元阳县黄茅岭乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　参照政府批准的“三定”方案，根据元阳县机构改革的指导思想和基本原则，黄茅岭乡党委、政府的主要职责是：

　　（1）以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固脱贫攻坚成果。

　　（2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，促进农村经济社会又好又快发展，保障群众切身利益，推动政府履职，做好农业、农村、农民工作，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来， 提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（5）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　（6）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，并加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　黄茅岭乡人民政府共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　黄茅岭乡人民政府2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，黄茅岭乡紧紧围绕省委省政府红河现场办公会议精神、州委书记调研元阳重要讲话精神及县委系列重要会议精神，认真贯彻落实县委县政府的决策部署，围绕中心服务大局，聚焦打造世界一流“三张牌”，民族团结示范乡镇创建目标，巩固拓展脱贫攻坚成果，守好疫情防控生命线，立足黄茅岭乡“十四五”规划和2035年远景目标及全年重点工作，创新思路，狠抓落实，全乡经济和各项社会事业取得持续、健康、快速发展的良好势头。2021年全乡经济社会发展总体平稳，全年完成地区生产总值259547.604万元，增长11%，规模以上固定资产投资230409万元，增长400%，地方财政收入2001万元，地方财政支出2046万元。农村居民人均可支配收入为9451.2元，同比增长10%。

　　一是狠抓群防群策，疫情防控取得阶段性胜利。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，动员全乡干部群众全力以赴抗击疫情，坚决落实常态化防控措施，切实做好重点人群排查管控、健康监测和预防诊治，积极稳妥推进复工复产，有力保护了人民群众生命安全和身体健康。黄茅岭乡紧紧围绕“摸清底数、管住通道、管住活动、就地过节、预案处置”的工作要求，对全乡7个行政村69个村小组实施网格化包保，确保疫情防控全覆盖、无死角。一是严格管住通道，杜绝疫情传入。黄茅岭严格按照“外防输入、内防反弹”防控策略，采取“五个管住、四项举措”工作法，严密管控普龙寨、石门两个村委会和金平接壤的6条便道小道，安排乡村干部36人轮流值班监控。全乡累计接种17447人。其中，县内常住人口接种10518人、外出务工人员接种6945人。不适宜接种人群991人。新冠疫苗接种工作仍在有序推进中。截至目前，我乡未发现从高中风险地区地方进入我乡人员。

　　二是狠抓精准扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成效成果。全乡持续开展脱贫攻坚成效巩固工作，常态化推进防止返贫监测，全年共新识别监测对象 51户139人，消除风险22户107人。目前全乡无规模性返贫现象发生，有力有效推进脱贫攻坚成效不反弹。推行“六步工作法”促移风易俗，助力乡村振兴，探索推行“群众议事、村民自治、村规管事、党员带头、驻村帮带、志愿服务”革除陋习六步工作法。在全乡7个村委会实现了“爱心超市”全覆盖，每月定期对脱贫攻坚、人居环境、移风易俗、诚实守信、好人好事等“十星级”精神文明标兵进行评选，引导群众通过劳动来赚积分、兑商品。截至目前，共进行积分兑换物品1万余件，惠及农户2175户10310人，群众自发脱贫的内生动力进一步增强。

　　三是狠抓产业培植，精优产业保持良好发展势头。始终坚持贯彻新发展理念，大力培育壮大特色优势产业。持续推动全乡产业结构调整。积极探索产业发展“双绑”机制，坚持以转型升级为导向，培育新型经营主体，2021年累计建成头道桥林下砂仁种植基地300亩，黄兴寨小黄姜种植246.08亩，董棕寨三七种植460亩，丫勒白姜种植100亩，石门“贝贝瓜”种植基地100亩；完成冬早蔬菜种植2000余亩，完成枇杷种植4070亩，完成柑橘种植5150亩。

　　四是狠抓项目建设，基础设施不断夯实。始终坚持适度超前、统筹落实的原则，以人居环境整治为基点开展项目建设。2021年投入118万元完成公厕改建5座，户厕改建400户，实现了人居环境的提质改造；投入163.62万元完成黄兴寨小黄姜种植示范基地，提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；投入200万元建成戈它村委会头道桥村精品村建设，改善戈它行政村村庄面貌和提升村庄品味，提高人民的生活水平；投入50万建成戈它村委会乡村振兴精品示范村产业示范基地。实现全面小康奠定基础，壮大村集体经济。

　　五是狠抓民生保障，社会事业持续推进。统筹做好各项保障和改善民生工作，不断满足群众对美好生活的向往。一是加大学校基础设施建设。2021年累计投入教育资金582.14万元完善基础设施、发放困难学生补助等，补齐教育教学配套设施，为学生入校就学提供良好学习环境。二是完善民生保障，将各项惠民利民政策落到实处。2021年通过精准施保，目前全乡共428户668人纳入农村低保对象，累计发放农村最低生活保障金215.2967万元；特困供养37户39人，累计发放特困供养金39.2704万元；孤儿3户7人，累计发放孤儿保障金12.288万元；发放80岁以上老年人高龄补贴20.805万元，发放残疾人“两项”补贴29.266万元。全民参保计划深入推进，基本医疗保险实现应保尽保，城乡居民养老保险完成县级下达目标任务，安置乡村公岗139人，安置生态护林员137人。

　　六是强化乡村治理效能，夯实乡村振兴基础。全面推进爱国卫生“7个专项行动”暨人居环境整治提升行动。统筹细化制定方案，压实网格包保压实责任，将全乡划分为7个作战区，分别由一名乡领导班子成员任指挥长，分片作战、分进合击；完善常态长效建立机制，推行了卫生保洁“日产日清，一周一大扫除”模式，实行党政主要领导调度班子成员，班子成员调度村“两委”班子，村党总支书记调度村组干部的三级调度督查检查机制，确保乡村卫生整治工作常态长效，截至目前，先后发动群众4000余人次开展卫生大扫除80余次，拆除集镇违章建筑20余间，清运生活和建筑垃圾800余吨。2021年自厕所革命启动以来，已完成行政村公厕改造5座，户厕400座；，全乡爱国卫生专项行动暨人居环境整治提升工作不断取得新成效。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、抓实疫情防控，持之以恒筑防线保健康。 

　　2、巩固脱贫成果，坚定不移抓衔接促过渡。 

　　3、坚持产业带动，千方百计强产业稳增长。 

　　4、加大项目投入，精雕细琢固基础提速度。 

　　5、抓好民生事业，善始善终守底线惠民生。

　　6、强化社会治理，严谨务实促和谐保稳定。

　　7、加强自身建设，勤政为民抓队伍促成效。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年黄茅岭乡人民政府坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕县委“以稳为先、以硬为核、以软为重、以活为效”发展思路，贯彻落实乡党委提出的“十四五”发展思路，精准发力、真抓实干，努力将黄茅岭建设成为民族团结进步示范乡、生态文明建设示范乡、乡村振兴示范乡和梯田核心区生态产业园。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　2.全面实施预算项目绩效目标管理。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，全面梳理预算项目，加强审核，合理保障，所有项目均由明细的资金测算。完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　黄茅岭乡2021年年初预算收入992.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入992.90万元。

　　黄茅岭乡2021年预算支出992.90万元，一般公共预算财政拨款收入支出992.90万元（基本支出992.90万元，其中人员经费支出863.40万元，公用经费支出129.50万元；项目支出0万元）。

　　2.整体收支情况

　　黄茅岭乡2021年整体决算收入为2001.73万元，其中基本支出收入1081.89万元（基本支出收入中一般公共预算财政拨款收入1081.89万元，）；项目支出收入919.85万元（项目支出收入中一般公共预算财政拨款收入917.85，政府性基金收入2.00万元）。

　　黄茅岭乡2021年整体决算支出为2063.51万元，其中基本支出1078.21万元（基本支出中财政拨款支出1078.21万元，年初结转和结余18.01万元）；项目支出985.31万元（项目支出中财政拨款支出985.31万元，年初结转和结余支出102.62万元）。

　　3.预算执行情况

　　黄茅岭乡2021年基本收入为1081.89万元，基本支出为1078.21万元，预算执行率为99.66%（财政拨款执行率），项目收入为919.85万元，项目支出为985.31万元（不包含年初结转结余支出），预算执行率为107.45%（财政拨款执行率）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年黄茅岭乡人民政府在县委、县政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2021年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共78项，截止2021年12月31日完成78项，完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，黄茅岭乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，黄茅岭乡2021年度部门整体支出绩效自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下： 

　　1.预算执行。2021年黄茅岭乡人民政府预算收入992.90万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数收入2001.73万元，决算数支出2063.51万元，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况，预算执行率103.14%；但我单位未在2021年9月30日之前达到80%，根据评分标准，本项扣1分。2021年三公经费预算支出总额为67.00万元、2021年三公经费支出总额为35.65万元，“三公经费”控制率为100%，政府采购资金为8.29万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.资产管理。黄茅岭乡人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

　　2021年黄茅岭乡人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共78个，完成78个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分28分。得分情况如下： 

　　1.经济效益。黄茅岭乡人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.社会效益。通过对黄茅岭乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、黄茅岭乡人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　3.生态效益。黄茅岭乡人民政府2021年林业站认真履职，部分工作未达到预期指标，生态效益还需进一步提高，但生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得3分。 

　　4.行政效能。黄茅岭乡人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.单位绩效指标体系有待进一步完善。 

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 

　　3.编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时项目还不确定。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。 

　　2、科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。首先科学编制预算，全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。其次建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。最后推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、黄茅岭乡人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、黄茅岭乡人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县黄茅岭乡人民政府

　　                          2022年6月30日