一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　2021年独立编制12个、独立核算机构数2个比上年增多0个。具体构成情况如下：

　　乡党委、政府设置5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

　　事业单位设置7个站所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。持续精准聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。

　　（2）全力抓好乡村建设，压实推进乡村振兴战略。紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，压实推进乡村振兴战略。

　　（3）全力抓好民生保障，不断提升群众获得感。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民的获得感和幸福感。

　　（4）全力抓好卫生整治，持续改善人居环境。紧紧围绕“建成新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”美丽宜居乡村建设行动计划要求，以乡村环境卫生薄弱地段和生活垃圾污水处理、改厕为重点，深入开展乡村环境卫生整洁行动，实现乡村环境卫生基础设施水平全面提升。

　　（5）全力抓好作风建设，打造人民满意政府。紧紧围绕建设法治政府、高效政府、清廉政府的目标，加强自身建设，以更高的效率、更严的标准、更实的举措推动发展、服务人民，切实增强政府履职担当本领。

　　（6）持续抓常态化疫情防控，不断织密筑牢防护网。强化基层网格化排查管理，持续加强重点地区务工、就学、旅游返乡人员排查，严厉打击非法入境，多举措严防疫情输入。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省委十届十次全会、州委八届七次全会和县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，不断践行新发展理念，抢抓重大发展机遇，落实高质量发展要求，迎难而上、扎实工作，奋力推动经济高质量跨越式发展。

　　2.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识和政治站位。

　　3.大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真践行“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法，坚定信心决心，补足激情干劲，以新时代、新担当、新作为，下非常之力、压非常之责、采非常之举，立足实际、抢抓机遇、奋力拼搏，抓建设、重落实、保增长、惠民生，推动乡域经济社会保持了良好发展态势。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.巩固脱贫扶贫成效。抓好产业和就业引导，大力发展生物药业产业，加大劳务输出组织化程度。

　　2.持续加强生态建设。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。

　　3.不断深化产业发展。创新发展生态种养殖产业，巩固提升传统产业。

　　4.努力加强民生保障。健全完善社会保障体系，精准规范低保管理，改善居民医疗卫生服务体系，教育事业巩固提升。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　部门预算绩效管理有序开展。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　本年部门预算批复资金1197.24万元。

　　2.整体收支情况

　　本年部门整体收入预算数为1197.24万元，支出预算数为1197.24万元。

　　3.预算执行情况

　　本年部门年初收入预算数为1197.24万元，收入决算数为2175.58万元，实际收入数比年初预算数多978.34万元，完成年初预算的181.72%。支出预算数为1197.24万元，支出决算数为2438.04万元，本年度实际支出数比预算数增多1240.8万元，完成年初预算数的203.64%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.疫情防控持续加强。

　　2.脱贫成果与乡村振兴持续衔接。加强动态监测，守住规模性返贫底线。

　　3.农业产业持续优化。坚持巩固传统产业、发展特色产业相结合，不断发展壮大农业产业。持续巩固传统产业。

　　4.基础设施不断完善。加强资金管理使用衔接，进一步补齐基础短板。

　　5.民生工程稳步推进。就业民生不断加强。不断拓宽就业渠道，坚持就近就业和组织外出务工相结合，多渠道促进农村富余劳动力稳岗就业，扩宽群众增收致富渠道。医疗保障持续加强。加强统筹，进一步扩大医疗保险覆盖率。惠民政策落实落细。不断优化师资队伍结构，实行“一生一策”管理，“控辍保学”工作稳步推进，全面落实“两免一补”政策，“学前毛入学率”和“高中毛入学率”进一步提升，义务教育均衡发展短板补齐。

　　6.生态环境不断改善。始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强河流治理、矿山整治和环境卫生整治工作。全面巩固提升“河长制”。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。全面提升人居环境。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，严格落实“裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全提升、健康生活文明方式全参与”的专项行动内容，乡村环境卫生得到进一步提升，不断提高群众的满意度和获得感。

　　7.社会和谐有序推进。深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾等各项工作，社会大局和谐稳定，人民群众安全感明显提升。

　　8.基层党建扎实推进。深化党员干部教育培训。聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党章党规党纪、党建基础理论以及党建基础业务等相关知识开展“万名党员进党校”培训。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年度各项目绩效目标完成情况良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

　　2.预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行：预算执行率大于100%，由于财政国库资金紧张，部分资金在12月进行支付。结余资金变动率为-85.21%,三公经费变动率为-1.43%，三公经费控制率为54.95%。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得8分。 

　　2.预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

　　3.资产管理：我乡制定了资产管理制度、且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，但存在资产配置不合理、保存不完整情况。固定资产利用率为98%，主要原因为部门办公设备老旧闲置。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得3分。 

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%，实际完成率94%、完成及时率均为96%，质量达标率为100%。主要原因是因为部分工作未完成计划数，大坪乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目因大坪乡雨季持续时间长等原因，无法在规定时限内完工 。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得13分。 

　　2.预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

　　3.群众满意度较高。满分10分，自评得10分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

　　2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

　　2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.元阳县大坪乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.元阳县大坪乡人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县大坪乡人民政府

　　2022年6月13日