元阳县南沙镇人民政府2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　全面贯彻落实各级巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴会议精神，紧抓2021年全镇巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，坚持“政府主导、群众主体、各方帮扶”的原则，加强农村人居环境建设，全力助推全镇脱贫攻坚成果，为解决南沙镇脱贫攻坚基础设施短板、大力发展基础设施建设，提升人居环境，发展农业项目等问题，加快农村农业生产建设步伐、改善各村生产生活条件、改善农户居住环境，促进农村经济快速发展，夯实综合发展基础，扎实推进民生事业，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

　　2.主要内容及实施情况

　　项目1：2021年第一批基础设施建设项目。内容：南沙镇基础设施,村内（组）道路硬化建设5,192平方米，村内危险路段挡墙建设3,500立方米，农副产品集散点建设87.75平方米，农副产品集散点（顶棚）建设1,000平方米。

　　实施情况：已按照项目计划完成完成南沙镇基础设施,村内（组）道路硬化建设5192平方米，村内危险路段挡墙建设3500立方米，农副产品集散点建设87.75平方米，农副产品集散点（顶棚）建设1000平方米。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕21号《关于下达元阳县2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》，资金到位239.78万元，资金于2021年7月已支付完成，无结余。

　　项目2：2021年第二批基础设施建设项目。内容：南沙镇桃园村委会困勒村产业路硬化821.43平方米,危险路段挡墙建设750立方米。

　　实施情况：已按照项目计划完成南沙镇桃园村委会困勒村产业路硬化821.43平方米,危险路段挡墙建设750立方米。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕102号《关于下达元阳县2021年第三批第五次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位40万元，资金于2021年8月已支付完成，无结余。

　　项目3：2021年人居环境巩固提升项目。内容：完成南沙镇龙大村、龙小村、菱角塘村、排沙村等4个村人居环境巩固提升污水处理设施设备建设。

　　实施情况：已按照项目计划完成南沙镇龙大村、龙小村、菱角塘村、排沙村等4个村人居环境巩固提升污水处理设施设备建设，共计128m³。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕87号《关于下达元阳县2021年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位16万元，资金于2021年10月已支付完成，无结余。

　　项目4：2021年扶持壮大村集体经济冷库建设项目。内容：完成冷库项目一个400平方米。

　　实施情况：已按照项目计划完成冷库项目一个，面积400平方米。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕86号《关于下达元阳县2021年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位150万元，资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目5：2021年温室养猪场建设项目。内容：完成新建3栋生猪养殖猪舍总面积5,226平方米、化尸池建设2个共61.2立方米，储液池建设1个共1,175立方米，消毒间建设3间共40.8平方米，双层出猪台建设2座共24.8平方米，水帘池建设2个共8.6立方米。

　　实施情况：已按照项目计划完成3栋生猪养殖猪舍总面积5,226平方米、化尸池建设2个共61.2立方米，储液池建设1个共1,175立方米，消毒间建设3间共40.8平方米，双层出猪台建设2座共24.8平方米，水帘池建设2个共8.6立方米。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕87号《关于下达元阳县2021年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；到位项目资金600万元，资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目6：元阳县红河谷产业发展热区经济作物种植项目。内容：完成种植基地建设200亩。

　　实施情况：已按照项目计划完成种植基地建设200亩，含有各类水果及项目配套设施。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕86号《关于下达元阳县2021年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；项目到位资金350万元。资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目7：大沙坝村委会乡村振兴精品示范村建设项目。内容：完成大沙坝村委会热带水果果园区建设200亩。

　　实施情况：已按照项目计划完成热带水果果园区建设200亩。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕123号《关于下达元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金于2021年10月已支付完成，无结余。

　　项目8：2021年五帮村委会水塘村人生果种植项目。内容：完成种植人生果8,500株。

　　实施情况：已按照项目计划完成完成种植人生果8,500株。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕123号《关于下达元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位50万元，资金于2021年11月已支付完成，无结余。

　　项目9：2021年第三批基础设施建设。内容：桃园村委会热水塘村村内道路硬化建设，村内道路硬化路段回填土方，村内危险路段护栏建设，入村道路硬化路段涵管建设。

　　实施情况：已按照项目计划完成桃园村委会热水塘村村内道路硬化建设743平方米，村内道路硬化路段回填土方4000立方米，村内危险路段护栏建设264米，入村道路硬化路段涵管建设82米，公厕建设1座。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕123号《关于下达元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位31.47万元，资金于2021年11月已支付完成，无结余。

　　项目10：桃园村委会热水塘村农副产品集散点建设项目。内容：完成143平方米的集散点建设。

　　实施情况：已按照项目计划完成143平方米的集散点建设。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕123号《关于下达元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位20万元，资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目11：呼山新品种枇杷产业发展建设项目。内容：完成接种2,800棵嫁接。

　　实施情况：已按照项目计划完成新品种嫁接枇杷2800棵。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕123号《关于下达元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》；资金到位50万元，资金于2021年10月已支付完成，无结余。

　　项目12：桃园村委会热水塘村美丽村庄建设项目一个。内容：公共照明设施40盏；排污沟400米；污水处理设施56立方米；村容村貌改造提升125米；公共服务示范创建1个。

　　实施情况：已按照项目计划完成公共照明设施40盏；排污沟400米；污水处理设施56立方米；村容村貌改造提升125米；公共服务示范创建1个。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕199号《关于下达元阳县2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》。资金到位50万元。资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目13：桃园村委会俄贾村文化活动场所建设项目。内容：新建村民文化活动室一幢二层214平方米；村内道路硬化146平方米。

　　实施情况：已按照项目计划完成建设俄贾村文化活动室一幢，硬化道路146平方米。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据红财综发（2021）27号红河州财政局《关于下达2021年第一批州本级彩票公益金项目资金的通知》;资金到位32万元，资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目14：南沙镇和馨园社区综合服务设施建设项目。内容：完成南沙镇和馨园社区办公楼1至3层装修建设；2.2万元办公用品采购。

　　实施情况：已按照项目计划完成和馨园社区办公楼1至3层装修建设，通过政府采购购买办公设备。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：元阳县民政局《关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》。项目到位资金18万元，资金于2021年12月已支付完成，无结余。

　　项目15：2021年农村厕所改造公厕建设项目。内容：完成乌龙村、排沙村、六呼村的公厕建设3座。

　　实施情况：已按照项目计划完乌龙村、排沙村、六呼村的公厕建设3座。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕82号《关于下达2021年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》；项目到位资金30万元，资金于2021年11月已支付完成，无结余。

　　项目16：2021年“厕所革命”公厕建设项目。内容：完成石头寨七组、大六呼村、排沙村的公厕建设共3座。

　　实施情况：已按照项目计划完石头寨七组、大六呼村、排沙村的公厕建设3座。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

　　资金来源：根据元财发〔2021〕161号《关于下达2021年中央农村厕所革命整村推进奖补资金的通知》。项目到位资金30万元，资金于2021年11月已支付完成，无结余。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、摆脱贫困”的总体要求，切实加大贫困村的建设力度，紧紧抓住国家实施“精准扶贫、精准脱贫”的政策机遇，结合乡村振兴和农村环境整治等重大历史任务，坚持“尽力而为、量力而行”的工作原则，切实解决贫困村基础设施建设滞后、产业发展单一的问题，确保贫困村、贫困人口脱贫成效及时巩固。

　　2.阶段性目标

　　提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；提升人居环境，使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导情况。南沙镇人民政府成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，项目办人员和财政所人员为工作人员的领导小组，切实加强领导，确保项目层层落实，责任到人，为项目的顺利实施提供强有力的组织保障。

　　2.公告公示情况。根据县扶贫领导小组办公室、县财政局《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）文件要求，共公告公示2次项目，其中：在镇级1次、村委会1次。

　　3.项目管理情况。根据县扶贫开发领导小组《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）要求，元财发〔2021〕125号 元阳县财政局关于转发《彩票公益金管理办法》的通知，云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发《云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法》的通知等文件精神，认真履行了项目招投标、公告公示、组织实施、组织验收、台帐资料管理等工作，做到项目的归档。

　　项目的整个建设工作均按照上级部门下发相关规章制度文件精神及本单位内控制度执行，以保障项目建设的效率和质量。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范

　　目的：严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　对象和范围：2021年南沙镇统筹整合涉农资金项目12项；2021年公益彩票专项资金项目2项；2021年厕所革命专项资金公厕项目2项。共计16个项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　 1.绩效评价原则：

　　遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

　　2.绩效评价依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

　　（3）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（4）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（5）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

　　（6）资金拨付相关文件。

　　（三）绩效评价工作过程

　　本次绩效评价依据《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，确定评估对象，成立评估组织，制定评估方案，收集与整理资料，最后进行综合性评估。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　通过对照我镇项目支出绩效自评表，南沙镇对2021年项目的资金情况、项目完成情况、绩效目标完成、公告公示执行情况、效益衔接情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，巩固脱贫攻坚效果显著，自评分为98分。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　我镇对照年初《绩效目标申报表》进行自检自查，南沙镇人民政府2021年项目支出项目目标较为明确，均已完成绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目决策目标设定科学、预算编制科学。

　　（二）项目过程情况分析

　　收入、支出合规、资料、信息报送、预决算公开及时。

　　（三）项目产出情况分析

　　2021年我镇项目的实施实际完成100%，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.社会效益：南沙镇7个村委会脱贫户1,060户4,546人。

　　2.可持续影响性：增加村（社区）村集体经济效益≥2.5万元。

　　3.满意度：2021年12月针对南沙镇2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的实施建设，向南沙镇10个村（社区）发放100份社会满意度调查表，满意度调查表回收100份，满意度达到98%。

　　五、主要经验及做法

　　熟悉掌握单位本辖区的情况，解群众之所急，积极申报项目，争取立项。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.财务内控制度完善，绩效指标设置有待完善。

　　2.项目支出进度不及时。

　　七、有关建议

　　1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 

　　2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：元阳县南沙镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

　　 元阳县南沙镇人民政府

　　2021年 6 月13日