元阳县南沙镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　（1）元阳县南沙镇人民政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　（2）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　（4）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（5）加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县南沙镇人民政府编制2021年部门预算单位共12个。党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。在职人员编制81人，截止2021年12月实有71人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年全镇中心工作涉及征地拆迁、产业培植、巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作、社会稳定、疫情防控、人居环境、林业工作、矛盾纠纷、两险征收、党建等多项重点工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接,进一步完善基础设施建设,各项经济指标稳步推进,扎实做好各各项工作，力争综合目标考核取得良好成绩,加强民生工作，提高群众满意度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.提高执政能力、着力推进城乡统筹发展、着力创建社会和谐稳定，重点培植以提质增优芒果为主的经济林果业，以做大做强冬早蔬菜为主的生物业，以生猪、小黄牛为主的畜牧业，以民族风情、商贸流通为主的现代服务业，当前须重点抓好以下方面工作：征地拆迁、产业培植、巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作、社会稳定、疫情防控、人居环境、林业工作、矛盾纠纷、党建等多项重点工作。

　　2.努力完成上级交办的各项工作任务，服务对象满意度达90%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年1月南沙镇人民政府对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额5,158.1万元。在分管领导李康同志的组织下对本单位2021年1月1日至2021年12月31日南沙镇人民政府关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年年初预算收入1,396.62万元，预算支出1,396.62万元，其中：基本支出1,396.62万元，项目支出0万元。 

　　2.整体收支情况

　　2021年收入决算数为5,158.1万元，其中：基本支出收入1,579.73万元，项目支出收入3,578.37万元。支出决算数为5,406.53万元，其中：基本支出1,601.47万元，项目支出3,806.07万元（财政拨款支出3,578.37万元）。  

　　3.预算执行情况

　　2021年收入决算数为5,158.1万元，支出决算数为5,406.53万元，执行率为105%；基本支出年度资金执行率为101%，项目支出年度资金执行率为106%（财政拨款支出执行率为100%）。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　元阳县南沙镇2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共17项，截止2021年12月31日完成17项，完成率达100%。具体情况详见附件1-3：元阳县南沙镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　自评结论如下：元阳县南沙镇人民政府2021年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，年度绩效目标基本得到实现；部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。经过综合评价，自评分96.5分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　元阳县南沙镇2021年制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行，部门预算执行支出进度按要求达到100%；结转结余变动率为0%；“三公经费”变动率为24%；“三公经费”控制率为24%；政府采购执行率为100%。

　　2.预算绩效管理，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已得到有效执行；已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理，具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

　　（三）产出情况分析

　　部门年度重点工作已全部完成，工作数实际完成率为100%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　已按照年初设定目标完成年度工作绩效，带来一定的工作成效，经济效益、社会效益、生态效益各方面均有体现。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、空气质量有效改善、森林覆盖率持续稳定。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。 

　　2.绩效目标管理体系不健全。一是，由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

　　2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。 

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县南沙镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县南沙镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　                  元阳县南沙镇人民政府

　　                     2022年6月13日