元阳县上新城乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2．机构情况，纳入2021年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。内设12个独立编制数机构数(其中行政5个,事业7个)，分别是：

　　（1）乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　（2）事业单位设置的7个服务中心和财政所:农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、文化站、财政所。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年重点工作任务：“十四五”时期，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、抗疫情各项工作，巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接。在上新城乡未来五年的发展中，将把绿色发展、特色发展、田园综合体、乡村振兴战略作为“十四五”时期战略重点。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接,进一步完善基础设施建设,各项经济指标稳步推进,扎实做好各各项工作，力争综合目标考核取得良好成绩,加强民生工作，提高群众满意度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.巩固脱贫扶贫成效。抓好产业和就业引导，大力发展农产品产业，加大劳务输出组织化程度及农民工就近就业率。

　　2.持续加强生态建设。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。

　　3.不断深化产业发展。创新发展生态种养殖产业，巩固提升传统产业。

　　4.努力加强民生保障。健全完善社会保障体系，精准规范低保管理，改善居民医疗卫生服务体系，教育事业巩固提升。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2022年1月上新城乡人民政府对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额3187.77万元。在乡长朱学良同志的组织下对本单位2021年1月1日至2021年12月31日上新城乡人民政府关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年年初预算收入1056.95万元，预算支出1056.95万元，其中：基本支出1056.95万元，项目支出0万元。 

　　2.整体收支情况

　　2021年收入决算数为3187.77万元，其中：基本支出收入1245.3万元，项目支出收入1932.47万元，其他收入10万元。支出决算数为3232.94万元，其中：基本支出1240.62万元，项目支出1992.32万元。  

　　3.预算执行情况

　　2021年收入决算数为3187.77万元，支出决算数为3232.94万元，执行率为101.41%；基本支出年度资金执行率为99.62%，项目支出年度资金执行率为103.07%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　元阳县上新城乡2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共27项，截止2021年12月31日完成27项，完成率达100%。具体情况详见附件1-3：元阳县上新城乡人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　自评结论：自评得分96分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

　　2.预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行：预算执行率大于100%，由于财政国库资金紧张，部分资金在12月进行支付。结余资金变动率为-32.89%,三公经费变动率为-80.03%，三公经费控制率为33.57%。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得8分。 

　　2.预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

　　3.资产管理：我乡制定了资产管理制度、且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，但存在资产配置不合理、保存不完整情况。固定资产利用率为97%，主要原因为部门办公设备老旧闲置。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得3分。 

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%，实际完成率96%、完成及时率96%，质量达标率为100%。主要原因是因为部分工作未完成计划数，上新城乡复兴村委会民族示范产业培植项目因上新城乡气候影响等原因，无法在规定时限内完工 。

　　（四）效果情况分析

　　已按照年初设定目标完成年度工作绩效，带来一定的工作成效，经济效益、社会效益、生态效益各方面均有体现。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、森林覆盖率持续稳定。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

　　2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

　　2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县上新城乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县上新城乡人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县上新城乡人民政府

　　2022年6月13日