元阳县小新街乡2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县小新街乡人民政府编制2021年部门预算单位共9个，其中：财政全供给单位9个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制62人，在职实有52人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，我们围绕省委省政府对红河州提出打造“三个示范区”的目标定位，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济社会发展活力重振、回升向好，为“十四五”顺利开局打下了坚实基础。全乡完成地方一般公共预算收入3293.56万元，一般公共预算支出3442.58万元；固定资产投资2.43亿元；农村经济总收入3.21亿元，同比增长9.9%；农村常住居民人均可支配收入11204元，同比增长6.9%；粮食总产量1308万公斤，人均有粮 456.5公斤。

　　疫情防控持续深入。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，健全网格化管理机制，落实常态化防控措施。公共卫生应急能力建设不断加强，防御重大疫情风险水平进一步提升。“云南健康码”注册使用率达100%，为精准化疫情防控提供了重要的信息化支撑。稳步推进疫苗接种，截至目前，全乡累计接种3.77万剂，有效保障人民健康安全。

　　脱贫成果巩固提升。严格落实省委省政府“一平台、三机制”，聚焦“两不愁、三保障”标准，紧盯脱贫对象，坚持“一月一筛查、一月一研判、一月一审核、一月一动态”工作机制，认真落实“四个不摘”要求，加强致贫返贫监测，实行动态管理。组织力量对全乡所有农户全覆盖、无死角开展2次精准摸底调查工作。严格按照省州县工作部署，扎实开展返贫致贫监测帮扶集中排查、防止返贫动态监测帮扶“回头看”、2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看等工作，切实做到“村不漏户、户不漏人”。

　　产业发展亮点纷呈。按照“一种一养一加工”的发展思路，加快特色产业转型升级。种植业方面，在绿山村以“党总支+种植大户+村集体经济”的发展模式，投资30万元种植甘蔗400亩，每年可实现村集体经济增收3万元以上；以“公司+农户”的模式，在绿山、都鲁保、克甲等村种植小黄姜3200余亩；在小新街大坪子村建设野生茶种植示范基地1个，种植面积达500余亩，有效保证农户持续稳定增收。养殖业方面，投资130万元在新鲁沙新建养殖规模达100头小黄牛的养殖基地1个，目前养殖黄牛40余头，养殖基地形成规模后，可实现村集体经济每年增收3万元，同时可收购本地青饲料90吨以上，有效促进农户增收；完成者台、小新街、嘎妈等“稻鱼”综合种养示范点建设，种养面积达1000余亩。加工业方面，与元阳稻梦园副食品有限责任公司合作，在者台村采取“党组织+公司+村集体经济”的运营模式，投资700余万元新建年产1600吨红米线的加工厂1个，目前主体工程已完工，预计今年2月可投产运营。通过利益联结机制的建立完善，可实现者台村集体经济每年增收7万元以上；以签订保底收购梯田红米协议的方式，引导者台、嘎妈、大拉卡、新鲁沙等农户以“稻鱼”综合种养模式发展梯田红米3000亩，同时吸纳周边群众就近务工，社会效益和经济效益明显。

　　项目建设高效推进。坚持以项目建设为抓手，全力提升全乡经济发展后劲。全年投入涉农、衔接资金1829.72万元，实施项目168个。投资650.65万元完成嘎妈下寨易地搬迁随迁户安置房二层建设，完成迁出区土地复垦复绿并通过上级验收；投资130.6万元完成农村“厕所革命”项目建设；投资40万元的新鲁沙村级党组织活动室项目已完成主体工程建设，投资38万元的马家寨、纸厂活动室加盖二层项目已完工；者台红米线加工厂、都鲁保新安寨农副产品交易市场即将投入使用；美丽乡村项目有序推进，一批村内危险道路挡墙、活动场地硬化等基础设施建设不断健全，人民群众获得感和满意度显著提升。

　　乡村面貌持续改善。坚持以乡村面貌改善、幸福指数提升为目标，依托美丽乡村建设行动，以“三治两提两转一长效”为抓手，着力打造人居环境新形象。一是大力推进美丽乡村项目建设。投资650万元完成绿山精品示范村、大坪子、良子、鱼塘等9个自然村美丽乡村项目建设，乡村面貌得到进一步改善，人民群众幸福指数得到不断提升。二是深入实施农村“厕所革命”。大力推进农村厕所改造，完成户厕建设400座，新建或改造无害化卫生公厕5座，有效解决群众如厕问题。三是全面推进农村生活垃圾治理。购置了垃圾清运车3辆，包背箱38个，开发保洁员岗位200个，上岗199名，有力保证生活垃圾及时清扫和清运。全年共开展农村人居环境整治行动160余次，累计出动2890人次，出动机械12台次，集中清除生活垃圾300余吨，有效减少陈年垃圾存量。四是梯次推进农村生活污水治理。启动实施集镇污水治理改造项目，污水处理厂建成使用后，将实现集镇污水全收集全覆盖。梯次推进农村生活污水治理，深入整治村庄河塘沟渠，新建排水沟4500米，整治村内废水沟3200米，架设排污管道3000米，整治小粪塘60个，清理河塘2个，进一步从根源上对农村污水横流进行整治。五是加大假乱俗户外广告清理工作。积极组织乡、村干部和志愿者共计160余人集中、分组包片开展户外广告清理整治，累计清除广告500余条，清除面积730余平方米，乡容村貌环境更加整洁优美、文明有序。

　　民生福祉持续增进。坚持教育优先。全面落实“两免一补”“营养改善计划”等政策，全年发放“两免一补”550.85万元、“营养改善补助”368.73万元；依法推进“控辍保学”，严格执行贫困学生救助制度，落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，全年落实“雨露计划”政策补助192人共59.6万元，发放徐汇区教育基金奖补师生20万元。促进文化繁荣。深入实施文化惠民工程，组织文化活动演出86场。完善社会保障。扎实开展农村低保动态识别与精准施保工作，做到应保尽保，全年共发放城乡低保资金569.8万元，其中城镇低保金8.05万元，农村低保金561.75万元，发放特困供养金63.2万元，审批发放临时救助资金16.75万元。监测对象“两保”参保率实现100%。全力保障就业。落实就业创业扶持政策，鼓励农民工转移就业和返乡创业，开展就业培训1期3班次，培训人数141人，全年新增就业人员766人。

　　社会治理扎实有效。以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为标准，严厉打击各类犯罪活动，切实维护社会和谐稳定。按照“七五”普法规划要求，开展《民法典》、《村民委员会组织法》等法律法规知识宣传活动12次，发放宣传资料1000余份，接受群众法律咨询600余人次，受教育群众达到2000余人次，群众法律知晓率大幅提升。全年共组织开展矛盾纠纷排查12次，排查出各类矛盾纠纷110件，已受理106件，成功调处96件，调处成功率达87.3%。深入推进扫黑除恶专项斗争，严打整治不放松。完善安全生产责任体系，加强安全生产监管工作，全年无重大安全生产事故发生。

　　统计、供销、民族宗教、残联、地震、人武等工作取得新成效；妇女儿童、红十字会、残疾人事业持续推进；气象服务、防震减灾、应急能力进一步增强。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会的工作部署和乡十届二次党代会确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，以思想破冰引领高质量发展。实现农村经济总收入年均增长10%；固定资产投资年均增长8%；农村常住居民人均可支配收入年均增长9%。

　　围绕上述目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

　　1.狠抓巩固脱贫成果，厚植“振兴小新街”底蕴。

　　2.狠抓生态文明建设，擦亮“绿色小新街”底色。

　　3.狠抓民族团结进步，筑牢“和谐小新街”基石

　　4.狠抓基础设施建设，夯实“发展小新街”基础。

　　5.狠抓特色产业培植，构筑“富裕小新街”支撑。

　　6.狠抓增进民生福祉，提升“幸福小新街”底气

　　7.狠抓社会综合治理，构建“法治小新街”底线。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.凝心聚力补短板，助推乡村振兴。

　　2.因地制宜强规划，推动产业转型升级。

　　3.千方百计上项目，夯实发展基础。继续实施项目带动战略，根据国家项目投资政策导向，结合乡情实际，抓好项目策划、储备、申报及实施。

　　4.全民动员抓生态，守护绿水青山。

　　5.锲而不舍惠民生，提高群众幸福指数。

　　6.努力完成上级交办的各项工作任务。

　　7.是服务对象满意度达90%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.狠抓疫情防控，守护人民生命安全。坚持把新冠肺炎疫情防控作为当前各项工作的重中之重，完善疫情防控工作方案，确保疫情防控工作有序推进。严格按照“外防输入、内防扩散”要求，落实网格化管理；组织人员到蛮板大桥进行疫情防控检查，对进入辖区人员进行严格排查，从源头上阻断疫情输入。

　　2.巩固脱贫攻坚，全力推进乡村振兴。研究制定防止返贫监测和帮扶机制实施方案，对全乡农户“两不愁三保障”进行全面大排查，动态识别,精准锁定防止返贫致贫。

　　3.按照“一种一养一加工”的发展思路，加快特色产业转型升级。种植业方面，在绿山村以“党总支+种植大户+村集体经济”的发展模式，投资30万元种植甘蔗400亩，每年可实现村集体经济增收3万元以上；以“公司+农户”的模式，在绿山、都鲁保、克甲等村种植小黄姜3200余亩；在小新街大坪子村建设野生茶种植示范基地1个，种植面积达500余亩;养殖业方面，投资130万元在新鲁沙新建养殖规模达100头小黄牛的养殖基地1个，目前养殖黄牛40余头，养殖基地形成规模后，可实现村集体经济每年增收3万元，同时可收购本地青饲料90吨以上，有效促进农户增收；完成者台、小新街、嘎妈等“稻鱼”综合种养示范点建设，种养面积达1000余亩。加工业方面，与元阳稻梦园副食品有限责任公司合作，在者台村采取“党组织+公司+村集体经济”的运营模式，投资700余万元新建年产1600吨红米线的加工厂1个，目前主体工程已完工，预计今年2月可投产运营。通过利益联结机制的建立完善，可实现者台村集体经济每年增收7万元以上；以签订保底收购梯田红米协议的方式，引导者台、嘎妈、大拉卡、新鲁沙等农户以“稻鱼”综合种养模式发展梯田红米3000亩，同时吸纳周边群众就近务工，社会效益和经济效益明显。

　　4.坚持以项目建设为抓手，全力提升全乡经济发展后劲。全年投入涉农、衔接资金1829.72万元，实施项目168个。投资650.65万元完成嘎妈下寨易地搬迁随迁户安置房二层建设，完成迁出区土地复垦复绿并通过上级验收；投资130.6万元完成农村“厕所革命”项目建设；投资40万元的新鲁沙村级党组织活动室项目已完成主体工程建设，投资38万元的马家寨、纸厂活动室加盖二层项目已完工；者台红米线加工厂、都鲁保新安寨农副产品交易市场即将投入使用；美丽乡村项目有序推进，一批村内危险道路挡墙、活动场地硬化等基础设施建设不断健全，人民群众获得感和满意度显著提升。坚决整治假乱俗户外广告，为93个自然村配备户外广告清理钢耙150把，累计清理各类假乱俗户外广告850余幅，村容村貌明显改善。

　　5.民生福祉持续增进。坚持教育优先。全面落实“两免一补”“营养改善计划”等政策，全年发放“两免一补”550.85万元、“营养改善补助”368.73万元；依法推进“控辍保学”，严格执行贫困学生救助制度，落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，全年落实“雨露计划”政策补助192人共59.6万元，发放徐汇区教育基金奖补师生20万元。促进文化繁荣。深入实施文化惠民工程，组织文化活动演出86场。完善社会保障。扎实开展农村低保动态识别与精准施保工作，做到应保尽保，全年共发放城乡低保资金569.8万元，其中城镇低保金8.05万元，农村低保金561.75万元，发放特困供养金63.2万元，审批发放临时救助资金16.75万元。监测对象“两保”参保率实现100%。全力保障就业。落实就业创业扶持政策，鼓励农民工转移就业和返乡创业，开展就业培训1期3班次，培训人数141人，全年新增就业人员766人。社会保障体系不断完善，人民福祉显著增强。

　　6.抓党风廉政，提供坚强纪律保障。主动适应作风建设新常态、深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、加强廉政文化宣传教育力度、严肃查处影响经济发展环境的人和事、促进全乡经济发展环境持续优化。

　　7.服务对象满意程度高达95%。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门财务总收入1050.82万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2021年部门预算总支出1050.82万元。机关工资福利支出738.02万元；机关商品和服务支出116.2万元；对个人和家庭的补助196.6万元。

　　2.整体收支情况

　　小新街乡2021年整体决算收入为4111.62万元，其中基本支出收入1151.89万元（基本支出收入中一般公共预算财政拨款收入1151.89万元）；项目支出收入2959.73万元（项目支出收入中一般公共预算财政拨款收入2650，政府性基金收入309.73万元）。

　　小新街乡2021年整体决算支出为4409.53万元，其中基本支出1285.31万元（基本支出中财政拨款支出1102.5万元，年初结转和结余182.81万元）；项目支出3124.22万元（项目支出中财政拨款支出2814.49万元，）。

　　3.预算执行情况

　　小新街乡2021年基本收入为1151.9万元，基本支出为1285.31万元，预算执行率为111.58%（财政拨款执行率），项目收入为2959.74万元，项目支出为3124.21万元，预算执行率为105.56%（财政拨款执行率）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年小新街乡人民政府在县委、县政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共52项，截止2021年12月31日完成39项，完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，小新街乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，小新街乡2021年度部门整体支出绩效自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下： 

　　1.预算执行。2021年小新街乡人民政府预算收入1050.82万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数收入4111.62万元，决算数支出4409.53万元，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况，预算执行率107.25%；2020年三公经费支出总额为17.19万元、2021年三公经费支出总额为34.28万元，“三公经费”控制率为100%，政府采购资金为2.99万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.资产管理。小新街人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

　　2021年小新街乡人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共39个，完成39个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分28分。得分情况如下： 

　　1.经济效益。小新街乡人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.社会效益。通过对小新街乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、牛角寨镇人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.生态效益。小新街乡人民政府2021年林业站认真履职，部分工作未达到预期指标，生态效益还需进一步提高，但生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　4.行政效能。小新街乡人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　（1）预算编制欠规范。预算执行不到位与预算编制的科学性、合理性相关，人员经费上每年的工资收入幅度较大，造成不可避免的预算出入，其次就是项目预算资金到位时间的不确定性。

　　（2）单位内控制度不完善，资金支出部分环节欠规范。

　　（3）预算执行分析不深入，主要是对预算分析的认识不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础，确保预算执行的真实性和合理性以及预算资金管理和使用的经济性、效率性，合理安排各项资金，达到综合预算，不偏不漏；

　　（2）建立完善的内部控制措施，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。优化公共资源配置，促进公共财政效益最大化。

　　（3）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。重点研究预算执行过程中出现的各种问题，提供详实准确的预算执行数据，准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高预算的管理和决策水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、小新街乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、小新街乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县小新街乡人民政府

　　2022年6月14日