元阳县道路运输管理局部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　2021年元阳县道路运输管理局共开展1个项目，财政拨款33.93万元，具体情况如下：

　　项目名称：补助非在编人员和办公经费，主要是用于交通协管人员的劳务费用和相关支出；实施主体：元阳县道路运输管理局，县级财政拨款33.93万元，支出33.93万元，支出进度100%。

　　（二）项目绩效目标

　　元阳县道路运输管理局2021年开展的1个项目均按照部门和各单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见：附件2-2.项目支出绩效单位自评表。

　　（三）项目组织管理情况。

　　元阳县道路运输管理局2021年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　为加强道路运输行业服务水平，提高道路运输行业财政资金使用效益，发挥部门绩效工作监督和指导职能，元阳县道路运输管理局组织相关人员，开展了元阳县道路运输管理局事业单位2021年整体支出和项目支出绩效自评工作。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则

　　绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

　　2.绩效自评依据

　　我部门根据《元阳县财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》以及《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国安全生产法》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

　　3.绩效评价指标体系

　　本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《元阳县道路运输管理局2021年度部门项目绩效目标表》。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

　　4.绩效评价方法

　　绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

　　5.绩效评价标准

　　绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

　　6.2021年元阳县道路运输管理局项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　我部门收到《元阳财政局关于开展2022年县级绩效评价工作的通知》，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2021年绩效自评工作做好前期准备。

　　2.组织实施

　　局属各股室在绩效工作领导小组组长的安排部署下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我部门2021年项目支出绩效自评均为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　我部门的项目按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2021年项目支出绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　元阳县道路运输管理局的项目决策依据符合道路运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

　　（二）项目过程情况分析。

　　元阳县道路运输管理局的项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析。

　　元阳县道路运输管理局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析。

　　元阳县道路运输管理局项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　五、主要经验及做法

　　元阳县道路运输管理局2021年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、培训宣传有力、基础工作扎实、项目绩效评价试点、绩效运行监控探索、绩效评价管理方面都积累诸多经验和取得了一定的成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化方向。围绕建立科学有效的交通预算绩效管理体系，合理配置资源。优化支出结构。提高财政资金使用效益为目标，不断强化绩效评价制度建设。根据绩效管理工作的相关规定，我部门规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，健全和完善了交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。

　　为进一步提高绩效管理相关业务人员对预算绩效管理工作的理解，2021年我局积极组织我部门绩效管理相关人员，开展包含整体支出、项目支出绩效评价、全过程预算绩效管理、绩效目标管理、绩效目标与指标等预算绩效管理等内容的培训。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2021年元阳县道路运输管理局在科学有效地使用项目资金方面取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。

　　七、有关建议

　　预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提预算资金的管理水平和能力。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：道路运输管理局2021年度项目支出自评表

　　元阳县道路运输管理局

　　   2022年6月10日