元阳县投资促进局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　元阳县投资促进局内设科室4个，包括办公室、综合科(信息科)、产业科(区域科)、外资科。核定人员编制8人，其中7名管理人员，1名事业工勤人员，截止2021年12月底实有人数8人，其中在职在编7人。

　　（二）单位主要职责

　　元阳县投资促进局主要职责是：

　　1．负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2．负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施。

　　3．拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4．负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5．负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6．负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作。

　　7．会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　8．负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。                        

　　 9.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门整体预算及执行、管理情况

　　（一）部门预算情况

　　1.部门预算收入

　　2021年部门财务总收入133.35万元，其中：一般公共预算财政拨款 133.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2.部门预算支出

　　2021年部门预算总支出133.35万元。财政拨款安排支出133.35万元，其中，机关工资福利支出105.25万元，主要包括：工资奖金津补贴74.64万元、社会保障缴费19.32万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出2.70万元；机关商品和服务支出28.10万元，主要包括：办公经费1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元，其他交通费用1.28万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出20万元、劳务费3.72万元、会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.8万元。

　　3.三公经费预算情况

　　2021年度公务接待费预算支出为33万元，国内公务接待批次为114次，共计接待827人次。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.部门实际收入

　　截止2021年12月31日部门实际收入为121.19万元，公共预算财政拨款收入111.19万元，其他收入10万元，上年结转25.09万元，2021年度可用金额合计146.28万元。

　　2.部门实际支出

　　截止2021年12月31日部门支出136.28万元。其中：人员经费支出106.98万元，日常公用经费支出29.30万元。

　　3.三公经费

　　2021年本单位共发生三公经费总支出5.22万元，其中公务接待费支出为5.22万元。

　　 (三)部门预算管理情况

　　1.本局制定了《元阳县投资促进局财务管理规定》，其中部门“预算管理制度”从四个方面对我局的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　2.管理本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

　　3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

　　4.、投促局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,投促局公务接待费逐年下降。

　　三、部门绩效目标

　　(一)部门绩效总目标

　　1.全面贯彻落实党的十九大历次精神，牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”。

　　2.大力发展元阳县旅游文化、康养、绿色食品加工、生态特色农业。

　　3.依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度。

　　（二）部门绩效年度目标

　　1.积极引进重大产业项目，争取省外资金，依托地理和资源优势，积极引入外资。

　　2.积极完成州级下达任务，完成总投资3000万元以上新签约项目。

　　3.积极完成州级下达任务，总投资3000万元以上项目实现新开工建设。

　　4.不断创新招商工作方式方法，实现“一把手”招商、精准招商，小分队招商的工作计划。

　　(三)绩效目标完成情况

　　1.全县实施内资项目36个，协议总投资138亿元，完成省外到位资金40.05亿元，完成全年任务数38亿元的105.39%；

　　2.引进实施绿色食品牌项目25个，协议总投资111.84亿元，绿色食品牌省外到位资金33.79亿元，完成全年任务数20亿元的168.95%； 

　　3.投资3000万元以上新签约项目16个，协议总投资约21.1亿元人民币，完成任务数8个的200%；

　　4.投资3000万元以上新开工项目13个，协议总投资约17.12亿元人民币，完成任务数6个的216.67%；

　　5.县委领导高度重视招商引资工作，不断创新招商工作方式方法，进一步加大招商引资力度。党委（政府）主要领导及分管领导带队赴省（境）外招商次数：县长张喆外出招商3次，完成主要领导外出招商4次任务数的75%。分管招商引资工作副县长孔亚兰外出招商4次，完成分管领导外出招商4次任务数的100%。     6.服务对象满意程度为89%。

　　四、部门绩效评价工作情况

　　2021年12月元阳县投资促进局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额146.28万元。在龙恩的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日元阳县投资促进局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　五、综合评价结果

　　结合我局实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分92.5分，部门整体支出绩效为“优”；评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　1.经济效益：截止2021年12月份，完成省外到位资金40.05亿元，引进实施绿色食品牌项目25个，协议总投资111.84亿元，绿色食品牌省外到位资金33.79亿元。全县新签约重大产业项目5个，协议总投资11.54亿元，完投资3000万元以上新签约项目16个，协议总投资约21.1亿元人民币；完成投资3000万元以上新开工项目13个，协议总投资约17.12亿元人民币，较好的完成年初绩效目标。

　　2.社会效益： 通过招商引资工作，邀请客商到元阳开展投资考察，更好地向外界推介了元阳的旅游文化、生物医药、特色农业、绿色食品牌等产业资源优势情况；通过招商引资引进项目新增就业人数300人以上。

　　3.可持续影响：通过招商引资工作，充分扩大元阳对外开放的影响力，进一步对外展示了元阳的优势产业和国家产业政策，充分发挥资源优势和哈尼梯田品牌效应，带动了全县经济社会全面发展，为建设美丽富强新元阳打下了坚实的基础。

　　 4.社会公众或服务对象满意度：在招商引资等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。投资商通过对元阳的实地考察，认为元阳营商环境大有改善，感觉比较满意，满意度达到89%，社会公众对项目工程建设带来了就业，带来了收入，社会公众对服务满意度达到95%。

　　六、存在的主要问题

　　（一）营商环境不佳。审批责任部门主要领导不够重视招商引资工作，缺乏招商引资理念，担当不足，部门与部门之间联动不够、相互推诿、扯皮。

　　（二）土地制约。土地要素制约是我县项目“落地难”的主要瓶颈之一。主要体现在可利用土地少，土地价格高，有些项目土地使用证不能及时发放，使开发商因担心不是合法用地而放缓投资计划。很多招商项目因为土地问题而搁浅。目前全县各个乡镇内土地存量极为有限，无法满足招商引资的用地需求。

　　（三）审批繁琐。项目规划、土地、环保等前期审批时间长。主要是投资项目的土地、规划、环评、建设等有关手续办理上，各责任部门沟通联动不顺畅，审批难度大，周期长。

　　（四）项目设计缺陷。有的项目成熟度低，前期工作不到位，具体进入实质性操作时，可行性报告与实际相差较大；有的是城市建设规划调整，与土地利用总体规划产生错位；有的是项目单位资金紧缺，土地报批税费没有落实等，造成无法进行供地。

　　（五）监督服务缺位现象较严重。为了进一步优化招商引资环境，我县先后出台了一系列鼓励外来投资的优惠政策，但到了兑现政策的时候总是困难重重，相关部门搬出国家和上级部门的有关条例规定，使得有些项目单位该享受的奖励和规费减免得不到兑现。

　　七、改进措施和建议

　　1.统一思想，提高认识，强化目标任务，切实发挥各乡镇政府主要领导和部门主要负责人招商引资第一责任人的主体作用，形成部门联动机制。

　　2.牢固树立“招商就是服务”理念，简化项目审批程序，完善项目落地协调服务机制，不断优化营商环境。

　　3.以项目建设和投产运营问题清单为主线，切实解决项目推进中遇到的困难和问题，建立项目台账资料，做好项目后续跟踪服务，推动项目建设和投产运营。

　　4.强化服务，深入调查研究项目招商之前的各项优惠政策能否落实情况，做到有的放矢，加强部门之间的沟通交流，使得项目单位该享受的奖励和规费减免得到兑现，使得项目引进来能够落地、生根发芽。

　　附件：

　　1.元阳县投资促进局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.元阳县投资促进局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　 元阳县投资促进局

　　2022年6月14日