

　　截至2021年12月31日申请拨付257.64万元基本支出经费，累计使用257.64万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

　　（2）项目支出

　　截至2021年12月31日申请拨付162.09万元项目支出经费，累计使用161.69万元，年末结转结余0.4万元。其中：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金110万元，主要用于高清改造和智慧融媒云平台升级改造服务；上海对口帮扶计划外专项资金32.80万元，主要用于沪滇东西部扶贫协作宣传报道；元阳县融媒体中心办公经费9.29万元，主要用于办公费支出；元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费4万元，主要用于美丽县城短视频拍摄制作；元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费6万元，主要用于元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《元阳县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，我部门整体支出设定14个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标12个，占总指标数的85.71%。部分完成指标分别为：“时效指标：全面完成预算执行支出进度9月30日前≥80%”，完成了70.59%；全面完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，完成了90.31%。

　　具体情况详见附件2：元阳县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　根据《元阳县融媒体中心整体支出绩效目标表》，我部门整体支出设定14个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标12，部分完成绩效指标2个，未完成原因分析为：项目试运行，未验收未交付使用，未支付尾款。政未划拨工会经费。

　　三、绩效自评结论

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《2021年度部门整体支出绩效单位自评表》评分，综合得分97.03分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.04分，得分率93.6%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　我部门根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

　　2.预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　我部门2021年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　截至2021年12月31日申请拨付257.64万元基本支出经费，累计使用257.64万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出安排情况

　　我部门严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，共计安排预算项目支出161.69万元，重点项目实际支出为110万元，重点支出安排率达68.03%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分17.99分，得分率89.95%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行完成情况

　　我部门2021年年初预算235.75万元，调增预算183.98万元，全年收入决算数419.73万元，全年支出决算数419.33万元，预算执行率99.90%。但是9月30日前预算执行率70.59%，未达到设定的80%的目标；11月30日前预算执行率90.31%，阶段性目标未完成。

　　（2）结转结余情况

　　我部门2021年结转结余总额0.4万元，资金使用情况较好。

　　（3）三公经费变动及控制情况

　　我部门2021年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为9万元，实际支出0.19万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较上年下降83.15%。

　　（4）政府采购执行情况

　　我部门2021年政府采购支出102.08万元，采购经过规定程序批准的年度政府采购计划，采购合规，成本控制良好。

　　（5）收支合规情况

　　我部门2021年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照省委、州委和县委、县政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为，为绩效管理提供了制度保障。

　　（2）落实绩效主体责任

　　领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，成立了县融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，领导小组由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

　　（3）整改落实情况

　　我部门对近3年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

　　（4）工作完成及时情况

　　我部门严格按照元阳县财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

　　3.资产管理

　　我部门资产主要为日常办公设备，部门资产账务管理规范，账实相符，资产利用率高，不存在闲置，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.重点工作完成情况

　　我部门2021年按时完成党委、人大、政府和相关部门交办或下达的工作任务，100%保障重点工作完成。

　　2.完成情况

　　我部门2021年预算安排1个重点项目，资金总额110万元，该项目已完成绩效目标。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　坚持党管媒体，宣传更加贴近群众。以党管媒体为中心，及时把党的声音传播到群众身边，让群众及时掌握党委政府的利民政策；产业新闻的拍摄制作和主播直播带货，把元阳的特产推介给更多的消费者，为乡村振兴和群众增收致富添砖加瓦。

　　2.社会效益

　　（1）结合县委、县政府提出的重大发展战略，积极做好线上线下宣传，发挥新媒体平台优势，整合资源，积极做好对内、对外宣传，引导社会舆论向良好态势发展。

　　（2）充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。

　　（3）大力宣传疫情防控、疫苗接种等相关知识，准确及时的舆论信息引导，提高了村民对疫苗接种、疫情形势，防控措施的认识，逐步消除了之前的抵触疫苗接种心理，自觉配合和参与疫苗接种。

　　3.生态效益或可持续影响

　　充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。

　　4.行政效能

　　我部门2021年继续坚持全面从严治党，加强自身建设。切实履行全面从严治党主体责任。以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　本次自评，采用回访的方式收集满意度，通过收集回访信息综合满意度达到95%，满意程度较高，年度工作完成效果明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和州委“十不准”，切实加强“三公”经费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“无预算、不支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　六、主要经验及做法

　　（一）建立健全管理制度。为保障项目顺利开展，制定相关管理制度，初步形成良好的内部控制机制。在预算执行过程中按照项目实施方案，监督项目经费的使用，严格做到项目经费专款专用，保障项目正常开展。

　　（二）严格项目台账资料管理。对不同类型项目台账的管理做出明确规定，分资金来源项建立实名制凭证及相关业务台账，发放清单的建立一式一份，严禁造多册，台账资料管理规范、有序。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效 单位自评表

　　2、元阳县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效 目标完成情况表

　　                      元阳县融媒体中心   

　　 2022年6月13日