元阳县教育体育局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。 

　　（10）负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（18）拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（19）完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县教育体育局机关设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科，分别为：办公室（安全保卫科）、县委教育工委办公室（监察审计科）、县人民政府教育督导室办公室、人事科、基础教育科、体育科。全县教体系统共有事业编制3691个，在岗职工4114人（含未转聘特岗教师200人）

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，推动全县教育工作再上新台阶。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　我局在县委县政府的领导下，主要做好以下几个方面的工作任务：

　　1.实施教育精准扶贫，采取多种形式继续加强义务教育阶段学校的控辍保学工作，做到精准扶贫学生资助全覆盖。与县关工委、民政、妇联、残联等部门沟通协调，积极开展贫困、单亲家庭、身患重病、残疾学生的帮扶救助活动，确保2021年全县九年义务教育巩固率达到99%及以上。

　　2.落实德育工作机制，提高教师职业道德水平。落实立德树人根本任务，树立“以德治校”的管理理念，确立领导立德、教师厚德、学生明德的德育建设工作思路。

　　3.加强学校常规管理，提高教育管理水平。不断规范学校管理及教育教学工作行为，促进学校内涵化发展，进一步提高了管理水平和办学效益。

　　4.深化招生制度改革。深化高中招生制度改革，逐步建立定向择优、择优统招、特长生录取等多种方式并存的高中招生制度。落实招生入学政策，规范招生入学行为。严格执行省州招生入学政策。

　　5.落实风险防范机制，学校安全和谐稳定。坚持党政同责、一岗双责、失职追责，强化安全工作“红线”意识，建立健全安全生产及信访维稳责任体系。学校安全教育经常化、安全管理制度化、安全检查精细化、以创建“平安校园”为主线，进一步强化校园周边环境综合治理工作，常态化开展校园安全管理工作。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1.贯彻执行国家的教育方针，全面加强教育体育系统的党建工作。

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.承办县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和学前教育工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　7.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　8.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；指导全县中小学专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　9.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　10.指导学校勤工俭学和贫困学生资助工作，指导中小学教育的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　11.贯彻国家语言文字工作方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　12.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、处理好政治性、突发性重大问题。

　　13.承办元阳县人民政府及州教育体育局交办的其它事项。

　　14.努力完成上级交办的各项工作任务。

　　15.是服务对象满意度达90%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.成立由局长担任组长，副局长担任副组长，各科室长和财务人员为成员的部门预算绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.2021年度部门预算批复资金为2031.37万元，根据预算绩效管理相关要求，严格按照相关财务管理制度，收集整理绩效目标及执行情况，定期开展绩效自评。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据元财发【2021】33号，2021年年初预算批复总额为2031.37万元，其中：基本支出2031.37万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年财政拨款收入20463.39万元，比上年减少19751.54万元，减少49.11%。财政拨款支出17247.51万元，比上年减少23141.02万元，减少57.30%。减少支出原因为年末零余额收回冲减当年收入，部分资金到位晚，支出减少。

　　3.预算执行情况

　　2021年全年收入决算数为20463.39万元，支出决算数为17247.51万元，预算执行率为84.28%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.党对教育工作的领导全面持续加强。将“云岭红烛·育人先锋”创建活动列为县委教育工委书记抓基层党建特色项目。强化基层组织建设，调整规范党支部设置。新增党支部4个、党总支3个，加强党员队伍建设，调整充实244人进入班子，配强党组织书记和班子成员，选优配强党务工作者，切实建好党建骨干队伍。强化党员教育管理，依托“学习强国”“云岭先锋”“等线上平台，开启“指尖上的党课”。配强党组织书记和班子成员，切实建好党建骨干队伍。2021年发展党员26名。通过“三会一课”、主题党日等开展党章党规学习教育。严格落实中央八项规定精神，强化运用监督执纪“四种形态”。

　　2.疫情防控扎实有效。坚持健康监测“日报告”和“零报告”制度，每天坚持对师生员工开展晨检、午检、晚检，建好监测台账，规范档案管理。做到及时发现、及时进行处置、及时报告。校园管理到位，常态化做好校门、教室、食堂、宿舍、厕所五个重点区域管控，限制人流，减少人员流动和交叉接触。广泛开展爱国卫生“七个专项”行动，定时对校园环境进行清扫消毒。四是按照“应接尽接”原则，做好疫苗接种工作。截止2022年2月17日，全县教师疫苗接种率达95.88%，18岁及以上学生疫苗接种率达99.35%，15-17周岁学生疫苗接种率达98.08%，12-14周岁疫苗接种率达99.14%，3-11周岁疫苗接种率达78.49%，加强免疫第三针接种人数822人（教师）。

　　3.持续巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴稳步推进，控辍保学措施逐步健全，资助政策全面落实。全面落实教育资助政策，保障家庭经济困难子女接受教育资助。目前，发放“营养改善计划”资金5752.41万元，惠及学生127631人次；发放学前教育政府助学金为210.57万元，惠及幼儿14038人次；发放义务教育家庭经济困难学生生活补助3705.95万元，惠及学生81795人次；发放普通高中国家助学金610.63万元，惠及学生5362人次；发放免除普通高中家庭经济困难学生学杂费173.56万元，惠及学生4339人次；发放“雨露计划”补助资金727.4万元，惠及学生2316人；签订生源地助学贷款有效合同2276份，贷款金额1869.64万元，我县累计还款率达99.21%。教育帮扶，有效缓解家庭教育经济负担，实现乡村教育基本公共服务水平有效提升，促进乡村振兴和教育振兴的良性循环。

　　4.全面加强新时代教师队伍建设，补充教师队伍。2021年，通过特岗教师招聘，政策性安置免费师范生、公费师范生及接收外县市调入教师等渠道，新增配教师33人。推进“县管校聘”工作。根据编制核准总量，核准岗位3138个，申报岗位总量3344人，直聘人员总数820人，第一轮聘任总人数3344人，实现全员竞聘上岗。同时，通过“县管校聘”共有114名校长、教师实现合理交流（校长9名、教师105名），有效调动教师工作积极性，促进教师队伍的合理均衡配置。2021年，发放乡村教师差别化生活补助资金1569.91万元，惠及教师2269名；发放乡镇岗位补贴资金1863.25万元，惠及教师3103名。2021年，通过国家、省、州、县、校等五层次、多批次培训，全县共培训中小学教师7993人次。

　　5.教育基础设施逐步改善。加强公办学前教育建设，积极支持普惠性民办幼儿园发展。大力实施“一村一幼”改造项目，幼儿园数增至136所，学前三年毛入学率达到86.42%。投入7260万元实施39个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设，农村学校办学条件大幅改善。九年义务教育巩固率达到98.04%。继续实施高中阶段教育普及攻坚计划。投入5.28亿元实施元阳县普通高中项目建设，缓解普通高中办学压力。职业教育工作深入推进。统筹安排中职招生工作，压实工作责任，做实招生工作。加强校企合作（志在四方），推进普职融合，职业教育持续向好。2021年，我县高中阶段毛入学率达到84.09%。

　　6.教育信息化建设逐步优化。投入300万元建成元阳县民族小学、思源实验学校“智慧校园”，学校智慧校园建设取得实效。投入2939.6万采购教学仪器设备，促进教育教学与信息化技术融合，提高课堂教学质量。

　　7教育教学质量逐步提升。完善育人机制、提升内涵质量、增强服务能力，不断强化学校常规管理，促进教育教学质量稳步提升。2021年参加高考人数1358人，最高分理工646分，上线人数1350人，总上线率99.41%，一本上线13人，二本上线156人，600分以上1人；2021年5580人参加初中学业水平考试，最高571分，中考500分以上高分人数216人。7124人参加小学学业水平检测。

　　8.减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担措施有效。义务教育学校“一校一案”制定作业管理办法，建立作业统筹管理机制，严控书面作业总量。规范学生作息及学校教学时间，确保中小学生享有充足睡眠时间。实行课后服务全覆盖，培养学生自主学习和时间管理能力。进一步规范校外培训机构管理，会同市场监管、公安、民政、人社、住建和消防开展全县校外培训机构联合抽查清理整治。推进学科类的培训机构办理营转非转换登记手续，校外培训机构办学行为规范。截至目前，我县学科类校外培训机构压减率达100%。

　　9.体育事业整体水平逐步提高。投入40余万提质改造体育综合训练馆，投入30万为乡村组活动场地采购配备健身器材，为人民群众健身提供便利。发放宣传册6000余份，宣传《体育法》《全民健身条例》，鼓励发展群众体育，增强人民体质。组织学生参加红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛。派出13支代表队，157人，参加了分站赛；派出15支（含啦啦操）代表队，254人，参加总决赛，民族小学、南沙小学等代表队取得可喜的成绩。举办元阳县教体系统第四届职工篮球运动会；组织开展3期社会体育指导员培训班，参训人员858余人；组织开展足球基础培训班，160余人参加培训；申报体育传统特色学校8所。

　　10.校园安全屏障逐步完善。继续实施校园安全工程三年行动计划。投入2000万元全力推进校园风险防控4个100%建设。全县335所学校已安装视频监控探头3304只，硬盘存储时间达90天，100%与公安部门和县教体局联网，实现监控系统全覆盖。装备“一键式”报警器 256台，实现村完小以上学校全覆盖。装备防冲撞设施58套，设置护学岗达100%。设置校园欺凌举报信箱358个，及时掌握动态，预防发生校园欺凌行为和暴力案件。部门联动整治学校周边环境，常态化落实校园消防安全、交通安全、防溺水、禁毒防艾宣传教育工作。学校食堂“六T”覆盖率100%以上，“明厨亮灶”管理达标率85%，学校食堂规范化管理得到夯实。

　　三、绩效自评结论

　　2021年元阳县教育体育局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经认真开展绩效评估工作，对照指标评价体系，进行综合考评和打分，最终绩效自评为95.28分，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　按照单位职能职责和年度工作任务及要求，设定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，并予以目标细化、量化，使其可衡量；根据履职目标编制预算，使绩效目标与履职目标紧密衔接，细化基本支出预算，满足人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，保障单位正常运转。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理三个方面进行分析。

　　1.预算执行率：根据元阳县教育体育局2021年决算报表，2021年年初预算数为20463.39万元，支出决算数为17247.51万元，预算执行率84.28%。

　　2.结转结余变动率：元阳县教育体育局2021年累计结转结余5246.70万元，上年度累计结转结余4833.55万元，结转结余增加8.55%，主要原因是部分资金到位晚，未支出，结转下年付。

　　3.“三公经费”变动率：元阳县教育体育局2021年“三公经费”支出0.53万元，上年度支出1.88万元，“三公经费”减少72%，今年较去年增加接待次数，非同级财政有接待费支出。

　　4.政府采购执行率：元阳县教育体育局2021年政府采购预算数1957.58万元，实际采购数1957.58万元，采购执行率为100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　5.收入支出合规：元阳县教育体育局2021年收入20463.39万元，均为财政补助收入，无其他收入来源，收入合规。支出17247.51万元，所有支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　6.管理制度健全性：元阳县教育体育局制定了有效的预算绩效管理办法，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立了部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　7.落实绩效主体责任：元阳县教育体育局成立部门预算绩效管理工作领导小组，对纳入年初预算的项目进行了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等。

　　8.资产管理制度健全性：元阳县教育体育局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用于本部门的资产管理制度。按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。 

　　9.资产管理安全性：元阳县教育体育局资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。所有国有资产专人管理。

　　（三）产出情况分析

　　元阳县教育体育局2021年共设定产出指标24条，其中：数量指标7条，质量指标6条，时效指标2条，成本指标2条。截止2021年底，各项产出指标按照计划基本完成。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益：元阳县教育体育局2021年按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　2.社会效益：通过部门履职，优化教师队伍资源配置，提高教师队伍的整体素质；提高教育的现代化水平和学生体质健康水平；义务教育薄弱环节得到改善，建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率达100%。

　　3.生态效益或可持续影响：通过部门履职，实现资源配置更优化、学校发展更均衡。根据评分标准，本项指标得满分。 

　　4.社会公众或服务对象满意度：本次自评，分别对参与全民健身活动人员满意度、资助对象满意度、教职工满意度进行问卷调查，满意度均在95%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　全县教育整体大踏步前进，但局部差距依然存在。一是学前教育普及普惠和义务教育优质均衡水平不高，教育的资源配置、保障程度、质量提升还不充分，区域、城乡和校际间发展不平衡，对标推动义务教育优质均衡缓而慢。二是普通高中办学特色还不够明显。三是职业教育社会认可度有待提高，专业同质化严重，师资、实训条件等有待加强，社会服务能力亟待提升。四是教研支持体系、城乡学校结对帮扶机制不健全，教育教学质量回落。五是部分乡镇寄宿制学校和乡村小学校舍面积不足，教育信息化水平低，基本办学条件参差不齐。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.坚持推进教育补短提质，持续推进义务教育优质均衡，持续推进学前教育普及普惠，进一步改善农村学校教学生活文化条件，缩小县域内城乡办学质量差距，建立优质教育资源网络学习空间，促进优质教育资源开放共享。

　　2.需进一步扩宽思路，加强教育信息化带动教育现代化。

　　3.努力加快城乡教育一体化建设发展，实施义务教育薄弱环节改善和能力提升项目工程。

　　4.依托网络资源共享，促进城乡之间教育发展平衡，助力我县乡村少年儿童享受公平而有质量的教育。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化督导，构建教育督导体系 

　　建成一支素质较高、管理型与专家型结合的专兼职督学队伍，在元阳县建立督学责任区，构建起“政府主导、社会参与、随访督查、责任追究”的督导长效机制，指导和督促中小学校规范办学行为。

　　（二）创新经验，深化教育领域综合改革 

　　1.推行深化教育体制机制改革。为进一步抓重点、补短板、强弱项，确保元阳县与全国全省全州同步实现教育现代化，制定一系列改革意见，采取切实有效的措施，逐步改善办学条件、加强内部管理，促进义务教育均衡，全面实施素质教育，不断提升元阳县教育办学水平。 

　　2.统筹推进县域内城乡义务教育改革一体化发展。学习先进地区开展集团化办学经验，充分发挥优质教育品牌的辐射和带动作用。 

　　3.科学调整招生工作模式。严格执行义务教育阶段“零”收费和免试就近入学规定。推行初中、高中学业水平考试和综合素质考核评价工作，积极推进高中阶段招生制度改革，严格执行最低录取控制线政策。乡镇初中学校留住大部分优秀生源，教师教书育人的积极性得到增强，城区学校大班额现象得到有效杜绝，高中阶段教育加快普及。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县教育体育局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县教育体育局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县教育体育局

　　 2022年6月15日