元阳县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

　　（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（18）职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县应急管理局内设5个职能科室（股所级）。即办公室（政策法规和宣传教育科、政治科）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。在职人员编制20人，其中：行政编制 9人（含机关工勤1人），事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（5）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　（6）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（7）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（8）负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（9）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　在县委、县政府的正确领导下，在州应急管理局的指导下，2021年度总体目标如下： 

　　1.抓实岁末年初安全生产工作，抓实安全生产专项整治三年行动计划。 

　　2.全面压实企业安全生产主体责任，安全生产长效机制更加完善，隐患排查治理、风险预控和应急处置能力大幅提升，政府安全监管能力得到明显提升。   

　　3.强化安全监督检查。组织开展安全生产大检查和专项监督检查，确保安全稳定。

　　4.持续不断开展全覆盖、多层级、拉网式的安全专项整治，建立隐患排查整治常态化、长效化工作机制。

　　5.严格风险管控和隐患排查治理。把安全风险管控放在隐患前面，把隐患排查治理放在事故前面，着力构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.压实安全生产责任，关键节点、重要节假日、敏感时期安全生产工作要压实责任，扎实有效开展。

　　2.落实安全生产隐患整治，持续推进重大安全风险管控，强化安全隐患排查治理和重点时段检查。

　　3.抓实疫情防控创造良好安全生产环境，服务好当前全国、全省、全州、全县疫情防控大局；为企业提供安全指导和帮助，确保安全生产。

　　4.积极关注民生，扎实推进防灾减灾救灾工作。

　　5.安全生产宣传教育方面。把安全生产宣传教育纳入“七五”普法和“五五”依法治州发展规划，把安全生产法律法规、安全知识普及纳入国民教育，建立完善中小学安全教育和高危行业职业安全教育体系，大力加强全社会安全生产宣传教育工作。

　　6.自然灾害应急管理方面。加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我局高度重视财政预算项目资金绩效评价工作，将绩效评价工作作为政府绩效管理的重要内容和提升财政资金使用效益的重要举措，在征集项目和提出资金分配预案阶段，认真研究，明确了财政预算项目资金绩效评价的绩效目标，细化支持方向和范围。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，认真负责所涉财政预算项目资金绩目标的具体管理工作，制定了财政预算项目资金绩效评价工作方案，依据绩效目标开展相应的绩效管理工作，切实加强绩效自评工作组织领导，成立自评工作小组，指定专人负责，认真组织实施，积极开展指导检查，按时汇总上报有关材料，确保财政预算项目资金绩效评价管理规范，促进资金绩效评价工作顺利开展。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《元阳县财政局关于2021年度部门预算的批复》，2021年我局年初预算收入336.19万元，其中：一般公共预算336.19万元，都是基本支出336.19万元。

　　2.整体收支情况 

　　2021年整体支出487.69万元，其中:一般公共预算财政拨款收入487.69万元。包含基本支出360.44万元，项目支出127.25万元。  

　　3.预算执行情况

　　2021年全年总支出487.69万元，其中：基本支出360.44万元，预算执行率107.21％；项目支出127.25万元，预算执行率100％。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2021年各项工作都按时如期开展并完成。2021年全县应急管理工作，在县委县政府坚强领导下，我们紧盯目标、突出重点、守牢底线，协调组织各级各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和各级党委政府工作要求，全力以赴防范化解重大安全风险，及时处置各类事故灾害，全县安全生产形势总体稳定，最大限度减轻了灾害事故损失，有效维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。

　　三、绩效自评结论

　　从支出绩效评价综合情况看，投入、过程和产出方面有点问题。投入方面主要是预算编制缺乏科学合理性，年初申报预算时绩效目标和指标不明确不合理。过程方面主要是对下级资金的监管不够完善，未充分发挥专项资金效益，实施单位未按要求认真开展自评以及建立专账对项目资金进行核算管理。产出方面主要是未完成部分绩效指标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我局2021年度绩效评价指标中投入情况自评得分14分。  

　　1.目标设定自评得分6分：整体绩效目标设定3分；项目绩效目标设定3分。

　　2.预算配置自评得分8分：预算编制科学性2分；基本支出保障3分；重点支出保障率3分。  

　　（二）过程情况分析

　　我局2021年度绩效评价指标中过程自评得分19分。  

　　1.预算执行自评得分7分； 

　　2.预算绩效管理自评得分8分；  

　　3.资产管理自评得分4分。  

　　（三）产出情况分析

　　我局2021年度绩效评价指标中产出自评得分35分。  

　　部门履职自评得分35分：重点工作办结率得10分；实际完成率得10分；完成及时率得7分；质量达标率得8分。  

　　（四）效果情况分析

　　我局2021年度绩效评价指标中效果自评得分30分。  

　　履职效益：经济效益得5分；社会效益得5分；生态效益或可持续影响得5分；行政效能得5分；社会公众或服务对象满意度得10分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算编制与预算执行存在差异，预算调整较多、追加预算比重较大，预算执行的准确性有待加强。  

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.科学合理编制预算，保障预算执行进度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和实际收支情况，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　六、主要经验及做法

　　（一）统一指导思想，县应急管理局班子以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，团结带领全系统干部职工紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，突出防范化解重大风险首要任务，不断提高安全生产和应急管理水平。

　　（二）加强组织领导、统一协调，加强部门行业信息系统建设，提高应急管理效率、能力。

　　（三）加强机构设置及分工，明确职责；加强人才培养，提高应急管理的创新发展潜力。

　　（三）制定完善预算管理制度和流程，对预算各个环节工作进行明确，提高预算绩效。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：

　　1、元阳县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县应急管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县应急管理局

　　 2022  年 6月 9 日