元阳县交通运输局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　（9）指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（13）有关职责分工。

　　与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：A、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。B、由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　与县水利局、县自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水利局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县交通运输局设3个内设机构（股所级）：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

　　在职人员编制59人，其中：行政编制8人，事业编制51人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全面总结十三五以来全县交通运输工作，认真谋划十四五，完成编制全县十四五交通规划。

　　（2）加强在建项目管理，倒排工期，确保年度交通未完工项目如期完成建设任务。

　　（3）做好元蔓调整通车后续管理工作，继续抓好元绿、建（个）元高速公路征地拆迁工作，推进项目建设。

　　（4）加强公路养护、路域周边环境治理，做好汛期公路保通、完全生产等工作。

　　（5）加强运输行业监管，深入开展“打非治违”专项行动，加大打击非法营运、公路货车超限超载力度，维护运输市场秩序。

　　（6）配合做好脱贫攻坚普查工作，提供交通运输保障，确保全县脱贫攻坚圆满收官。

　　（7）抓好党风廉政建设、意识形态、基层党建等工作，确保交通运输行业风清气正。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.认真谋划、规划项目储备工作，按上级部门及县委、县政府的中心工作完成好各项任务。

　　2.加强在建项目管理，倒排工期，确保年度交通未完工项目如期完成建设任务。

　　3.做好元蔓通车后续管理工作，继续抓好元绿、建（个）元高速公路征地拆迁工作，推进项目建设。

　　4.加强公路养护、路域周边环境治理，做好汛期公路保通、完全生产等工作。

　　5.加强运输行业监管，深入开展“打非治违”专项行动，加大打击非法营运、公路货车超限超载力度，维护运输市场秩序。

　　6.抓好党风廉政建设、意识形态、基层党建等工作，确保交通运输行业风清气正。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标为19345.07万元，实际整体支出数19666.21万元。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障

　　元阳县交通运输局及时召集财务审计科、综合建设科、元阳地方公路管理段及元阳县公路建设投资有限责任公司等单位相关人员进行安排布署，并由分管财务、综合建设科副局长任组长，各相关科室人员为成员的领导小组，对此项工作全权领导。办公室设在局综合建设科，由钱秀芳同志兼任办公室主任并负责审核项目绩效管理信息，财务审计科张有昌负责资金预算收支绩效管理信息。

　　2.制度建设

　　元阳县交通运输局在预算绩效管理中按照财政及相关部门出台的预算绩效管理办法，应用绩效指标和标准体系进行绩效管理。

　　3.信息系统

　　元阳县交通运输局已将财政资金纳入预算绩效管理一体化。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　部门预算收入

　　2021年部门财务总收入1009.46万元，其中：一般公共预算1009.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　部门预算支出

　　2021年部门预算总支出1009.46万元。财政拨款安排支出1009.46万元，其中：基本支出1009.46万元；项目支出0万元。

　　三公经费预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，其中：公务接待费预算为9万元；公务用车购置及运行维护费为17.5万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年决算总收入19345.07万元，年初结转结余338.54万元，决算总支出19666.21万元，年末结转结余17.4万元。

　　3.预算执行情况

　　当年收入支出预算执行基本情况：2021年的预算收入1009.46万元，2021年的决算收入19345.07万元，年初结转结余338.54万元，2021年的预算支出1009.46万元，2021年的决算总支出19666.21万元，收入支出预算与预算执行差距较大的原因是：本年度的项目支出收入没有列入预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.建设完成农村公路项目

　　（1）元阳县大坪公路嘎娘段窄路基加宽工程建设里程90.578公里，计划投资3872万元，完成投资4148万元；

（2）元阳县南沙镇石头寨村委会蚂蚱寨公路硬化工程2.4公里，完成投资154万元。

　　2.农村公路项目建设稳步推进

　　（1）有序推进续建公路建设项目。元阳县哈播至折洞改造工程建设里程13.2公里，计划投资2588万元，完成投资2500万元。

　　（2）启动实施农村公路建设项目。2021年启动农村公路建设115.38公里，计划投资18852万元 ，完成投资8421万元。一是30户以上自然村通硬化路，建设里程85公里，计划投资8274万元，路基完成65公里，跃面完成23公里，完成投资1832万元；二是三级公路建设项目，组织实施2个，建设里程21.1公里，计划投资6380万元，完成投资3077万元；三是元阳县马龙河农业开发配套产业道路项目，建设里程4.18公里，计划投资781万元，完成投资312万元；四是元阳县呼山公路路面改造工程5.1公里，计划投资3417万元，完成投资3200万元。

　　（3）加强综合交通基础设施重大项目建设及规划

　　a.加快推进高速公路建设。2016年以来，元蔓高速、元绿高速、建（个）元高速三条高速公路相继开工建设，我县全力抓好项目建设征地拆迁工作，做好施工服务保障。按照省州关于县域高速公路建设能通全通的有关要求，于2021年3月9日元蔓高速（元江至一蔓耗段）实现通车，结束了红河南部不通高速的历史；建（个）元高速、元绿高速公路建设正在有序推进，建（个）元高速计划于2021年年底通车；元绿高速计划于2022年年底通车。

　　b.有序推进元阳机场项目前期工作。该项目建设年限2.5年，计划完成总投资29.46亿元。目前，各军种意见已反馈至中央军委联参，其中某军种要求在机场内设立部分军事设施，中央军委联参还需就此意见进一步进行研究。

　　c.加快红河南部综合交通枢纽项目建设。该项目建设年限5年，预计总投资18亿元，计划年内完成可研编制工作。

　　d.积极配合做好普蒙铁路前期工作：该项目为国铁I级，速度目标值为160公里/小时，元阳县境内长37.5km，估算总投资34.45亿元。我县将积极配合省州做好项目前期工作，确保项目如期开工建设。

　　e.积极推进哈尼梯田旅游可达交通建设：涉及旅游环线提质改造、旅游路、资源路、产业路建设，估算投资7.7亿元。

　　（4）加强路政管理，强化为民服务

　　公路巡查和路域环境整治效果明显。今年来，共上路巡查246人次，清除侵占公路或公路用地堆积物乱堆乱放94处6270立平米，拆除非法建筑物2处90平方米，纠正各类路政违章6件，立案查处6件，结案6件，路政案件的查处率、结案率均达到100％。保证了公路畅通及行车安全。

　　（5）全力抓好农村公路养护管理

　　投入2308.10万元（其中含拨付乡镇乡道、村道养护资金444.26万元）资金完成了全县农村公路1,960.796公里（其中：地方管养国道127.214公里，县道652.433公里，乡道1,115.95公里，村道65.199公里），大桥特大桥数1座，延长米714.56米的养护任务。

　　（6）加强道路运输监管力度，优化运输市场

　　a.圆满完成春运工作。“春运”期间，共投放客运车辆2254辆次，其中：包车0辆次，加班车0辆次，完成客运量2.6406万人，客运量比去年同期增加172.40%。

　　b.严格行政执法工作。今年来，共派出执法人员371余人次，检查车辆1467辆次，查获违章案件60起。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.部份项目前期工作滞后，导致项目建设进度缓慢；

　　2.气候变化异常，导致项推进缓慢；

　　3.部份施工单位管理薄弱。

　　三、绩效自评结论

　　经过自评，部门整体支出得分96分，等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况绩效指标总分为15分，自评得分15分；

　　（二）过程情况分析

　　过程情情况绩效总分为20分，自评得分20分；

　　（三）产出情况分析

　　产出情况绩效总分为35分，自评得分31分

　　（四）效果情况分析

　　效果情况总分30分，自评得分31分

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.元阳哈尼梯田遗产区内部现有可达交通难以满足通行需要。遗产区内现有公路建设标准低，部分路段路面状况差，通行能力有限，难以满足遗产区内居民自有车辆和外来旅游车辆通行能力，造成了道路拥挤，行车难问题，现有的道路交通体系严重影响遗产区可持续发展。

　　2.元阳县综合交通枢纽建设可研编制和审批立项等前期工作正在推进，需要争取州发改、交通等部门的支持；

　　3.元阳民用机场项目，目前预可研已转到中央军委联合参谋部征求军方意见，待审核并上报国务院、中央军委同意批复立项。

　　4.路政执法队伍不足，农村公路巡查、高速公路巡查和执法工作正常开展具有一定难度。

　　5.由于县级财政困难，县级配套农村公路养护资金难以足额配套到位，农村公路养护工作存在一定的困难。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。

　　2.严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

　　六、主要经验及做法

　　1.加强对项目的组织、领导。切实加强领导，确保项目层层落实，责任到人，为项目的顺利实施提供强有力的组织保障。做到工作层层有领导抓，个个项目有专人管，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。

　　2.及时、足额拨付项目到位资金，并多渠道筹措资金是确保项目建设按期完成重要保障。我们认为加强组织、加强领导和足够的专业人员对于项目的建设固然重要，但如果没有必要的建设资金作保障的话，项目如期建成是不可能的。所以认为资金保障是非常必要的。同时，加大项目资金的管理力度，把有限的资金用好、用活，这是项目最终能按时、按质、按量完成的保障。

　　3.充分发挥项目村寨群众的积极性，通过项目的实施，将推动沿线自然资源的开发并较大地改善沿线区域交通状况，方便沿线人民群众出行，加快当地人民脱贫致富的步伐，对当地经济社会的发展具有十分重要的意义。不但改善贫困村的人居环境和生产生活条件，并将极大地激发群众参与扶贫开发项目建设的热情和改变家乡落后面貌的强烈欲望，解决群众出行难的问题，同时农村劳动力可在项目建设中参与务工，解决部分劳力临时就业的问题，帮助部分贫困群众增收，提高贫困村对脱贫攻坚工作的满意度，对全面建成小康社会起着重要的作用。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县交通运输局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县交通运输局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　                              元阳县交通运输局

　　     2022年6月15日