元阳县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

1.部门职能

元阳县供销合作社联合社是元阳县人民政府其他机构，主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

（2）负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

（3）抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

（4）负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（5）完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县供销合作社联合社设下列5个内设机构（股所级）即：办公室、合作指导科（农村合作经济组织管理办公室）、经济发展科、信息科、监事会主任办公室。元阳县供销合作社联合社机关核定参照公务员法管理的事业编制9名，2021年12月底在编在职人员10人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）紧密围绕州社、县委县政府重大会议精神贯彻落实、重点工作开展情况展开宣传。及时将国家和省、州、县关于加强供销合作社综合改革的新政策、新办法、新举措和新要求，采取多形式、多途径开展宣传解释，为供销合作社工作营造良好舆论氛围。

（2）着重宣传供销合作社系统为农服务方面取得的先进经验和显著成效，大力宣传好的经验做法，以及过程中涌现出的先进人物和先进事迹，对值得推广、借鉴的典型经验给予连续宣传报道。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.进一步加强理论学习，用理论武装头脑，指导实践，推动工作。

　　2.持续深化供销合作社综合改革，不断推进供销合作社治理体系和治理能力现代化。

　　3.充分发挥供销合作社优势，全力服务精准脱贫攻坚和乡村振兴战略实施等中心工作。

　　4.坚持规范与创新并举，进一步夯实全县供销合作社的发展基础。

　　5.继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

　　6.切实做好供销系统党建、党风廉政建设、网络安全、意识形态和安全生产工作，确保供销合作社改革发展工作顺利进行。

　　7.大力弘扬背篓精神和扁担精神，不断提高供销合作社服务“三农”本领。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.抓好学习宣传，制定工作方案，深化供销社综合改革。

　　2.提升改造社有企业和基层供销社，为农服务能力得到加强。

　　3.创新社会化服务领域，促进专业合作社规范化发展。

　　4.进一步巩固完善信息服务平台和电商工作

　　5.做好新农村现代流通服务网络工程建设规划编制工作。

　　6.建立完善供销合作社组织体制和运行机制

　　7.做好乡村流通人才培训，为实施乡村振兴战略提供人才保障。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我单位积极开展部门预算绩效管理工作，全面完成当年各项任务指标。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门预算总收入179.12万元。

　　2.整体收支情况

2021年度财政预算收入支出安排206.9万元，上年度实际预算拨款金额170.82万元，较上年度增加36.08万元，原因主要是本年度拨入死亡抚恤金14.69万元，人员经费增加，本年收入增加的因素。

　　3.预算执行情况

　　本年总收入208.9万元，本年财政预算收入安排206.9万元，其他收入2万元。当年执行支出总额为208.9万元。比上年度支出的172.39万元，增加36.51万元，增长21.18%；本年基本支出206.8万元，比上年的167.92万元，增加38.88万元，增长23.15%；本年人员经费190.42万元，比上年的148.42万元，增加42万元，增长28.29%；变动的主要原因是本年度拨入死亡抚恤金14.69万元，工资福利增加，人员经费增加。导致较上年度收入支出资金有所增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　元阳县供销社通过一年的努力，达到了州社各项考核指标，各项工作目标已全面完成，实现了年初工作任务。在整体支出目标已全面完成，实现了当年的收支平衡，项目资金2.1万元已全部落实补助到位，无拖欠项目资金情况。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　绩效目标已按期完成。

　　三、绩效自评结论

　　元阳县供销合作社联合社部门自评，2021年绩效评价结果如下，总分值为97分，绩效评级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　资金安排到位后，我社项目建设按要求和进度全部落实到位。

　　（二）过程情况分析

　　严格按照专项资金管理制度要求及时将资金分配、落实、支付到位，认真组织项目实施，项目完工后及时开展验收。

　　（三）产出情况分析

　　通过项目实施，建设专业合作社和发展村级供销社对下发展电子商务，达到专业合作社和村级供销社更进一步发展。

　　（四）效果情况分析

　　建设专业合作社，能促进农民就业，提高各类人才的竞争能力，提升行业服务效能，为农民增收提供有力保障。发展村级供销社对下发展电子商务，提升农资网络体系建设，方便农民购买农资。发挥电子商务促进农副业发展、农民增收的作用，使农民不出村就可以完成商品交易，促进农民增收。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　我社改革发展与上级的要求还有差距，主要是社有企业经营管理人才缺乏，流通体系还不健全，一定程度影响了社有资产增值。社有企业规模小、实力弱，经营机制不健全，组建供销集团难度大。供销项目建设资金缺口较大，拓展经营服务领域和能力受到制约。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，继续深化供销合作社综合改革，实现各项指标持续增长。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标持续增长，日用消费品流通网络终端、红河农资连锁加盟店等建设项目顺利推进，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项。努力开创供销工作新局面。认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，加快建设更加健全的基层组织体系，大力发展更加高效的现代流通体系，积极构建三大产业融合发展新体系。进一步推动全县供销合作社深化改革、加快发展，更好地助推乡村振兴。

　　六、主要经验及做法

　　（一）严格执行财务管理制度

　　严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

　　（二）加强固定资产管理

　　严格按照县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

　　七、其他需说明的情况

　　我单位无对部门整体支出绩效产生影响的因素、未发现任何问题。

　　附件：

　　1.元阳县供销联社2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.元阳县供销联社2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县供销合作社联合社

　　2022年6月7日