元阳县融媒体中心2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　我部门2021年项目预算资金162.09万元,共5个项目分别为2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金110万元，上海对口帮扶计划外专项资金32.8万元，元阳县融媒体中心办公经费9.29万元，元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费4万元，元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费6万元。

　　1.项目立项背景：

　　（1）项目1：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金

　　为进一步加强元阳县级融媒体中心建设，强化履行党和政府的喉舌功能，发挥联系党和政府与广大人民群众的桥梁作用，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众、服务群众，坚持正确政治方向，全力做好舆论引导工作，唱响主旋律，讲好元阳故事，传播好元阳声音，补齐元阳县融媒体中心建设短板。

　　（2）项目2：上海对口帮扶计划外专项资金

　　围绕2021年上海市对口帮扶元阳县实施的项目7个，通过扎实开展全媒体采访报道，全面运用媒体融合发展成果，综合采取多种形式、多样载体、多维视角，全方位、多角度，充分展示沪滇东西部扶贫协作工作进展、工作措施、取得成效；展示群众对对口帮扶工作的认可度、满意度、幸福感，为沪滇东西部扶贫协作划上圆满句号。

　　（3）项目3：元阳县融媒体中心办公经费

　　做好本部门人员、办公经费保障，支持部门正常履职。

　　（4）项目4：元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以人民为中心，聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，拍摄一部具有元阳特色的美丽县城15秒4K短视频。

　　（5）项目5：元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及省委十届六次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以人民为中心，聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，拍摄一部具有元阳特色的“美丽县城”宣传片。

　　2.主要内容及实施情况

　　（1）项目1：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金，通过高清改造和智慧融媒云平台升级改造服务，补齐元阳县融媒体中心建设短板。

　　（2）项目2：上海对口帮扶计划外专项资金，全面运用媒体融合发展成果，综合采取多种形式、多样载体、多维视角，全方位、多角度，充分展示沪滇东西部扶贫协作工作进展、工作措施、取得成效；展示群众对对口帮扶工作的认可度、满意度、幸福感，为沪滇东西部扶贫协作划上圆满句号。

　　（3）项目3：元阳县融媒体中心办公经费，支持地方宣传事业发展，保障单位正常运转。

　　（4）项目4：元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费，通过短视频的展映，旨在动员身边的亲属、朋友积极参与投票，推动形成“一级带动一级，一人带动一家，一家影响一片”的良好氛围，确保网络投票评选活动进机关、进企事业单位、进人民团体、进乡镇、进村(社区)、进学校、进协会、进合作社、进家庭，让广大人民群众都参与到网络投票评选活动中来，为元阳县“美丽县城”创建网络投票工作汇聚各方力量。

　　（5）项目5：元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费，通过宣传片的展映，剧中人物以第一人称口述，通过讲故事的方式，过去和现在的对比，展现新时期美丽县城建设新风貌。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资金实际到位162.09万元，资金到位率100.00%；实际支出161.69万元，结转结余0.4万元，项目资金使用率99.75%。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　（1）以全媒体为依托，围绕全县乡村振兴、人居环境提升、民族团结示范、爱国卫生专项行动等重点工作，牢牢把握正确的舆论导向，精心策划，稳步推进，为元阳社会和谐稳定创造良好的舆论环境。

　　（2）充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。中心目前共有元阳电视台、“云上梯田 和美元阳”微信公众号、“和美元阳APP”、元阳县应急广播、元阳哈尼梯田今日头条、元阳哈尼梯田抖音、千年哈尼梯田快手等7个县级媒体宣传阵地。

　　（3）坚持党管媒体，宣传更加贴近服务群众。以党管媒体为中心，及时把党的声音传播到群众身边。

　　（4）抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

　　2.阶段性目标

　　项目1：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金，完成高清改造和智慧融媒云平台升级改造服务，补齐元阳县融媒体中心建设短板。

　　项目2：上海对口帮扶计划外专项资金，进一步加强沪滇东西部协作各项工作宣传报道力度，充分发挥元阳电视台、元阳手机报、元阳宣传网、“云上梯田和美元阳”微信公众号、“和美元阳”官方微博等平台优势，积极协调州级、省级、中央各级媒体渠道，形成沪滇东西部扶贫协作浓厚宣传氛围。

　　项目3：元阳县融媒体中心办公经费，做好本部门人员、办公经费保障，支持部门正常履职。

　　项目4：元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费，积极展现元阳”美丽县城”建设成效及亮点，进一步提升 “世界文化遗产 • 哈尼梯田的故乡”影响力及知名度，现诚邀社会各界人士积极为元阳投票，争取元阳县成功申报为2021年“美丽县城。

　　项目5：元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费，进一步加强元阳县“美丽县城”建设宣传工作，营造加快推进“美丽县城”建设的良好社会环境和舆论氛围，争取元阳县成功申报为2021年“美丽县城”。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.成立工作领导小组，确保日常工作落实。领导小组办公室设在县融媒体中心，办公室主任由卢荣生同志兼任。抽调县融媒体中心相关人员为办公室成员，负责组织协调、督促落实工作。

　　2.各职能科室根据工作计划，认真制定项目实施方案，提出资金分配建议，经班子会研究决定同意方可开展项目，在项目实施过程中职能科室要负责做好项目实施管理、监督检查、跟踪问效、技术指导。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

　　2.对象：我部门纳入绩效评价项目共5个，涉及项目资金162.09万元，占总项目的100%。

　　3.范围：（1）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（2）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；（4）需要评价的其他内容。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）。

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》。

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)。

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）。

　　（5）《元阳县财政局关于填报2021年部门整体支出绩效目标执行监控表的通知》。

　　（6）《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（元财绩发〔2021〕1号）。

　　（7）《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）。

　　（8）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

　　4.评价方法

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为“优”；综合得分在80—90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比完成指标值的记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

　　5.绩效评价标准

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6.绩效评价抽样

　　因项目均由本级部门牵头实施，未采用抽样评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我部门2021年开展绩效评价的5个项目，项目实施达到预期效果。经自评项目平均得分99.6分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行量化打分。

　　项目1：2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设项目专项资金，设定了10个绩效指标，截至2021年12月31日已完成绩效指标10个，完成指标数的100%。

　　项目2：上海对口帮扶计划外专项资金，设定了9个绩效指标，截至2021年12月31日已完成绩效指标10个，完成指标数的100%。

　　项目3：元阳县融媒体中心办公经费，设定了5个绩效指标，截至2021年12月31日已完成绩效指标5个，完成指标数的100%。

　　项目4：元阳县融媒体中心美丽县城短视频拍摄制作工作经费，设定了9个绩效指标，截至2021年12月31日已完成绩效指标9个，完成指标数的100%。

　　项目5：元阳县融媒体中心美丽县城宣传片拍摄制作工作经费，设定了9个绩效指标，截至2021年12月31日已完成绩效指标8个，完成指标数的88.89%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　我部门各项目的开展都根据县财政局的各项通知或文件的要求部署开展，且各项目立项依据充分，程序规范。5个项目资金投入权重均为100.00%，各项目此项综合评价满分10分，实际得分9.8分，得分率99.6%。预算资金162.09万元，项目最终实施使用资金161.69万元，资金投入率99.75%。

　　（二）项目过程情况分析。

　　自评过程中从管理制度健全性、制度执行有效性、审核程序执行情况、监督检查情况、档案管理规范性等几个方面进行了检查梳理。我部门5个项目相关管理制度、档案管理等完备、规范。

　　（三）项目产出情况分析。

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分49.8分，得分率99.6%。

　　（四）项目效益情况分析。

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%。

　　五、主要经验及做法

　　（一）牢固树立法规、纪律意识。严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财经纪律，规范支出管理。

　　（二）加强制度建设，进一步提高财务管理水平。结合工作实际，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，我部门制定了相关内控内控制度，从制度上为资金安全提供了保障。

　　（三）强化资金管理，保证资金安全。坚持资金跟着项目走、项目跟着预算走，并聘请会计师事务所参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，杜绝截留、挪用，确保专款专用，充分发挥资金的效益。

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

　　七、有关建议

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和州委“十不准”，切实加强“三公”经费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“无预算、不支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：元阳县融媒体中心2021年度项目支出绩效单位自评表

　　                    元阳县融媒体中心

 2022年6 月16日