元阳县逢春岭乡2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（1）要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（2）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（3）尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　逢春岭乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。逢春岭乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、财政所。

　　元阳县逢春岭乡人民政府编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制70人，在职实有59人，其中，实有行政人员24人，实有机关工勤人员1人，参公人员1人，事业人员32人，事业工勤1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，按照“一个确保，两个提升”的工作思路，严格落实“两不愁三保障”、“四个不摘”要求和省委“一平台、三机制”工作要求，五年来，累计投入7534万元实施农村危房改造2974户，投资2亿元实施易地扶贫搬迁安置项目9个，惠及664户3088人，其中建档立卡户527户2500人。投入7500余万元实施教育扶贫项目建设，义务教育基本均衡发展通过国家督导评估认定。投入1500万元实施农村安全饮水109件，安全饮水实现达标，农村基础设施显著改善。符合条件的贫困人口100%参加城乡居民养老保险，实现城乡居民基本医疗保险、大病保险对建档立卡贫困人口全覆盖。突出抓好产业和就业扶贫，大力发展生物药业和热带水果产业，加大劳务输出组织化程度，开展技能培训4423人次，转移就业58374人次，其中建档立卡户24874人次，安置乡村公共服务岗位、生态护林员等537人，实现生态环境改善和贫困群众增收的“双赢”。2019年全乡13个贫困村实现脱贫出列，2020年顺利通过了脱贫攻坚国家普查，4123户18552人贫困人口实现脱贫，消除了千百年来的绝对贫困。按照“围绕产业建基础，整合项目建基础”的理念，认真实施了一批符合民意、惠及民生的基础设施项目，发展后劲持续增强。投入9800余万元实施村组道路硬化项目62个，实现了13个行政村100%通硬化路，自然村公路硬化率达98.7%。累计投资150余万元，修缮农田灌溉沟渠15条，农村水利设施持续巩固提升。累计投资2513.36万元，新建村党员活动室46间、农副产品集散点建设10913.36平方米、硬化活动场地及彩钢瓦建设14091平方米，村集体经济建设项目13个，上海携手奔小康项目2个。投入2880.17万元实施供电工程、农村电网升级和户表改造工程，实现了全乡同网同价的目标。新建通信基站15座，乡村4G网络覆盖率、行政村通宽带率达100%，农村基础设施得到进一步夯实。以新发展理念引领，坚定不移走生态优先、绿色发展之路大力培育新型经营主体，着力发展生物药业和热带水果产业。生态产业初显规模，引进和培育特色农业合作社，带动发展重楼、黑三七、黄精等中药材产业800余亩，加大古树茶、草果等优势产业开发，累计发展古树茶2600余亩。充分利用逢春岭热区土地优势，累计发展香蕉5.1万余亩，发展柑橘、芒果、枇杷、荔枝等热带水果7000余亩。大力推广传统产业巩固提升，累计完成水稻播种7.5万亩、玉米7.2万亩、豆类3.5万亩、甘蔗1.3万亩。五年来，发放农村低保3500余万元，城镇低保50余万元,临时救助240余万元。城乡居民养老保险、基本医疗保险应保尽保，累计医疗报销9800余万元。投入5600余万元用于中小学硬件设施改善，教学环境和教育质量逐年提升，中考成绩连续四年稳居农村学校第一。投入180余万元对乡卫生院进行提质增效，卫生院不直接通车成为历史，投入400余万元对全乡卫生室进行提质改造，群众看病更加方便。深入推进“厕所革命”，高标准建成和改造无害化卫生公厕10间，户厕2420间。生态环境优化改善，持续推行河长制，持续开展“五清”专项行动，实现“河靓、水清、岸美”。建成集镇垃圾热解站并投入使用，完成集镇污水管网铺设。成功创建全县“民族团结进步示范乡”，创建成功逢春岭、大鱼塘等一批省级卫生村。安全生产大整治、社会治安综合治理扎实有效推进，五年来，累计排查化解各类矛盾纠纷638件，调解成功600件，调解成功率达94.04%；全面推进扫黑除恶、反恐维稳、缉枪治爆、禁毒防艾等专项斗争，社会大局和谐稳定。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育和“担当实干 争先跨越”大讨论，理论武装实现常态化、制度化。认真落实省委巡视整改、县委巡察整改工作。“四个意识”“四个自信”“两个维护”成为政府系统干部政治思想的“总开关”，党的建设全面加强，班子合力不断提升，有效推动各级决策部署落地见效，政府治理能力和工作效能显著提高。自觉接受乡人大监督，共办理人大建议362件，满意率达100%。严格执行重大决策合法性审查制度。全面推进政务公开、信息公开。落实中央八项规定精神，全乡会议费及“三公经费”支出每年减幅5%。反腐倡廉深入推进，审计监督持续优化，政治生态更加清明。

　　刚刚过去的2021年，是本届政府的收官之年。一年来，我们围绕县委县政府的目标要求和乡第九次党代会提出的目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，经济社会发展活力重振、回升向好，为“十四五”规划顺利开局打下了坚实基础。全年完成财政预算收入2341.24万元，完成地方公共预算支出2422.88万元，圆满完成上级下达任务；完成招商引资0.44亿元；完成规模以上固定资产投资1.14亿元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　到2025年，经济增长质量明显提高，经济结构明显优化，农业方面打造逢春岭特色产业，乡村设施建设进一步完善，公共服务更加健全，社会事业全面进步，人民生活质量大幅提高，民主法制建设和精神文明建设取得新进展。

　　围绕上述目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

　　1.聚焦脱贫成果巩固，激发乡村振兴活力。

　　2.聚焦产业培植，激活乡村发展后劲。

　　3.聚焦短板弱项，夯实乡村发展基石。

　　4.聚焦民生事业，倾心倾力增进福祉。

　　5.聚焦生态文明，着力改善人居环境。

　　6.聚焦民主法治，提升治理水平。

　　7.聚焦服务提效，提升政府新形象。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.凝心聚力补短板，助推乡村振兴。

　　2.因地制宜强规划，推动产业转型升级。

　　3.千方百计上项目，夯实发展基础。继续实施项目带动战略，根据国家项目投资政策导向，结合乡情实际，抓好项目策划、储备、申报及实施。

　　4.全民动员抓生态，守护绿水青山。

　　5.锲而不舍惠民生，提高群众幸福指数。

　　6.努力完成上级交办的各项工作任务。

　　7.是服务对象满意度达90%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.狠抓疫情防控，守护人民生命安全。坚持把新冠肺炎疫情防控作为当前各项工作的重中之重，完善疫情防控工作方案，确保疫情防控工作有序推进。严格按照“外防输入、内防扩散”要求，落实网格化管理；组织人员到蛮板大桥进行疫情防控检查，对进入辖区人员进行严格排查，从源头上阻断疫情输入。

　　2.巩固脱贫攻坚，全力推进乡村振兴。研究制定防止返贫监测和帮扶机制实施方案，对全乡农户“两不愁三保障”进行全面大排查，动态识别,精准锁定防止返贫致贫。

　　3.狠抓产业培植，持续提升质效发展。深入实施“一二三”行动，依托自身独特的自然环境及资源优势，大力挖掘、培育独具地域特色的优势产业，持续打造以尼枯补、独家为代表的高山生态茶产业；打造以坝思、卡里卡等为代表的热区水果产业，发展妃子笑荔枝种植1300余亩，计划投入资金3200万元种植妃子笑荔枝4000亩；打造岩子脚、大鱼塘等为代表的高山中药材产业，目前发展黑三七、重楼等中药材1200余亩，年内可在大鱼塘新增发展黑三七种植1300亩。

　　4.狠抓项目推进，夯实发展基础。投资340余万元推进黄草坪精品示范村和逢春岭精品示范村建设，投资80余万元推进岩子脚伙山美丽乡村建设；投资326万元推进集镇污水处理项目，“美丽集镇”建设项目稳步推进，完成集镇2个入口拆违扩道和景观打造，推进集贸市场提质改造和规范管理，集镇功能和颜值进一步提升。完成年内4个公厕建设任务，其余1个正在施工中；完成700个无害化户厕改造任务快速推进，对符合条件的户厕正在积极进行改建。坚决整治假乱俗户外广告，为99个自然村配备户外广告清理钢耙100把，累计清理各类假乱俗户外广告780余幅，村容村貌明显改善。

　　5.深入推进教育振兴金秋行动计划，义务教育基本均衡发展工作通过国家评估。严格落实教育扶贫政策，投入5600余万元用于中小学硬件设施改善。医疗事业稳步提升,城乡医保补助报销9600余万元。爱国卫生“7个专项行动”稳步推进，农村人居环境整治成效显著，村容村貌得到明显提升。公共文化服务体系不断健全，累计投入1446余万元，按照“十个一”标准建设村级综合文化服务中心，配齐活动场地基础设施及13个村委会应急广播。累计发放城镇低保40.9万元，农村低保3107.2万元，救灾救济资金45.6万元，社会保障体系不断完善，人民福祉显著增强。

　　5.抓党风廉政，提供坚强纪律保障。主动适应作风建设新常态、深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、加强廉政文化宣传教育力度、严肃查处影响经济发展环境的人和事、促进全乡经济发展环境持续优化。

　　6.服务对象满意程度高达95%。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门财务总收入1186.79万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2021年部门预算总支出1186.79万元。机关工资福利支出784.16万元；机关商品和服务支出133.5万元；对个人和家庭的补助269.13万元。

　　2.整体收支情况

　　逢春岭乡2021年整体决算收入为2341.28万元，其中基本支出收入1329.56万元（基本支出收入中一般公共预算财政拨款收入1329.56万元）；项目支出收入1011.67万元（项目支出收入中一般公共预算财政拨款收入961.67，政府性基金收入50万元）。

　　逢春岭乡2021年整体决算支出为2551.39万元，其中基本支出1340.45万元（基本支出中财政拨款支出1340.45万元，年初结转和结余517.28万元）；项目支出1210.94万元（项目支出中财政拨款支出1210.94万元，）。

　　3.预算执行情况

　　逢春岭县2021年基本收入为1329.56万元，基本支出为1340.45万元，预算执行率为100.82%（财政拨款执行率），项目收入为1011.67万元，项目支出为1210.94万元，预算执行率为119.70%（财政拨款执行率）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年逢春岭乡人民政府在县委、县政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共52项，截止2021年12月31日完成52项，完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，逢春岭乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，逢春岭乡2021年度部门整体支出绩效自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下： 

　　1.预算执行。2021年逢春岭乡人民政府预算收入1186.79万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数收入2341.28万元，决算数支出2551.39万元，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况，预算执行率108.97%；2020年三公经费支出总额为36.88万元、2021年三公经费支出总额为35.25万元，“三公经费”控制率为100%，政府采购资金为74.11万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.资产管理。牛角寨镇人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

　　2021年逢春岭乡人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共52个，完成52个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分24分。得分情况如下： 

　　1.经济效益。逢春岭乡人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　2.社会效益。通过对逢春岭乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、牛角寨镇人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　3.生态效益。逢春岭乡人民政府2021年林业站认真履职，部分工作未达到预期指标，生态效益还需进一步提高，但生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　4.行政效能。逢春岭乡人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　（1）预算编制欠规范。预算执行不到位与预算编制的科学性、合理性相关，人员经费上每年的工资收入幅度较大，造成不可避免的预算出入，其次就是项目预算资金到位时间的不确定性。

　　（2）单位内控制度不完善，资金支出欠规范。

　　（3）预算执行分析不深入，主要是对预算分析的认识不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础，确保预算执行的真实性和合理性以及预算资金管理和使用的经济性、效率性，合理安排各项资金，达到综合预算，不偏不漏；

　　（2）建立完善的内部控制措施，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。优化公共资源配置，促进公共财政效益最大化。

　　（3）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。重点研究预算执行过程中出现的各种问题，提供详实准确的预算执行数据，准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高预算的管理和决策水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、逢春岭乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、逢春岭乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县逢春岭乡人民政府

　　  2022年6月14日