一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目，项目实施确保巩固拓展大坪乡脱贫成果，助推乡村振兴，实现我乡产业快速发展。项目建设内容：建设防洪挡墙3100立方米；建设引水水渠207.5米；建设泥沙沉淀池800平方；建设饲料仓库1000平方米。统筹整合使用财政涉农资金303万元，其中项目管理费3万元，目前项目资金已拨付270万元。项目本年未整体竣工验收。

　　2.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目，通过项目的实施，提升项目村出行条件以及农副产品流转条件，使项目村基础设施更加完善，进一步提升群众的满意度和幸福感。项目建设内容：白石寨村委会张家寨村内道路硬化700平方米；白石寨村委会中寨村内道路硬化900平方米；白石寨村委会新下寨村内道路硬化400平方米；白石寨村委会新上寨村内道路硬化650平方米；三岔河村委会白石老寨村内道路硬化1220平方米；三岔河村委会平安寨村内道路硬化1100平方米。三岔河村委会白石老寨村内危险路段挡墙建设360立方米；三岔河村委会平安寨村内危险路段挡墙建设600立方米。统筹整合使用财政涉农资金107.13万元，其中项目管理费1.07万元，目前项目资金已拨付106.36万元。项目建设周期为2021年3月25日至2021年4月18日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成大坪乡村内道路硬化4970平方米，挡墙建设960立方米。

3.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目，通过项目实施进一步巩固脱贫攻坚工作成果，力争通过项目的实施，不断提升农村人居环境和农户居住条件，解决农村居住环境脏乱差问题，为做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打好基础。项目建设内容：提升农村农户住房安全，共为250户农村危房进行改造。统筹整合使用财政涉农资金202万元，其中项目管理费2万元，目前项目资金已拨付200万元。项目建设开竣工日期为2021年1月6日至2021年3月3日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成大坪乡农村危房改造250户。

　　4.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目，项目实施为集中整治村庄环境“脏乱差”问题，统筹推进垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，实现村庄内垃圾不乱堆乱放、房屋不乱搭乱建，污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，促进文明村规民约普遍形成，长效保洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高，村庄环境干净整洁有序。项目建设内容：户外无害化卫生厕所化粪池建设。统筹整合使用财政涉农资金16万元，目前项目资金已拨付16万元。项目建设开竣工日期为2021年6月30日至2021年9月28日，目前已按照实施方案实施竣工验收，已完成大坪乡农村人居环境整治污水处理建设720立方米。

5.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金白石寨村基础设施建设项目，通过项目的实施，提升项目村居住条件以及生产生活安全条件，完善项目村基础设施，进一步提升群众的满意度和幸福感。项目建设内容：村内排水、排污建设：建设村内排水、排污沟600米；村内危险路段挡墙建设：建设挡墙200立方米。统筹整合使用财政涉农资金，44万元，目前项目资金已拨付44万元。村内排水、排污建设600米2021年4月1日开工，2021年7月1日竣工，村内危险路段挡墙建设200立方米2021年4月1日开工2021年8月26日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收，完成村内排水、排污建设600米、村内危险路段挡墙建设200立方米。

　　6.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金老金山片区生态修复治理项目，通过项目的实施，改善大坪乡老金山片区生态环境，有利于边坡的稳定，防止雨水对边坡的冲刷和侵蚀，保护生态环境和防止水土流失，通过项目的实施加快生态恢复的进程，与周边环境协调一致。项目建设内容：植被复种：种植桤木10000株，芒果1300株；土壤基层改良：取土恢复破坏区土壤145.89亩；生态修复工具：25PE管、50PE管等设备购置安装。统筹整合使用财政涉农资金48.25万元，目前项目资金已拨付48.25万元。项目于2021年4月20日开工，2021年8月18日竣工，完成大坪乡老金山片区生态修复治理项目建设。

7.2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金元阳县大坪乡释迦果种植项目，通过项目的实施，统筹整合使用财政涉农资金，确保巩固拓展大坪乡脱贫成果，助推乡村振兴，实现我乡产业快速发展。项目建设内容：释迦果种植555.6亩。统筹整合使用财政涉农资金50万元，目前项目资金已拨付50万元。项目于2021年7月7日开工，2021年12月6日竣工，完成大坪乡释迦果种植项目。

　　（二）项目绩效目标

1.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目，目标1：大坪乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目，投资303万元。目标2：通过虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目，受益农村人口4776户23246人，其中受益脱贫人口2503户11446人。

2.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目，目标1：完成大坪乡村内道路硬化4970平方米，挡墙建设960立方米，投资107.13万元。目标2：受益农村人口891户4310人，其中受益建档立卡贫困人口552户2563人。目标3：完善基础设施建设，改善交通出行条件、村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展，减少百姓出行成本。

3.2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目，目标1：大坪乡农村危房改造项目，投资202万元。目标2：通过农村危房改造项目，受益农村人口250户1220人，其中受益四类贫困人口149户694人。

4.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目，目标1：大坪乡农村人居环境整治污水处理建设720立方米，投资16万元。目标2：建设内容主要为：户外无害化卫生厕所化粪池建设。

5.2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金白石寨村基础设施建设项目，目标1：村内排水、排污建设600米、村内危险路段挡墙建设200立方米，挡墙设计为浆砌块石护坡，投资44万元。目标2：受益农村人口281户1405人。

6.2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金老金山片区生态修复治理项目，目标1：完成大坪乡老金山片区生态修复治理项目建设，投资48.25万元。目标2：通过项目实施，使矿区的生态修复在人为辅助管理下自我修复和维护，回归自然，构建稳定的生态系统。项目预计受益4776户23246人。

7.2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金元阳县大坪乡释迦果种植项目，目标1：元阳县大坪乡释迦果种植项目，种植释迦果555.6亩，其中：马店村委会种植443.6亩，芦山村委会种植112亩。投资50万元。目标2：通过释迦果种植项目实施，项目预计受益马店村委会农户80户384人；项目预计受益芦山村委会农户10户34人。

　　（三）项目组织管理情况

大坪乡严格落实党政一把手责任制，健全组织机构。明确部门责任，细化责任分工，强化工作措施。为确保项目的顺利实施并取得成效，成立以党委书记，党委副书记、乡长为组长，分管领导为副组长，相关站所负责人、项目相关村委会干部为成员的大坪乡财政涉农资金项目建设领导小组。日常工作认真执行《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发（2017）71号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办（2018）37号）文件，严格按照《元阳县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》文件管理资金。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　建设防洪挡墙3100立方米；

　　引水水渠207.5平方米；

　　泥沙沉淀池300平方米；

　　饲料仓库及工具房1000平方米。

　　2.质量指标：

　　项目今年未竣工验收。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%，工程完成时间2022年6月。

　　4.成本指标：

　　建设防洪挡墙每立方米造价340元，引水水渠每米造价800元，泥沙沉淀池每平方造价350元，饲料仓库及工具房造价每平方1500元，项目管理费3万元，大坪乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目，总投资303万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　受益农村人口4776户23246人，其中脱贫户2503户11446人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥20年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=89%；

　　2.完成及时率：本年度未竣工；

　　3.质量达标率：本年度未竣工。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口4776户23246人，其中受益脱贫人口2503户11446人。

　　2.可持续影响性：工程设计使用年限20年。

　　3.满意度：因未竣工验收，未进行满意度调查。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡村内道路硬化4970平方米，挡墙建设960立方米。村组道路硬化宽度不小于3.5米，厚度20厘米，水泥砂浆强度要求达到C20混凝土，村内道路硬化厚度不小于15厘米，水泥砂浆强度要求达到C20混凝土；挡墙设计为浆砌块石护坡，砂浆按设计规定，片石挡土墙采用强度等级为M7.5的水泥砂浆砌筑，M10砂浆勾缝抹面；石料、水泥、砂、建设用水应符合相关规定。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　村内道路硬化：4970平方米。

　　（1）白石寨村委会张家寨村内道路硬化700平方米；

　　（2）白石寨村委会中寨村内道路硬化900平方米；

　　（3）白石寨村委会新下寨村内道路硬化400平方米；

　　（4）白石寨村委会新上寨村内道路硬化650平方米；

　　（5）三岔河村委会白石老寨村内道路硬化1220平方米；

　　（6）三岔河村委会平安寨村内道路硬化1100平方米。

　　挡墙：960立方米。

　　（1）三岔河村委会白石老寨村内危险路段挡墙建设360立方米；

　　（2）三岔河村委会平安寨村内危险路段挡墙建设600立方米。

　　2.质量指标：

　　村组道路硬化宽度不小于3.5米，厚度20厘米，水泥砂浆强度要求达到C20混凝土，村内道路硬化厚度不小于15厘米，水泥砂浆强度要求达到C20混凝土；挡墙设计为浆砌块石护坡，砂浆按设计规定，片石挡土墙采用强度等级为M7.5的水泥砂浆砌筑，M10砂浆勾缝抹面；石料、水泥、砂、建设用水应符合相关规定。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完工率100%。

　　4.成本指标：

　　完成大坪乡村内道路硬化4970平方米，投资69.58万元，工程建设造价低于当地平均标准的比例；完成挡墙建设960立方米，投资36.48万元，工程建设造价低于当地平均标准的比例。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户891户4310人，其中脱贫人口552户2563人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限10年。

　　（三）满意度指标

　　受益贫困人口满意度≥95%；

　　重大决策村民参与满意度≥95%。

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：项目受益农户891户4310人，其中脱贫人口552户2563人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限10年。

　　3.满意度：受益贫困人口满意度95%。

　　2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金农村危房改造项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡农村危房改造250户。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　元阳县大坪乡农村危房改造项目主要是提升农村农户住房安全，共为250户农村危房进行改造。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　项目于2021年1月6日开工，2021年3月3日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　农村危房改造补助按照建设成本计算，农村危房改造250户，总投资202万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口250户1220人，其中受益四类贫困人口149户694人。

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限≥15年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=99%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：通过农村危房改造项目，受益农村人口250户1220人，其中受益四类贫困人口149户694人；

　　改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重毁损；

　　改造后房屋人畜分离等基本卫生条件有基本保障；

　　农户住房人居环境提升比例比去年上升。

　　2.可持续影响性：改造后房屋使用基本年限为15年。

　　3.满意度：受益户满意度96%。

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡农村人居环境整治污水处理建设720立方米。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大坪乡农村人居环境整治污水处理建设720立方米。

　　2.质量指标：

　　改造后验收合格率达到100%，改造后满足功能需要比例达到100%。

　　3.时效指标：

　　当年开工率100%；

　　当年完成率100%。

　　4.成本指标：

　　按照建设成本计算。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过农村危房改造项目，受益农村人口400户。

　　2.可持续影响指标：

　　改造后房屋使用基本年限20年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度96%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口400户。

　　2.可持续影响性：使用安全期限20年。

　　3.满意度：受益户满意度96%。

　　2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金白石寨村基础设施建设项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成村内排水、排污建设600米、村内危险路段挡墙建设200立方米。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　大坪乡白石寨村委会新上寨村内排水、排污建设项目600米。

　　大坪乡白石寨村委会新上寨村内危险路段挡墙建设项目200立方米。

　　2.质量指标：

　　项目（工程）验收合格率100%；

　　水泥标号C20混凝土；

　　按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行 100%。

　　3.时效指标：

　　村内排水、排污建设600米2021年4月1日开工，2021年7月1日竣工，村内危险路段挡墙建设200立方米2021年4月1日开工2021年8月26日竣工，目前已按照实施方案实施竣工验收。

　　4.成本指标：

　　村内排水、排污建设600米投资36.4万，工程建设造价低于当地平均标准，村内危险路段挡墙建设200立方米投资7.6万，工程建设造价低于当地平均标准。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　项目受益农户281户1405人。

　　2.可持续影响指标：

　　工程使用年限≥10年。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益户281户1405人。

　　2.可持续影响性：工程使用年限15年。

　　3.满意度：受益人口满意度95%。

　　2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金老金山片区生态修复治理项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡老金山片区生态修复治理项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　植被复种（桤木）10000株；

　　植被复种（芒果苗）1300株；

　　土壤基层改良145.89亩。

　　2.质量指标：

　　验收合格率100%，工程完成率100%。

　　3.时效指标：

　　项目于2021年4月20日开工，2021年8月18日竣工，完成植被复种（桤木）10000株，植被复种（芒果苗）1300株，土壤基层改良145.89亩，生态修复工具购置安装。

　　4.成本指标：

　　植被复种（桤木）9元/株，植被复种（芒果苗），7元/株，土壤基层改良以建设实际情况为准，生态修复工具购置安装以购置物品市价浮动，大坪乡老金山片区生态修复治理项目建设，总投资48.25万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过项目实施，使矿区的生态修复在人为辅助管理下自我修复和维护，回归自然，构建稳定的生态系统。项目预计受益4776户23246人。

　　2.可持续影响指标：

　　项目后期管护延续性为长期。

　　3.生态效益指标：项目区植被覆盖率≥90%。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度≥95%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口4776户23246人，其中受益脱贫人口2503户11446人。

　　2.可持续影响性：项目后期管护延续性为长期。

　　3.生态效益指标：项目区植被覆盖率92%。

　　（六）满意度指标

　　4.满意度：受益户满意度95%。

　　2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金元阳县大坪乡释迦果种植项目

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，完成大坪乡释迦果种植项目。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：

　　马店村委会释迦果种植面积443.6亩

　　芦山村委会释迦果种植面积112亩

　　2.质量指标：

　　种植作物成活率 95%。

　　3.时效指标：

　　项目于2021年7月7日开工，2021年12月6日竣工，完成大坪乡释迦果种植项目。

　　4.成本指标：

　　释迦果果苗成本12元/株，大坪乡释迦果种植项目种植释迦果555.6亩，总投资50万元。

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：

　　通过项目建设，向消费者提供绿色、优质、生态的释迦果，保证市场供给，同时，帮助农村剩余劳动力就业等获得报酬，项目预计受益农户160户762人。

　　2.可持续影响指标：

　　项目后期管护延续性长期。

　　（三）满意度指标

　　受益户满意度98%；

　　三、绩效分析

　　（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

　　（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

　　（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率=全年执行数/全年预算数×100%=100%；

　　2.完成及时率=1/1×100%=100%；

　　3.质量达标率=1/1×100%=100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：受益农村人口4776户23246人，其中受益脱贫人口2503户11446人。

　　2.可持续影响性：项目后期管护延续性长期。

　　3.满意度：受益户满意度95%。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　1.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为90分。

　　2.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对基础设施建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　3.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对农村危房改造项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为92分。

　　4.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对农村人居环境提升使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　5.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对白石寨基础设施建设项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　6.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对老金山片区生态修复治理项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为94分。

　　7.通过项目绩效目标自评表，大坪乡对释迦果种植项目使用财政涉农资金项目资金情况、项目完成情况、绩效目标完成情况、公告公示执行情况、脱贫减贫情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，自评分为96分。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.由于大坪乡雨季较长，施工进场较晚，施工难度较大，导致施工时间较长。

　　2.部分农户人居环境整治意识不高，户厕宣传工作不到位，部分农户不愿意进行人居环境整治，导致前期动员工作时间较长，施工周期较长。

　　3.释迦果种植经济效益产生时间周期较长，释迦果前三年的成长需要更多养分，导致前三年挂果需要打落保证释迦果苗木的成长，三年后开始产生效益。

　　四、有关建议

以后年度预算应用安排建议：财政部门根据各项目实施完成情况安排下年度项目资金。

　　五、其他需要说明的问题

　　1.希望上级部门加大对大坪乡建设项目资金投入力度。

　　2.希望上级部门加大对大坪乡产业发展资金投入力度，加快大坪乡产业结构转型升级。

　　附件：元阳县大坪乡人民政府2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县大坪乡人民政府

　　  2022年6月13日