元阳县道路运输管理局部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能：

　　（1）按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务）实施行业管理；

　　（2）按权限实施道路运输经营行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展；

　　（3）负责全县道路运输行业统计和信息引导；

　　（4）组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作；

　　（5）维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违章经营；

　　（6）执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业技术进步；

　　（7）按中越两国政府签订的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜；

　　（8）管理和指导全县道路运输工作，抓好全县运政执法队伍建设；

　　（9）根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作；

　　（10）承办县交通运输局和红河州道路运输管理局交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况：

　　元阳县道路运输管理局隶属于元阳县交通运输局，内设机构为：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股办公室等10个股室。2021年核定人员编制17人，截止2021年11月底在编在职人员10人，编外人员7人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况：

　　（1）继续扎实开展行业安全生产隐患排查治理工作。安全生产工作是重中之重，容不得一丝疏忽，元阳县道路运输管理局持续严格督促辖区内各道路运输企业落实安全生产主体责任和安全生产管理责任，开展安全教育培训工作，达成平安交通的目标，为人民群众安全出行提供扎实的安全保障。

　　（2）不断深化单位党风廉政建设工作。深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握党的十九大精神精髓、核心要义，并将党的十九大精神融会贯通到日常工作中。深入学习贯彻各项廉洁自律规章制度，牢固树立不能腐、不敢腐的思想意识。扎实开展以“人便于行、货畅其流、服务群众、奉献社会”为宗旨，以“用于创新、敢于担当、默默奉献”为职业标准的道路运输行业价值体系的建设。

　　（3）继续做好爱国卫生“7个专项行动”工作。确保完成省政府、省厅、州局爱国卫生专项行动各项目标任务。全县道路运输行业相关领域做到完善公共洗手配套设施，加强客运站公共厕所运行维护管理，实现疫情防控常态化下的公共场所清洁消毒全覆盖，倡导健康文明生活方式全参与。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年，元阳县道路运输管理局在元阳县委、县政府和县交通运输局的正确领导下，在州道路运输管理局的大力支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻《交通强国建设纲要》，认真落实省交通运输厅党组重大决策部署，服从改革大局，牢牢守住安全发展底线，推进道路运输高质量发展，确保元阳县道路运输市场平稳发展，2021年工作情况简述如下：

　　1.春运”期间共报送6篇春运简报，共投放客运车辆2254辆次，其中：包车0辆次，加班车0辆次，完成客运量2.6406万人，客运量比去年同期增加172.40%。2021年春运历时40天，元阳县未发生任何因运管部门安全生产监管不力而导致的安全事故。

　　2.驾驶培训管理方面，加强对全县驾驶员培训站（校）组织开展疫情防控检查、执法检查、日常安全检查、专项安全检查、扫黑除恶专项行动等工作，进一步加强对驾校的日常监管，提高培训质量，严保学员结业考核和学员培训记录审核关，对培训不合格、培训学时不够、内容不全的坚决不予签批，截止2021年12月，参加教学培训1414人，完成教学取得结业证的学员共有501人,已发放结业证501本。

　　3.车辆技术管理方面，按照“标本兼治、综合治理”的原则，以清理经营资质、整治超范围经营、取缔无备案经营为重点，结合日常监管和推进爱国卫生“7个专项行动”时机，开展机动车维修市场整治和环境卫生整治工作，督促企业严格按照规范进行作业，对维修企业进厂检验、过程检验、竣工检验、维修材料单、维修合同等作业项目进行严格监管，各项制度统一制作上墙，维修工时、收费标准、质量保证期、服务承诺、投诉电话等向社会公示，接受社会监督，截止2021年12月，元阳县辖区检测机构已完成检测合格车辆3850辆次。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.整体收支情况：2021年部门财务总收入196.11万元，2021年部门预算总支出196.11万元，其中：基本支出162.18万元，项目支出33.93万元，分别占总支出的82.70%和17.30%。

　　2.项目资金收支情况：县级财政拨入项目资金33.93万元，支出33.93万元，全部用于补助非在编人员和办公经费。

　　（1）元财综指（2021）41号补助非在编人员和办公经费6.4万元；

　　（2）元财综指（2021）53号补助非在编人员和办公经费7.9万元；

　　（3）元财综指（2021）58号补助非在编人员和办公经费10.31万元；

　　（4）元财综指（2021）93号补助非在编人员和办公经费7.32万元；

　　（5）元财综指（2021）94号补助非在编人员和办公经费2万元。

　　3.资产情况：2021年末元阳县道路运输管理局总资产为169.10万元，其中：流动资产19.86万元，非流动资产149.24万元。

　　4.年末结转结余情况：2021年年末结转资金为0。年初基本支出结转为0元，本年收支结转为0，年末收支结转为0。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备。

　　开展前期调查工作，研究制定绩效评价工作方案和指标体系。根据评价要求，认真收集了元阳县道路运输管理局的相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况。统筹协调，由财统股牵头，相关股室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。在此基础上，按照宏观目标与具体目标相结合，整体支出与各项支出相结合的原则，以“共性体系+业务体系+项目体系”的形式制定了整体支出绩效评价工作方案及指标体系。

　　2.组织实施。

　　为使绩效评价工作顺利开展，由元阳县道路运输管理局财统股牵头，抽调各相关科室人员组成评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。根据相关资料及实地抽查了解的情况，对部门整体支出进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写元阳县道路运输管理局部门整体支出绩效评价报告。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：单位收入支出年初预算安排173.18万元，其中人员经费159.12万元，公用经费14.06万元。

　　2.整体收支情况：2021年部门财务总收入196.11万元，2021年部门预算总支出196.11万元，其中：基本支出162.18万元，项目支出33.93万元，分别占总支出的82.70%和17.30%。

　　3.预算执行情况：本年收入预算执行总额196.11万元，本年支出预算执行总额196.11万元，其中：基本支出162.18万元，项目支出33.93万元，分别占总支出的82.70%和17.30%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况：（详见：附件1-2.元阳县道路运输管理局部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表）

　　（二）绩效目标未完成原因分析：无。

　　三、绩效自评结论

　　按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，我局对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。根据自评报告中自评得分、自评等级、自评结论等进行测评，2021年元阳县道路运输管理局部门整体支出绩效自评综合得分98分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定

　　目标设定指标满分7分，从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价。此项综合评价得分为7分，扣0分，得分率100%。部门按部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划，能够细化整体目标为具体的工作任务，且与部门年度的任务数或计划数相对应，能够体现绩效目标的指标值。

　　2.预算配置

　　年初预算配置指标满分8分，从预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等3个方面进行评价。此项综合评价得分为8分，扣0分，得分率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行

　　预算执行指标满分8分，从预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规等7个方面进行评价。此项综合评价得分为6分，扣2分，得分率75%。

　　2.预算绩效管理

　　预算绩效管理满分8分，从管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送及预决算公开的及时性等4个方面进行评价。此项综合评价得分为8分，扣0分，得分率100%。

　　3.资产管理

　　资产管理满分4分，从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等3个方面进行评价。此项综合评价得分为4分，扣0分，得分率100%。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职指标满分35分，从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等4个方面进行评价。此项综合评价得分为35分，扣0分，得分率100%。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益指标满分30分，从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。此项综合评价得分为30分，扣0分，得分率100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。

　　2.绩效自评目标不够规范。在绩效目标指标设定上普遍存在着与部门整体目标的关联度不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.增强绩效意识，重视绩效管理，切实提高绩效管理水平。

　　2.规范绩效自评目标，提高绩效指标设定与部门整体目标的关联度。

　　六、主要经验及做法

　　（一）深入开展部门整体支出绩效评价工作，对所属股室实施绩效自评和部门核查。

　　（二）强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

　　（三）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、部门整体支出单位自评表

　　2、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县道路运输管理局

　　   2022年6月15日