元阳县上新城乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金扶贫车间改造项目，改造提升扶贫车间。上新城乡扶贫车间管理用房改造548平方米，以及配备扶贫车间所需相关设备设施。上新城乡扶贫车间生产产房改造524平方米，以及配备扶贫车间所需相关设备设施。相关配套附属设施，其中，土方开挖平整场地1300平方米，场地硬化1140平方米，搭建彩钢瓦530平方米，修砌毛石挡墙411立方米，防护栏杆25米，砖砌护墙100平方米，其他基础土方开挖清运849立方米，新建配套设施用房140平方米。该项目于2021年12月31日前完成。统筹整合使用财政涉农资金120万元，目前项目资金已拨付119.36万元。

　　2.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施项目，通过项目的实施，提升解决了项目建设村会出行难、污水的乱排乱放、垃圾乱堆乱放、如厕难等一系列民生问题。出行条件以及农副产品流转条件，使项目村基础设施更加完善，进一步提升群众的满意度和幸福感。项目建设内容：

　　（一）农副产品集散点建设项目

　　1、箭竹林村委会小中寨村：农副产品集散点240平方米。

　　2、箭竹林村委会梭山村：农副产品集散点400平方米。

　　3、福龙山村：农副产品集散点1360平方米。

　　（二）垃圾处理设施建设项目

　　1、兴隆街村委会告封碑村：垃圾焚烧炉1个。

　　2、隆街村委会上火地村：垃圾焚烧炉1个。

　　3、隆街村委会下火地村：垃圾焚烧炉3个。

　　4、同春山委会哈卡村：垃圾焚烧炉2个。

　　5、同春山委会同春山村：垃圾焚烧炉3个。

　　6、同春山委会同春山村：垃圾池1个。

　　（三）排水、排污设施建设项目

　　1、采山坪村委会冬瓜林村：村内排污沟520米。

　　2、采山坪村委会大寨村：内排污沟150米。

　　3、兴隆街村委会兴隆街村：村内排污沟100米。

　　4、箭竹林村委会箭竹林村：村内排污沟80米。

　　5、风口村委会福龙山村：村内排污沟145米。

　　6、箭竹林村委会平安寨：村内排水沟200米。

　　7、兴隆街村委会兴隆街村：村内排水沟100米。

　　8、复兴村委会沙仁下寨：村内排水沟332米。

　　9、风口村委会福龙山村：村内排水沟178米。

　　10、风口山村委会丰收村：村内排水沟140米。

　　11、同春山村委会同春山村：村内排水沟700米。

　　（四）卫生公厕建设项目

　　1、兴隆街村委会兴隆街村：卫生公厕建设1座。

　　2、兴隆街村委会告封村：卫生公厕建设1座。

　　3、兴隆街村委会上火地村：卫生公厕建设1座。

　　4、兴隆街村委会下火地村：卫生公厕建设1座。

　　5、采山坪村委会大寨：卫生公厕建设1座。

　　6、采山坪村委会岩峰脚村：卫生公厕建设1座。

　　7、采山坪村委会冬瓜林村：卫生公厕建设1座。

　　8、采山坪村委会平安寨村：卫生公厕建设1座。

　　9、箭竹林村委会平安寨：卫生公厕建设1座。

　　10、箭竹林村委会小中寨：卫生公厕建设1座。

　　11、箭竹林村委会梭山村：卫生公厕建设2座。

　　12、同春山村委会同春山村：卫生公厕建设3座。

　　13、同春山村委会哈卡村：卫生公厕建设1座。

　　14、瓦灰城村委会瓦灰城村：卫生公厕建设1座。

　　统筹整合使用财政涉农资金193.1万元，其中其他支出1.9万元，目前项目资金已拨付191万元。项目建设周期为2021年2月至2021年12月，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成上新城乡农副产品集散点建设3项2000平方米；垃圾池、垃圾焚烧炉6项11个；排水、污沟11项2645米；卫生公厕11项17座；

　　3.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造建设项目，通过项目实施进一步巩固脱贫攻坚工作成果，力争通过项目的实施，不断提升农村人居环境和农户居住条件，解决农村居住环境脏乱差问题，为做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打好基础。项目建设内容：提升农村农户住房安全，共为100户农村危房进行改造。统筹整合使用财政涉农资金202万元，其中项目管理费2万元，目前项目资金已拨付200万元。项目建设开竣工日期为2021年2月28日至2021年6月30日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成上新城乡农村危房改造100户。

　　4.元阳县上新城乡2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金乡村振兴精品示范村建设项目，项目实施提升改善风口山村委会人居环境，使其成为生态良好、民生改善、村容整洁、环境优美的新农村。项目建设内容：建造高0.7米竹围栏1790米；高1.2米竹围栏426米；砖砌护坡墙1240米；立砖269米；道路红砖铺设328平方米；道路硬化2134平方米；挡墙980立方米；防护栏杆100米；仿青石板铺设1260平方米；公共设施建设150平方米；背景墙133平方米；墙体文化建设570平方米；排污沟50米；排污沟盖板20平方米；排水沟30米；村容村貌建设1700平方米。统筹整合使用财政涉农资金200万元，其他支出2万元，目前项目资金已拨付197.8万元。项目建设开竣工日期为2021年8月5日至2021年11月4日，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　5.2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金鱼塘凹子村美丽村庄建设项目，通过项目的实施，提升项目村居住条件以及生产生活安全条件，完善项目村基础设施，进一步提升群众的满意度和幸福感。项目建设内容：基础设施建设：砖砌围墙护栏220平方米；人居环境提升：村容村貌改善74平方米；公共服务：民族特色文化建设256平方米；村民休闲座椅设施24米；公共照明设施25盏；村公共事务用房46平方米。统筹整合使用财政涉农资金50万元，目前项目资金已拨付49.86万元。项目建设开竣工日期为2021年11月25日至2022年1月25日，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　6.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金民族团结进步示范村项目，通过项目的实施，切实解决了项目建设村会出行难、污水的乱排乱放、垃圾乱堆乱放等一系列民生问题。项目建设内容：（1）箭竹林村：入村路排水沟1710米。箭竹林村垃圾堆放点（焚烧）1个，其中，场地开挖300立方米，修砌毛石挡墙150立方米，围墙210平方米。民族文化宣传栏4块，民族文化展示墙25平方米。道路硬化660平方米，排水沟80米，挡墙75立方米。（2）下新城村：村内防洪沟修砌530立方米。修建村史展示墙42米，共计120平方米。上新城村排污沟527.5米。统筹整合使用财政涉农资金100万元，其中项目管理费1万元，目前项目资金已拨付98.9万元。目前已经按照实施方案竣工验收。

　　7.2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造建设项目，通过项目实施进一步巩固脱贫攻坚工作成果，力争通过项目的实施，不断提升农村人居环境和农户居住条件，解决农村居住环境脏乱差问题，为做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打好基础。项目建设内容：经排查认定，对达不到人居环境标准的农户，对改户实施人居环境改造提升。共为78户农村危房进行改造提升。统筹整合使用财政涉农资金100万元，目前项目资金已拨付100万元。目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成上新城乡农村危房改造提升78户。

　　（二）项目绩效目标

　　1.上新城乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金扶贫车间改造项目，目标1：2021年12月31日前完成（1）上新城乡扶贫车间培训业务用房改造548平方米，以及配备扶贫车间所需相关设备设施；（2）上新城乡扶贫车间生产产房改造524平方米，以及配备扶贫车间所需相关设备设施；（3）相关配套附属设施，其中，土方开挖平整场地1300平方米，场地硬化1140平方米，搭建彩钢瓦530平方米，修砌毛石挡墙411立方米，防护栏杆25米，砖砌护墙100平方米，其他基础土方开挖清运849立方米，新建配套设施用房140平方米。目标2: 受益人口1377户5399人，其中建档立卡脱贫户573户2539人。目标3： 通过项目的实施，可缓解项目村劳动力剩余人口就业问题，实现就近就业，提升人民群众的满意度、幸福感、获得感。

　　2.上新城乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施项目，目标1：2021年12月31日前完成建设垃圾池1个，建设垃圾焚烧炉10个，建设农副产品集散点2000平方米，排污沟995米，排水沟1650米，建设卫生公厕17个。目标2: 受益人口4416户19870人，其中建档立卡脱贫户2450户11728人。目标3： 通过项目的实施，可解决项目村污水乱排乱放，垃圾乱堆乱放，无处理设施，无农副产品集中交易地点，如厕难、一厕难求等问题，人居环境脏乱差问题有所缓解，人民群众的满意度、幸福感、获得感有所提高。

　　3.元阳县上新城乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造建设项目，目标1：全面启动完成4类对象农危房存量“清零”工作，切实解决住房问题。目标2、改造后验收合格率达到100%。目标3、危房改造要达到改造后必须达到主要部件合格、结构安全，应具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。地震高烈度设防地区的达到当地抗震设防标准。

　　4.上新城乡2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金乡村振兴精品示范村建设项目，目标1：2021年12月31日前在上新城乡风口山村委会采花村、前进村完成建设：高0.7米竹围栏1790米；高1.2米竹围栏427米；砖砌护坡墙1240米；立砖270.5米；道路红砖铺设328平方米；道路硬化2000平方米；挡墙950立方米；防护栏杆100米；仿青石板铺设1260平方米；休闲平台建设150平方米；背景墙133平方米；墙体文化建设570平方米；排污沟50米；排污沟盖板20平方米；排水沟30米；村容村貌建设1700平方米。目标2：受益人口146户650人，其中建档立卡脱贫户53户261人（已脱贫）。目标3：通过项目的实施，完善了我乡基础设施，改善了风口山村委会人居环境，同时，对以往各村组存在的脏、乱、差现象也得到改观，将进一步提高我乡人民群众的满意度和提升人民群众的幸福感、获得感。

　　5.元阳县上新城乡2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金鱼塘凹子村美丽村庄建设项目目标1：2022年6月30日前在鱼塘凹子村完成建设：砖砌围墙护栏220平方米；村容村貌改善74平方米；民族特色文化建设256平方米；村民休闲座椅设施24米；公共照明设施25盏；村公共事务用房46平方米。目标2：受益人口25户135人，其中建档立卡脱贫户8户38人。目标3：通过项目的实施，逐步实现产业发展、生态良好、民生改善、生活富裕、村容整洁、环境优美的新农村，进一步提高人民群众的满意度和提升人民群众的幸福感、获得感。

　　6.上新城乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金民族团结进步示范村项目， 目标1：2021年12月31日前完成:入村路排水沟1710米、箭竹林村垃圾堆放点（焚烧）1个、民族文化宣传栏4块，民族文化展示墙25平方米、道路硬化660平方米，排水沟80米，挡墙75立方米、村内防洪沟修砌毛石墙沟边530立方米、修建村史展示墙42米，共计120平方米、上新城村排污沟527.5米。目标2: 受益人口657户3094人，其中建档立卡脱贫户353户1698人。 目标3： 通过项目的实施，可解决项目村垃圾乱堆乱放、污水乱排乱放等问题，人居环境脏乱差问题有所缓解，同时民族团结理念得到进一步宣扬。人民群众的满意度、幸福感、获得感有所提高。

　　7.元阳县上新城乡2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造建设项目，目标1：全面启动完成4类对象农危房存量“清零”工作，切实解决住房问题。目标2：改造后验收合格率达到100%。目标3：危房改造要达到改造后必须达到主要部件合格、结构安全，应具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。地震高烈度设防地区的达到当地抗震设防标准。

　　（三）项目组织管理情况

　　1、组织领导。为了切实加强对元阳县上新城乡2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的组织领导，成立了项目领导小组，领导小组成员如下：

　　组  长：朱学良   上新城乡人民政府代理乡长

　　副组长：吴  波   上新城乡人民政府副乡长

　　成  员：王  涛    党政办主任

　　        徐浩帆    政办副主任

　　        赵志华    工作人员

　　        李海应    工作人员

　　        吕宝仙    工作人员

　　        邓大开    工作人员

　　各村党总支书记、副书记、村务监督主任、村委会副主任及驻村队员。

　　领导小组下设办公室在乡村振兴局，由吴波兼任办公室主任，赵志华任副主任，负责元阳县上新城乡2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的日常工作。

　　2、资金管理。按照《元阳县2021年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》文件要求，实行乡级报账，对项目资金实行专账核算、专款专用、专人管理，做到手续齐全，账务规范。

　　3、项目管理。按照《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）要求，认真做好项目的建前公示，建后公告的公示公告制度。对涉农项目建设进行招投标、组织验收、完善项目台帐资料，实行专项管理。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　上新城乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金扶贫车间改造项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成上新城乡扶贫车间改造项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　扶贫车间改造=1项

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　3.时效指标：

　　项目（工程）完成及时率100%

　　4.成本指标：

　　建设配套设施用房每平方米造价1242元，基础土方开挖清运每平方米造价10元，砖砌护墙每平方造价180元，搭建彩钢瓦造价每平方160元，场地硬化每平方米造价140元，平整场地每平方米造价15元，扶贫车间生产产房改造每平方米406.2元。扶贫车间培训业务用房改造每平方米1023元。上新城乡扶贫车间改造项目，总投资120万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　受益人口1377户5399人，其中建档立卡脱贫户573户2539人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥5年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99.47%；

　　2.完成及时率：1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率：1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.目标2: 受益人口1377户5399人，其中建档立卡脱贫户573户2539人。

　　2.可持续影响性：工程设计使用年限≥5年年。

　　3.满意度：受益贫困人口满意度95%。

　　 

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，上新城乡巩固脱贫攻坚和乡村振兴效果显著。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　（1）建设农副产品集散点建设面积2000平方米；

　　（2）建设排污沟长度995米；

　　（3）建设排水沟长度1650米；

　　（4）建设卫生公厕个数17座；

　　（5）建设垃圾池1个；

　　（6）建设垃圾焚烧炉10个。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完工率100%。

　　4.成本指标：

　　建设农副产品集散点建设面积160元/平方米，建设排污沟长度200元/米，建设排水沟长度100元/米，建设卫生公厕60000元/座，建设垃圾池4000元/个，建设垃圾焚烧炉20000元/个。工程建设造价低于当地平均标准的比例。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　 受益人口4416户19870人，其中建档立卡脱贫户2450户11728人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥5年年。

　　（三）满意度指标

　　受益贫困人口满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99.90%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益： 受益人口4416户19870人，其中建档立卡脱贫户2450户11728人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限≥5年年。

　　3.满意度：受益贫困人口满意度95%。

　　 

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成上新城乡农村危房改造100户。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　元阳县上新城乡农村危房改造项目主要是提升农村农户住房安全，共为100户农村危房进行。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　项目于2021年2月28日开工，2021年6月30日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　农村危房改造补助按照建设成本计算，农村危房改造100户，总投资202万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口100户。改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥5年年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过农村危房改造项目，受益农村人口100户；改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响性：改造后房屋使用基本年限为≥5年。

　　3.满意度：受益户满意度95%。

　　 

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金乡村振兴精品示范村建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成上新城乡风口山村委会前进、采花两村人居环境提升。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　建设高0.7米竹围栏1790米；高1.2米竹围栏427米；砖砌护坡墙1240米；立砖270.5米；道路红砖铺设328平方米；道路硬化2000平方米；挡墙950立方米；防护栏杆100米；仿青石板铺设1260平方米；休闲平台建设150平方米；背景墙133平方米；墙体文化建设570平方米；排污沟50米；排污沟盖板20平方米；排水沟30米；村容村貌建设1700平方米.方米。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后满足功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　受益人口146户650人，其中建档立卡脱贫户53户261人（已脱贫）。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥5年年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99.9%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口146户。

　　2.可持续影响性：使用安全期限≥5年年。

　　3.满意度：受益户满意度95%。

　　 

　　上新城乡2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金鱼塘凹子村美丽村庄建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成砖砌围墙护栏220平方米、村容村貌改善74平方米、民族特色文化建设256平方米。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　砖砌围墙护栏220平方米；。

　　村容村貌改善74平方米。

　　民族特色文化建设256平方米。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　3.时效指标：

　　目项目（工程）完成及时率1010%，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　砖砌围墙护栏220平方米，投资8.36万元；村容村貌改善74平方米，投资1.48万元。民族特色文化建设256平方米，投资20.224万元，工程建设造价低于当地平均标准。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　受益人口25户135人，其中建档立卡脱贫户8户38人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥5年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99.72%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益人口25户135人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限≥5年年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金民族团结进步示范村项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成上新城乡民族团结进步示范村项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　1、入村路排水沟1710米。

　　2、箭竹林村垃圾堆放点（焚烧）1个。

　　3、民族文化宣传栏4块，民族文化展示墙25平方米。

　　4、道路硬化660平方米，排水沟80米，挡墙75立方米。

　　5、村内防洪沟修砌毛石墙沟边530立方米。

　　6、修建村史展示墙42米，共计120平方米。

　　7、上新城村排污沟527.5米。

　　2.质量指标：

　　验收合格率100%，工程完成率100%。

　　3.时效指标：

　　项目（工程）完成及时率100%。

　　4.成本指标：

　　建设入村路排水沟造价140元/米。箭竹林村垃圾堆放点9.15万元/个。民族文化宣传栏5000元/块，民族文化展示墙600元/平方米。道路硬化140元/平方米，挡墙380元/立方米。。修建村史展示墙600元/平方米。7、上新城村排污沟400元/米，项目管理费1万元，项目总计资金100万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　 受益人口657户3094人，其中建档立卡脱贫户353户1698人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程设计使用年限（年）≥5年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99.9%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益： 受益人口657户3094人，其中建档立卡脱贫户353户1698人。

　　2.可持续影响性：工程设计使用年限≥5年。

　　（六）满意度指标

　　4.满意度：受益户满意度95%。

　　 

　　上新城乡2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成上新城乡农村危房改造78户。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　元阳县上新城乡农村危房改造项目主要是提升农村农户住房安全，共为78户农村危房进行。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　项目于目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　农村危房改造补助按照建设成本计算，农村危房改造78户，总投资100万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口78户。改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥5年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过农村危房改造项目，受益农村人口78户。

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响性：改造后房屋使用基本年限为≥5年。

　　3.满意度：受益户满意度95%。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对扶贫车间改造项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　2.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对基础设施项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　3.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对农村危房改造建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　4.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对乡村振兴精品示范村建设项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　5.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对鱼塘凹子村美丽村庄建设项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　6.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对民族团结进步示范村项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　7.通过项目绩效目标自评表，上新城乡对农村危房改造建设项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为100分。

　　四、存在的问题及原因分析

　　乡村振兴的主要核心是产业振兴，但目前上新城乡产业基础设施较为薄弱，产业发展客观问题还是存在，产业发展的资金、技术以及销售等问题都未得到解决；其次是人次振兴，由于产业发展、经商营商等良好环境尚未形成，人才外流，青壮年劳动力外出务工现象较为突然，使发展产业难上加难。

　　五、有关建议

　　进一步完善产业基础设施，大胆尝试探索“企业+农户”等多种发展产业模式，对回乡创业青年加大扶持力度，提供技术支持。同时，政府多研究、多思考，为产业发展、回乡青年创业做好服务工作。

　　六、其他需要说明的问题

　　1.希望上级部门加大对上新城乡建设项目资金投入力度。

　　2.希望上级部门加大对上新城乡产业发展资金投入力度。

　　 

　　附件：元阳县上新城乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　 

　　元阳县上新城乡人民政府

　　2022年6月17日