元阳县地震局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　（2）组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

　　（6）承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（7）完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县地震局是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级。元阳县地震局设下列3个内设机构（股所级）即：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。元阳县地震局核定事业编制7名，编制结构为：管理人员编制5名，专业技术人员编制1名，工勤技能人员编制1名。截止2021年11月底实有在职人员8人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）强化震情跟踪，做好地震监测预报工作。一是严格贯彻执行国家、省、州关于地震监测预报相关规定及文件精神，完成各项地震监测工作任务，切实做好震情跟踪监视工作。二是加强管理好现有的多分量、 CO₂监测、温泉水温监测等监测手段，认真研究，增强数据运用，召开月会商、年度会商和紧急会商，做好震情跟踪分析工作。同时，向上级积极争取地震监测项目，健全地震监测手段，提高地震监测能力。

　　（2）创新宣传方式，加强防震减灾科普宣传。一是进一步加大防震减灾知识教育宣传力度，年度计划开展防震减灾科普宣传12场次，坚持重点时段宣传与常态化宣传相结合，采取形式多样、内容丰富、公众喜闻乐见的宣传方式，充分利用元阳电视台、QQ群、微信群、电子显示屏等媒体，深入到机关、企业、学校、社区、农村、家庭、公共场所开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高群众防震避震意识和自救互救能力。二是进一步巩固和提升防震减灾示范学校创建成果，持续发挥示范效应。进一步推进防震减灾示范学校创建工作，年度计划新创建防震减灾示范学校2所。三是深入开展防震减灾教育进校园“五个一”活动，加大校园防震减灾教育工作力度，增强广大师生的防震减灾意识和应对地震突发事件的能力，实现“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会，确保一方平安”的目标。四是实地指导学校、医院、加油站等开展地震应急疏散演练，提高群众应急避险、自救互救能力。

　　（3）加强协调联动，抓好地震灾害风险普查。按照省、州地震局要求，开展地震灾害风险要素全面调查与地震灾害重点隐患排查，查明区域抗震能力，按时按质按量完成地震灾害风险普查工作。

　　（4）切实依法行政，强化地震安全监管。按照“互联网+监管”要求，对照部门权责清单，认真抓好全县地震安全监管工作，深入实地开展监督检查，提高建筑物的抗震能力。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.加快推进地震监测预报能力建设，全面提升全县地震监测预报能力     

　　（1）加强地震监测基础设施建设，建立完善与我县震情形势及经济社会发展相适当的地震监测台网。 

　　（2）加强地震监测台网及信息网络系统日常运行管理,确保地震监测系统正常运行。 

　　（3）加强地震群测群防工作管理，充分发挥其在防震减灾工作中的应有作用，及时上报异常。 

　　（4）强化震情监视跟踪工作，及时上报有关情况。 

　　（5）加强地震监测设施和观测环境保护。 

　　2.大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识 

　　（1）加强防震减灾科普宣传。 

　　（2）推进防震减灾法依治理工作。 

　　3.及时有效做好地震应急处置工作，为党委政府决策提供依据，做好有感地震应急处置工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强震情跟踪及趋势会商。编制《震情跟踪月报》11期和《2021年度震情跟踪工作及震情趋势分析报告》1份；加强宏观异常观测和异常核实研判，完成宏观调查报告1份。 

　　2.切实做好防震减灾准备工作。开展建设工程抗震设防要求审核及管理、互联网+监管检查、房屋设施抗震设防信息采集等工作，截至目前我局开展“互联网+监管”监管事项覆盖率达80%以上，完成房屋设施抗震设防信息采集共3000余件。 

　　3.分时段进行科普宣传，提升公众防震减灾意识。坚持日常宣传与重点时段宣传相结合，努力推进防震减灾知识“六进”活动。共开展防震减灾科普宣传教育12场次，发放宣传材料5000余份。 

　　4.认真开展地震监测和监测台站运行及维护工作。及时组织修复运维故障。每日按时开展地震监测资料的分析、处理、报送，上报宏微观异常零报告。全县观测仪器正常运转率、观测数据完整率均超过95%。 

　　5.积极参与配合开展地震应急综合演练1次。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　（1）管理制度健全性 

　　元阳县地震局制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内控制度等，元阳县地震局财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　元阳县地震局成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 

　　（3）整改落实 

　　近三年内县委巡视组、纪委、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题均已整改落实。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　元阳县地震局2021年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

元阳县地震局2021年部门预算财务总收入99.03万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入99.03万元（基本支出99.03万元）。 

　　2.整体收支情况

　　元阳县地震局2021年度部门财务实际总收入133.04万元，其中：财政拨款收入110.04万元，财政拨款预算收入占部门总收入的82.71%；非同级财政拨款预算收入23万元，非同级财政拨款预算收入占总收入的17.29%。　　　　

　　元阳县地震局2021年度部门财务实际总支出135.68万元，其中：财政拨款支出114.04万元，（基本支出112.44，项目支出1.6万元。）财政拨款支出占本年度总支出的82.87%；非同级财政拨款预算支出21.64万元，非同级财政拨款预算支出占总收入的17.13%。

　　3.预算执行情况

　　红元阳县地震局2021年度部门收入总计133.04万元，支出总计135.68万元，执行率101.98%。其中：基本支出收入合计108.44万元，支出合计112.44万元，执行率103.69%；项目支出收入合计1.6万元，支出合计1.6万元，执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.加强震情跟踪及趋势会商。编制《震情跟踪月报》12期和《2021年度震情跟踪工作及震情趋势分析报告》1份；每日按时开展地震监测资料的分析、处理、报送，上报宏微观异常零报告、干扰库各52份。

　　2.切实做好防震减灾准备工作。开展建设工程抗震设防要求审核及管理、互联网+监管检查、房屋设施抗震设防信息采集等工作，截至目前我局开展“互联网+监管”监管事项覆盖率达80%以上，完成房屋设施抗震设防信息采集共3200余件。 

　　3.分时段进行科普宣传，提升公众防震减灾意识。坚持日常宣传与重点时段宣传相结合，努力推进防震减灾知识“六进”活动。共开展防震减灾科普宣传教育15场次，科普知识讲座4次。发放宣传材料5500余份，受众人数近1200余人。

　　4.认真开展地震监测和监测台站运行及维护工作，及时组织修复运维故障。做好南林温泉、富坤牧业养殖场等宏观观测点巡查检查工作，出动车辆10车次，人员24人次，若有异常及时上报，及时核实是否为地震前兆，上报宏观异常零报告登记表52份；开展南沙热水塘、新街热水塘和黄草岭温泉五项指标的背景值测定工作，共4期收集背景值数据60组；CO2监测及资料跟踪分析工作，每天上午9点准时记录相关的数据，上报CO2观测月报12期和定点观测资料异常零报告登记表52期。全县观测仪器正常运转率、观测数据完整率均超过95%。 

　　5.积极组织开展地震应急演练，指导学校、加油站等场所开展地震应急演练6场次，参加演练人数达6000余人。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

在县委、县政府的正确领导和财政局的支持下，2021年防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。 

　　三、绩效自评结论

全年绩效指标总体完成情况较好，元阳县地震局整体支出绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　（1）整体绩效目标设定 

　　元阳县地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　元阳县地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。 

　　　2.预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　元阳县地震局2021年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据详实，结构细化。 

　　（2）基本支出保障 

　　元阳县地震局2021年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。 

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　元阳县地震局按照财政部门的要求，加快预算执行进度，全年预算执行率100%。 

　　（2）结转结余变动率 

　　2021年末结余资金1.36万元，结转结余变动率-34%。 

　　（3）“三公经费”变动率 

　　元阳县地震局按照财政要求，逐年压缩“三公经费”预算，2021年“三公经费”预算8.10万元，上年“三公经费”预算8.20万元，变动率-1.22%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2021年“三公经费”预算数8.10万元，支出数1.77万元“三公经费”控制率21.85%。

　　（5）政府采购执行率

　　元阳县地震局2021年政府采购支出0.27万元，2021年政府采购计划0.27万元，政府采购执行率100%。

　　（6）收入合规

　　元阳县地震局2021年度收入来源均为本级财政拨款、省级专项转移支付资金和非同级财政拨款，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

　　（7）支出合规

　　红河州地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

　　2.预算绩效管理情况 

　　（1）管理制度健全性 

　　元阳县地震局制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内控制度等，元阳县地震局财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　元阳县地震局成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 

　　（3）整改落实 

　　近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现的问题。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　元阳县地震局地震局2021年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　3.资产管理情况 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　元阳县地震局建立有相关资产制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。 

　　（2）资产管理安全性 

　　资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。 

　　（3）固定资产利用率 

　　截止2021年12月31日，地震局固定资产总额43.53万元，在用固定资产总额43.53万元，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析

　　（1）重点工作办结率 

　　2021年党委、政府、人大未下达工作任务给我局，我局认真按照“三定”职能来履职，已圆满完成年初工作计划任务。　　      

　　（2）实际完成率 

　　元阳县地震局年初工作任务计划均全部完成，完成率100%。 

　　（3）完成及时率 

　　元阳县地震局年初工作任务计划除一项外均在年内全部完成，完成及时率95%。 

　　（4）质量达标率 

　　元阳县地震局2021年整体绩效标准值19条，完成17条，未完成2条，质量达标率95%。

　　（四）效果情况分析

　　（1）经济效益 

　　防震减灾工作不能直接创造经济效益，地震局2021年度圆满完成各项工作任务，部分达到预期指标，效益明显。 

　　（2）社会效益 

　　防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。元阳县地震局2021年度圆满完成各项工作任务，部分达到预期指标，效益明显。 

　　（3）可持续影响 

　　防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，各级政府已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效发展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。建水县地震局2021年度圆满完成各项工作任务，部分达到预期指标，效益明显。 

　　（4）行政效能 

　　元阳县地震局2021年度未发生违纪违法事件。 

　　（5）社会公众或服务对象满意度 

　　我局共发出15份调查问卷，有效问卷15份。综合评分95分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　 1.质量达标率未达标。地震局按时完成19项绩效标准值，1项未完成，质量达标率95%，原因是未及时召开全县地震工作会议，质量达标率未达标。 

　　2.政府采购执行率未达标，原因是有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，年初预算未安排政府采购资金。 

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.按绩效指标按时完成及时召开全县地震工作会议，力争质量达标率达标。 

　　2.严格执行政府采购预算相关要求，提高经费预算安排的科学性、精准性。 

　　六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。 

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　元阳县地震局  

　　2022年 6月 12日