元阳县自然资源局2021年度项目支出绩效评价报告

　　元阳县自然资源局2021年度项目支出绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　（一）预算资金来源及使用情况

　　2021年10月25日，经云南省自然资源厅审查，批复并下发文件：云自然资增复〔2021〕180号《云南省自然资源厅关于元阳县俄扎等3个乡三台坡等10个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案的批复》，批复同意下达元阳县俄扎等3个乡三台坡等10个村项目区增减挂钩指标10.4350公顷（其中耕地3.8198公顷）。到位资金117万元，已全部完成支出。

　　（二）总体目标

　　完成拆旧复垦面积48亩、新增农用地面积48亩、新增耕地面积19亩、新增林地面积24亩；2、涉及上新城乡、小新街乡、逢春岭乡3个村委会3个村179户1074人。

　　（三）项目完成情况

　　完成拆旧复垦面积48亩、新增农用地面积48亩、新增耕地面积19亩、新增林地面积24亩。

　　（四）组织及管理情况

　　为加强资金管理使用效率，我局成立了绩效管理领导小组，党组书记、局长任组长，配备了专职的会计和出纳，实行专户、专账、专人管理，财务核算严格按云国土资财[2002]16号执行。结合项目实际情况建立资金风险防范机制，严格项目工程资金审批拨付手续，根据项目工程投资预算，严格按工程形象进度拨款。

　　二、项目绩效目标

　　项目立项合规，绩效目标合理，绩效目标明确，通过实施本项目，取得了一定成效。

　　（一）产出指标

　　1.数量指标：新增农用地面积48亩、新增耕地面积19亩。

　　2.质量指标：项目验收合格率98%、拆旧复垦耕地验收合格率98%、拆旧复垦林地验收合格率96%。

　　3.时效指标：完成预算执行支出进度100%。

　　4.成本指标：量入而出，严格预算控制100%.

　　（二）效益指标

　　1.社会效益指标：巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴战略、集约节约用地，明显提高。

　　2.可持续影响指标：耕地质量完成100%。

　　（三）满意度指标

　　监管对象满意度、社会公众满意度96%。

　　三、绩效分析

（一）资金落实分析

　　（1）资金到位率

　　资金到位率=（100/100）×100%=100%；

　　（2）到位及时率

　　到位及时率=（100/100）×100%=100%；

（二）业务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

　　3.项目质量可控性

　　已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

（三）财务管理分析

　　1.管理制度健全性

　　制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是符合相关财务会计制度的规定。

　　2.资金使用合规性

　　符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）项目产出分析

　　1.实际完成率100%。

　　2.完成及时率100%。

　　3.质量达标率100%。

　　（五）项目效益分析

　　1.社会效益：巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴战略、集约节约用地，明显提高。

　　2.可持续影响性：耕地质量完成100%。

　　3.满意度：监管对象满意度、社会公众满意度96%。

　　四、存在的问题及原因分析

　　我局虽然在增减挂钩项目的实施中取得了一定效果，同时也存在工作执行力度不够的问题。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《绩效评价指标体系》评分，综合得分90分。

　　六、绩效评价结果应用建议

　　以后年度预算应用安排建议：财政部门根据各项目实施完成情况安排下年度项目资金。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　       元阳县自然资源局 

　　2022年6月15日