嘎娘乡2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目，通过项目实施进一步巩固脱贫攻坚工作成果，力争通过项目的实施，不断提升农村人居环境和农户居住条件，解决农村居住环境脏乱差问题，为做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打好基础。项目建设内容：提升农村农户住房安全，共为126户农村危房进行改造。统筹整合使用财政涉农资金202万元，其中项目管理费2万，目前项目资金已拨付201.93万元。项目建设开竣工日期为2021年1月6日至2021年3月3日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成嘎娘乡农村危房改造126户。

　　2.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目，通过项目的实施，提升项目村出行条件，使项目村基础设施更加完善，进一步提升群众的满意度和幸福感。项目建设内容：村内道路硬化3400平方米，单价140元/平方米，建设要求混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于20公分，大伍寨村委会苦笋寨：村内道路硬化800平方米，投资11.31万元；龙克村委会糯咱村：村内道路硬化2600平方米，投资36.76万元；新建村内挡墙150立方米，单价380元/平方米，建设要求砂浆强度等级不低于Mu7.5，每隔20~30米设置一道伸缩缝，投资5.7万元。大伍寨村委会白马下寨：村内挡墙建设150立方米，投资5.76万元；大伍寨村委会苦笋寨：村内排污沟建设1100米，投资11.11万元。项目建设周期为2021年5月至2021年12月，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　3.2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目。通过项目的实施，力争村容村貌得到有效整治，农村群众基础设施得到显著改善，提升人居环境，一定程度改变过去脏、乱、差的人居环境，提升项目村人居环境的条件，加强公共场所卫生，提高群众素质，增加百姓爱护环境的自觉性。农副产品集散点建设项目1个，建设内容为：地板硬化686平方米，顶棚700平方米及附属设施建设，地板硬化686平方米，单价140元/平方米，建设要求：混凝土强度等级不低于C20，混凝土厚度不低于20公分，投资9.6万元。新建农副产品集散点顶棚700平方米，单价160元/平方米，投资11.2万元。农副产品集散点附属设施（挡墙）330立方米，单价380元/平方米，建设要求砂浆强度等级不低于Mu7.5，每隔20~30米设置一道伸缩缝，投资12.54万元。总投资34.25万，完成支出33.52万。2021年5月1日开工2021年12月26日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目。通过项目的实施，打通嘎娘乡至城区的第二条通道，改善项目区群众的生产生活条件，为规模化、集约化地开发热区土地资源，发展经济林果产业，发展现代观光农业、乡村旅游开发等打下坚实基础，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。桥梁涵洞工程涵管53道，投入资金319005.72元。具体项目建设内容及资金概算如下：一是混凝土管DN400mm110米，单价509.78元/米，投资56075.8元；二是混凝土管DN600mm124米，单价680元/米，投资84320元；三是混凝土管DN800mm140米，单价780元/米，投资109200元；四是混凝土管DN1000mm64米，单价1084.53元/米，投资69409.92元。过水路面工程95米，投入资金281220元。具体项目建设内容及资金概算如下：一是水泥混凝土路面752平方米，单价140元/平方米，建设要求混凝土强度等级不低于C25，厚度为200mm，投资105280元；二是挡墙463立方米，单价380元/立方米，建设要求砂浆强度等级不低于Mu7.5，投资175940元。总投资59.82万，完成支出59.82万。2021年5月1日开工2021年12月26日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　5.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目，项目实施为集中整治村庄环境“脏乱差”问题，统筹推进垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，实现村庄内垃圾不乱堆乱放、房屋不乱搭乱建，污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，促进文明村规民约普遍形成，长效保洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高，村庄环境干净整洁有序。项目建设内容：户外无害化卫生厕所化粪池建设。统筹整合使用财政涉农资金16万元，目前项目资金已拨付15.9万元。项目建设开竣工日期为2021年6月30日至2021年9月28日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成嘎娘乡农村人居环境整治砖砌三格式化粪池400个。

　　6.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金水井湾村委会乡村振兴精品示范村建设项目。经过深入调研，广泛征求意见，全力打造生态、友善、文明、有序的美丽乡村示范村。窝拉村通过开展美丽乡村建设，实现四美一化，即村强民富生活美、村庄宜居环境美、村风文明行为美、村稳民安和谐美、公共服务一体化，把窝拉村建设成村民安居乐业、幸福生活的好家园。项目建设内容：道路工程：扩宽入村公路0.9米，总长1公里；挡土墙156立方米；排水沟1公里；土方开挖2100立方米；青石板步道100平方米，休闲长廊24平方米，建设凉亭1个，太阳能路灯20盏，菜园子建设1项，搭设钢管瓜架约450平方米，景观跌水50平方米，刻木分水体系1项，观景平台75平方米，建设党建主题公园1个，其中：广场硬化838平方米；防护栏杆104米；挡土墙208立方米，建设水碾景观房及附属设施1项，其中：建设引水沟渠1条100米、水车、水碾房20平方米，污水工程：排污管道（DN200）756.50米，排污管道（DN300）563.40米，检查井84个。目前项目资金已拨付199.08万元。项目于2021年8月开工，2021年12月完工，等待验收，完成水井湾村委会乡村振兴精品示范村项目建设。

　　7.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金吉居地村委会纸厂村虹鳟鱼养殖建设项目。争取通过该项目的实施，改变“粗放式”发展方式，因地制宜，发展规模产业，增强造血能力，以产业振兴助推乡村全面振兴。项目建设内容：高标准化鱼池及附属设施：建设高标准化鱼池约3.8亩，面积约2530平方米及附属设施，引、排水工程及附属设施，沉沙净化池1个，面积300平方米，尾水净化池1个，面积650平方米。统筹整合使用财政涉农资金300万元，目前项目资金已拨付295.70万元。项目于2021年8月开工，2021年12月竣工，完成吉居地村委会纸厂村虹鳟鱼养殖建设项目。

　　8.2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会窝拉村产业路建设项目。通过产业路建设项目的实施，全力打造生态、友善、文明、有序的精品示范村，农民增收渠道进一步拓宽并形成特色产业发展的长效机制，实现嘎娘乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目建设内容：开挖一条长3公里，宽度为4.5米的产业路。统筹整合使用财政涉农资金20万元，目前项目资金已拨付20万元。项目于2021年8月开工，2022年6月竣工，完成水井湾村委会窝拉村产业路建设项目。

　　9.2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会黄茶产业建设项目。通过黄茶产业建设项目的实施，全力打造生态、友善、文明、有序的精品示范村，农民增收渠道进一步拓宽并形成特色产业发展的长效机制，实现嘎娘乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目建设内容：修缮黄茶加工仓库1380平方米，加工厂房2460平方米，厂区道路硬化1165平方米。统筹整合使用财政涉农资金100万元，目前项目资金已拨付100万元。项目于2021年8月开工，2022年6月竣工，完成水井湾村委会窝拉村产业路建设项目。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.元阳县嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目。 目标1：2021年10月底前完成嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目，投资202万元。目标2：受益农村人口126户668人，其中受益建档立卡贫困人口101户479人。目标3：通过该项目的建设，保障住房安全、改善村容村貌、提升人居环境。

　　2.元阳县嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施村内道路硬化建设项目，目标1：2021年12月底前完成嘎娘乡村内道路硬化3400平方米，投资48.07万元。目标2：受益农村人口337户1524人，其中受益建档立卡贫困人口181户961人。目标3：通过该项目的建设，解决项目受益村群众出行难的问题，改善村容村貌、提升人居环境。

　　3.元阳县嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施村内挡墙建设项目, 目标1：2021年12月底前完成嘎娘乡村内挡墙150立方米，投资5.7万元。目标2：受益农村人口117户605人，其中受益建档立卡贫困人口93户524人。 目标3：通过该项目的建设，解决项目受益村群众出行难的问题，改善村容村貌、提升人居环境。

　　4.元阳县嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施排水沟建设项目。目标1：2021年12月底前完成嘎娘乡（排污沟）1100米，投资11.11万元。目标2：受益农村人口104户525人，其中受益建档立卡贫困人口50户303人。目标3：通过该项目的建设，解决贫困村“脏、乱、差”问题，使环境、卫生得到整治，改善村容村貌、提升人居环境。

　　5.元阳县2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡龙克村委会龙克上寨农副产品集散点建设项目。目标1：2021年12月底前完成嘎娘乡龙克村委会龙克上寨农副产品集散点建设项目，投资34.34万元。目标2：受益农村人口220户942人，其中受益建档立卡贫困人口98户444人。目标3：通过该项目的建设，解决项目受益村群众出行安全的问题，改善村容村貌、解决农夫产品堆放困难的问题、提升人居环境。

　　6.元阳县2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金大伍寨产业扶贫公路路基工程附属设施建设项目，目标1：2021年12月底前完成大伍寨产业扶贫公路路基附属设施建设，投资60万元。目标2：受益农村人口3241户14884人，其中受益建档立卡贫困人口1538户7419人。目标3：通过该项目的建设，改善项目区群众的生产和出行交通条件，降低生产成本，提高生产效率；可有效盘活开发项目区的土地资源，提高单位土地面积效益，为规模化、集约化地发展产业奠定基础。

　　7.元阳县2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡2021年农村人居环境巩固提升建设项目，目标1：2021年12月底前完成建设嘎娘乡砖砌三格式化粪池400个，投资16万元。 目标2：受益农村人口400户2428人，其中受益建档立卡脱贫人口120户524人。目标3：通过该项目的建设，解决村庄环境“脏乱差”问题，村容村貌将得到有效整治,改善农村群众生产生活环境，使广大农民群众得到实实在在的实惠。

　　8.元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会乡村振兴精品示范村建设项目，目标1：2021年12月底前完成元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会乡村振兴精品示范村建设项目，投资200万元。目标2：受益农村人口47户213人。目标3：通过该项目的建设，有力地促进窝拉村经济发展，为开发生态游打好坚实的基础，通过发展休闲生态游，让城里人喜欢来游生态、吃生态、扩大了农副产品销路，推动第三产业发展，拓宽就业门路。

　　9.元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡吉居地村委会纸厂村虹鳟鱼养殖项目，目标1：2021年12月底前完成元阳县2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡吉居地村委会纸厂村虹鳟鱼养殖项目，投资300万元。目标2：受益农村人口553户2646人；目标3：通过项目建设，助推乡村特色产业发展，助力乡村振兴，可向消费者提供绿色、优质、生态的新鲜鱼肉产品消费需要，保证市场供给，同时，企业向当地群众就业岗位，群众到厂内务工，增加群众收入。

　　10.元阳县2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会黄茶产业扶持项目村建设项目。目标1：2022年5月底前完成元阳县2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会黄茶产业扶持项目村建设项目，投资100万元。目标2：受益农村人口277户1306人；目标3：通过该项目的建设，农民增收渠道进一步拓宽并形成特色产业发展的长效机制，助推嘎娘乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　11.元阳县2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会窝拉村产业路建设项目，目标1：2022年5月底前完成元阳县2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡水井湾村委会窝拉村产业路建设项目，投资20万元。目标2：受益农村人口47户213人；目标3：通过产业路的建设，可以使窝拉经济基础条件进一步得到改善，提高了工作效率，降低了运输成本，产业道路的建设。

　　（三）项目组织管理情况。

　　嘎娘乡严格落实党政一把手责任制，健全组织机构。明确部门责任，细化责任分工，强化工作措施。为确保项目的顺利实施并取得成效，成立以党委书记，党委副书记、乡长为组长，分管领导为副组长，相关站所负责人、项目相关村委会干部为成员的嘎娘乡财政涉农资金项目建设领导小组。日常工作认真执行《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）文件，严格按照《元阳县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》文件管理资金。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡基础设施建设村内道路硬化项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡基础设施建设村内道路硬化项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大伍寨村委会苦笋寨村内道路硬化800㎡。

　　龙克村委会糯咱村村内道路硬化2600㎡

　　村内道路硬化厚度20CM。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　水泥标号C20混凝土；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行100%。

　　3.时效指标：

　　大伍寨村委会苦笋寨村内道路硬化800㎡，新建龙克村委会糯咱村村内道路硬化2600㎡，村内道路硬化厚度20CM。2021年3月开工，2021年11月竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　村内道路硬化投资48.07万，工程建设造价低于当地平均标准，村内道路硬化建设3400立方米投资46.86万，工程建设造价低于当地平均标准。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户337户1524人(其中：受益贫困人口数量181户961人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=89%；

　　2.完成及时率：本年度未竣工；

　　3.质量达标率：本年度未竣工。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户337户1524人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡第一批基础设施建设排污沟项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡第一批基础设施建设排污沟项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大伍寨村委会苦笋寨排污沟1100米

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　水泥砂浆标号不小于Mu7.5；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　大伍寨村委会苦笋寨排污沟1100米，2021年3月开工，未竣工，目前已按照实施方案实施。

　　4.成本指标：

　　大伍寨村委会苦笋寨排污沟1100米，工程建设造价低于当地平均标准。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户104户525人(其中：受益贫困人口数量50户303人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户104户525人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡第一批基础设施建设挡墙建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡第一批基础设施建设挡墙建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大伍寨村委会白马下寨村内挡墙150m³

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　水泥砂浆标号不小于Mu7.5；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　大伍寨村委会白马下寨村内挡墙150m³，2021年3月开工，2021年11月竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　村内挡墙投资5.76万，工程建设造价低于当地平均标准，大伍寨村委会白马下寨村内挡墙150m³投资5.76万，工程建设造价低于当地平均标准。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户117户605人(其中：受益贫困人口数量93户524人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户117户605人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡农村危房改造126户。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　元阳县嘎娘乡农村危房改造项目主要是提升农村农户住房安全，共为126户农村危房进行改造。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　项目于2021年2月1日开工，2021年4月30日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　农村危房改造补助按照建设成本计算，农村危房改造124户，总投资202万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口126户668人，其中受益四类贫困人口101户479人。

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥15年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：通过农村危房改造项目，受益农村人口126户668人，其中受益四类贫困人口101户479人；

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响性：改造后房屋使用基本年限为15年。

　　3.满意度：受益户满意度96%。

　　2021年第二批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成新建地板硬化686平方米，新建农副产品集散点顶棚700平方米，新建农副产品集散点附属设施330平方米。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　新建地板硬化686平方米，新建农副产品集散点顶棚700平方米，新建农副产品集散点附属设施330平方米

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于20cm；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　新建地板硬化686平方米，新建农副产品集散点顶棚700平方米，新建农副产品集散点附属设施330平方米，2021年4月开工，11月竣工，目前已按照实施方案实施验收。

　　4.成本指标：

　　工程建设造价低于当地平均标准的比例（地板硬化）≤140元/平方米工程建设造价低于当地平均标准的比例（顶棚）≤160元/平方米工程建设造价低于当地平均标准的比例（附属设施）≤380元/立方米

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户220户942人(其中：受益贫困人口数量98户444人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户220户942人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成以下项目：

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大伍寨产业扶贫公路路基附属设施建设挡墙463立方米

　　大伍寨产业扶贫公路路基附属设施建设过水路面硬化752平方米

　　混凝土管DN400mm110米

　　混凝土管DN600mm124米

　　混凝土管DN800mm140米

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　混凝土强度等级不小于Mu7.5，厚度不低于20cm；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户3241户14884人(其中：受益贫困人口数量1538户7419人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户3241户14884人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成脱贫攻坚基础设施补短板项目涉及村委会7个，脱贫攻坚基础设施补短板项目（砖砌三格式化粪池）400个。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　嘎娘乡农村人居环境整治污水处理建设720立方米。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后满足功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户400户2428人(其中：受益贫困人口数量120户524人)。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度96%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口400户2428人。

　　2.可持续影响性：使用安全期限20年。

　　3.满意度：受益户满意度96%。

　　2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目、精品示范村建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡水井湾村委会乡村振兴精品示范村建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　农村道路建设1公里；

　　小型公共服务设施3个；

　　公共照明设施20盏；

　　场地硬化1381平方米；

　　防护栏杆104米；

　　挡土墙208立方米；

　　引水沟渠100米；

　　村容村貌提升1项；

　　排污管道（DN200）756.50米；

　　排污管道（DN300）563.40米；

　　检查井84个。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　2021年8月开工，2021年12月竣工，目前已按照实施方案实施竣工等待验收。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户47户213人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户47户213人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　高标准化鱼池及附属设施2530平方米；

　　引、排水工程及附属设施650米；

　　沉沙净化池1个；

　　尾水净化池1个；

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　2021年8月开工，2021年12月竣工，目前已按照实施方案实施竣工等待验收。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户553户2646人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四 ）绩效分析

　　1.资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户553户2646人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金水井湾村委会窝拉村产业路建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡水井湾村委会窝拉村产业路建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　长度3千米，宽度4.5米的道路；

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　2021年12月开工，2022年6月竣工，目前已按照实施方案实施竣工等待验收。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户47户213人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户47户213人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金水井湾村委会黄茶产业路建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成嘎娘乡水井湾村委会黄茶产业路建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　修缮黄茶加工仓库1380平方米；

　　修缮黄茶加工厂房2460平方米；

　　厂区道路硬化1165平方米。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　2021年12月开工，2022年6月竣工，目前已按照实施方案实施竣工等待验收。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户227户1306人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　（四）绩效分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（五）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（六）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（七）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（八）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户227户1306人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对基础设施建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　2.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对农村危房改造项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为92分。

　　3.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对农村人居环境提升使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　4.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对龙克上寨农副产品集散点基础设施建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　5.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对纸厂虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　 6.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对水井湾村委会精品示范村建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　7.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对黄茶产业扶持项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为96分。

　　8.通过项目绩效目标自评表，嘎娘乡对窝拉产业路项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.由于嘎娘乡雨季较长，施工进场较晚，施工难度较大，导致施工时间较长。

　　2.部分农户人居环境整治意识不高，户厕宣传工作不到位，部分农户不愿意进行人居环境整治，导致前期动员工作时间较长，施工周期较长。

　　3.黄茶种植经济效益产生时间周期较长，黄茶前三年的成长需要更多养分，三年后开始产生效益。

　　五、有关建议

　　以后年度预算应用安排建议：财政部门根据各项目实施完成情况安排下年度项目资金。

　　六、其他需要说明的问题

　　1.希望上级部门加大对嘎娘乡建设项目资金投入力度。

　　2.希望上级部门加大对嘎娘乡产业发展资金投入力度，加快嘎娘乡产业结构转型升级。

　　附件：元阳县嘎娘乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县嘎娘乡人民政府

　　   2022年7月20日