元阳县科学技术协会2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　按照元阳县财政局《关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》要求，为加强预算绩效管理责任，提高本单位资金使用效益和管理水平，县科协认真开展2021年项目支出绩效评价工作，现将2021年项目支出绩效评价工作情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

　　10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

　　（二）机构设置及人员情况

　　根据上述职责和对应省、州科协内设机构设置，元阳县科学技术协会机关设4个内设机构(股所级):办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科。

　　核定参公事业编制4人（科协机关），事业工勤人员2人（元阳县少数民族科普工作队）。现有干部职工9人，其中主席1人、副主席2人，职工6人

　　二、年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）加强组织建设，发挥党组领导核心作用。

　　进一步规范、健全党组议事规则、制度，积极发挥党组领导核心作用，把党组置于科协一切工作的最高决策位置，全面领导党的建设、队伍建设、阵地建设、协会建设、定点帮扶等工作，认真抓好党组织建设，保证党的路线、方针政策在科协机关和广大科技工作者中的贯彻执行，积极反映科技工作者的意见和建议。

　　（二）加强理论学习，提高学习效果。

　　党组织要提高对党的创新理论学习的重要认识，认真制定学习计划，严格按照上级要求开展好党组理论中心组学习、“三会一课”等，提高学习质量和效果。领导班子要进一步增强带头学习、主动学习的意识，认真准备，对重大理论观点和学习难点问题要深入思考和钻研，静下心来认真学，在学深悟透上下功夫，带领普通党员和职工学习提高，坚持学用结合、学以致用，进一步统一思想、提高认识，增强政治定力和党性修养，把学习成果转化在科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动科协事业发展上。

　　（三）凝聚合力干事，提高工作标准。

　　以党建带动引领，加强班子团结协作，及时了解掌握干部职工思想动态，做好思想疏导和教育引导工作，凝聚科协力量逐步形成干事合力。领导班子要认真领会上级文件精神，严格执行上级决策部署，并加强对重点工作任务的深入研究，厘清工作思路，带头落实要求，结合科协的职能职责特点，科学合理制定年度工作计划，创造性地开展工作，采取有力措施，确保各项工作得到高标准落实。

　　（四）健全基层组织，发挥助手作用。

　　继续深化自身建设，强化组织能力，提升治理能力，促进学会（协会）组织管理体系规范化、制度化。元阳县科协已召开会议研究上报县委、县政府开展科协换届相关事宜，认真制定了《元阳县科协换届选举组织实施方案》，争取年内召开科代会完成换届选举工作，全面健全和规范全县14个乡镇科协工作机构，健全基层科协队伍，提高覆盖面和普及率，进一步发挥科普宣传作用。力争成立一批发展基础好、有号召力和战斗力、能人牵头带动效应强的农技协会，助力乡村振兴工作，在促进经济社会发展中发挥应有的作用。

　　（五）强化党纪意识，坚守清正廉洁。

　　坚持全面从严治党要求，切实担负起党要管党的主体责任，党组书记带头落实党风廉政建设“第一责任”，班子成员认真履行“一岗双责”，落实好监督执纪“四种形态”，把该管的事管住、管好、管到位。严格执行中央和省、州、县党委有关规定和要求，认真完善相关制度，进一步规范公务用车、公务接待等，认真执行个人有关事项报告和述职述廉制度，确保干部队伍清正廉洁。

　　（六）围绕中心，服务大局，助力乡村振兴。

　　一是围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，充分发挥科协职能职责作用，当好党和政府新时期联系农村、农民的桥梁纽带，团结动员广大科技工作者，开展“科技助力乡村振兴”农业技术培训，通过全方位、多层次的农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民和技术能手，提升农民专业技能，增强农民依靠科技致富途径，助推农业增产、农民增收，向前推进乡村振兴工作，促进产业、人才经济协调发展；二是按照“四服务一加强”工作定位，积极推进科普示范基地创建、科普带头人培养等工作，深入实施科普惠农兴村工程。通过资金和技术支持，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，提升农业服务主体的科技水平，不断增强辐射带动作用，为我县特色农业发展服务；三是充分认识做好新冠肺炎疫情防控工作的极端重要性，思想上绝不能松懈麻痹，继续做好自身疫情防控的同时，充分利用科普宣传时机，广泛宣传疫情防控政策、知识，提高人民群众的防范意识，努力营造主动防范、共同防控的良好局面，为坚决打赢疫情防控阻击战提供服务；继续做好群众性反邪教宣传教育，弘扬正能量，紧跟新时代；四是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，积极动员广大科技工作者参与到为基层服务工作中来，争取上级资金和多渠道筹集社会资金，扎实做好挂钩联系点帮扶工作，促进乡村振兴各项政策、措施的落实；五是继续加强县级部门之间的配合与协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展经常性的科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注科普、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展；六是紧扣重点工作，切实加强科普项目实施的组织领导，发挥牵头、组织和协调作用，确保组织领导到位、工作机构到位、工作人员到位。通过项目实施，夯实科普阵地，创新科普手段，在未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员群体中大力开展科学素质行动，提升公民科学素质，为促进元阳创新、跨越式发展服务。

　　三、当年部门履职总体目标、工作任务

　　（一）加强科协党组建设，发挥党组的领导核心作用。

　　建立健全党组议事规则和制度，积极发挥党组领导核心作用，把党组置于科协一切工作的最高决策位置，全面领导县科协的科普宣传、阵地建设、协会建设、定点帮扶等工作，抓好基层党组织建设工作，保证党的路线、方针政、策在科协机关和广大科技工作者中的贯彻执行，积极反映科技工作者的意见和建议。

　　（二）增强党性锻炼，落实政治责任。

　　一是增强政治定力。对照“四讲四有”合格党员标准，牢固树立“四个意识”，强化责任担当，充分发挥好科协党组的表率示范作用，在推进工作落实上亲力亲为；二是强化理论武装。把“两学一做”融入领导班子教育常态化，不断完善理论中心组学习制度。坚持学用结合、学以致用，把学习成果转化在科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动科协事业发展上。

　　（三）强化党建带动，凝聚干事合力。

　　一是深入开展 “两学一做”常态化学习教育和“基层党建巩固年”活动，充分发挥好党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范“双作用”；二是积极多为党员干部创造更多学习机会，提供良好的学习条件、学习平台，促进党员干部提高服务大局、服务发展方面的能力；三是加强科普文化建设，继续打造科协特色文化品牌，切实提高影响力。

　　（四）夯实思想工作，加强舆论引导。

　　一是及时了解掌握干部群众的思想动态，有针对性地做好思想政治工作，班子成员主动与干部职工开展交心谈心，听取意见建议，做好团结、服务、引导工作；二是强化舆论引导，密切关注与科协工作紧密相关的舆论热点，通过网络等媒体搜集社情民意、及时发布信息、主动回应关切、正面引导舆论，对涉及科协工作的网络舆情，做到主动发声、引导舆论。

　　（五）强化党纪意识，坚守清正廉洁

　　一是全面从严治党。切实担负起党要管党的主体责任，科协党组书记带头落实党风廉政建设“第一责任”；其他班子成员主动履行“一岗双责”；落实好监督执纪“四种形态”，把该管的事管住、管好、管到位。实行关键岗位人员定期轮岗交流，进一步提升为民服务质量和水平；二是严守纪律规矩。认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，带头执行好“中央八项规定”和省、州党委具体规定，严格执行公务用车、公务接待等规定，认真执行个人有关事项报告和述职述廉制度。围绕“强三性”、“去四化”、“建三型”目标要求，着力打造一支无私无畏、敢于担当、勇于负责的科协干部队伍。

　　（六）围绕中心，服务大局，助力乡村振兴建设

　　一是继续开展好农村实用技术培训，推动乡村人才振兴，积极开展科普示范创建活动，深入实施基层科普行动计划，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，助力我县经济社会协调可持续发展；二是继续开展好“科技工作者日”活动，引导广大科技工作者助力“大众创业、万众创新”，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，做好决策咨询、建言献策活动；三是继续做好新冠肺炎疫情防控工作。当前，全国疫情在可控范围，但不能忽视更不存在松懈思想，要结合科普宣传进行再发动再宣传，为坚决打赢疫情防控阻击战提供技术支撑；四是切实开展脱贫成效巩固工作。继续聚集“两不愁三保障”，按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，调动科协全体干部职工和广大科技工作者积极参与到巩固脱贫成效工作中来，坚决完成科协定点扶贫脱贫攻坚任务，结合部门实际，持续开展乡村振兴各项工作；五是结合全国农民科学素质竞赛活动，继续做好全民和重点人群的科学素质提升工作；六是继续做好科普信息化建设，特别是“科普e站”建设，打造“科普中国”品牌，加强与主流媒体合作，扩大和提升科普平台传播覆盖面和影响力；七是继续做好群众性反邪教宣传教育，弘扬正能量，紧跟新时代；八是继续深化自身建设，强化组织能力，提升治理能力，促进学会（协会）组织管理体系规范化、制度化；九是继续加强部门之间的协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2021年部门整体支出绩效目标时，根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、县委县政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，并分解为30条绩效指标，具体设定情况见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件精神和元阳县财政局有关绩效管理工作文件通知要求，为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，我单位积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1.认真做好上一年绩效工作自评。按要求开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

　　2.有序开展好事前绩效评估工作。由部门领导、相关业务科室负责人成立评估小组，对2022年所有纳入财政项目库的项目进行评估，每个项目形成一套评估成果。

　　3.扎实推进绩效运行监控。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，县科协于2021年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

　　4.搭建好本部门指标体系。结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的指标体系。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县科协部门预算收入126.45万元，其中：人员经费支出117.85万元，公用经费支出8.6万元。

　　2.整体收支情况

　　截止2021年12月31日，部门实际收入179.24万元，其中，基本支出收入150.7万元，项目收入28.54万元，上年结转和结余12.99万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年财政拨款收入2021年12月31日，部门整体实际支出179.24万元，基本支出150.7万元，项目支出28.54万元。

　　（1）基本支出

　　截至2021年12月31日申请拨付150.70万元基本支出经费，累计使用150.70万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

　　（2）项目支出

　　截至2021年12月31日申请拨付28.54万元项目支出经费，累计使用28.54万元，其中：红财教发【2021】9号达2021年科普专项经费；红财教发【2021】13号关于下达2021年科普专项省对下转移支付资金；2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，根据《红河州财政局 红河州科学技术协会关于下达2021年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（红财教发[2021]13号）文件精神，2021年省州安排下达我县项目共计4项，项目资金21.6万元，分别是：农函大教育培训3万元；科普大蓬车运行补助2万元；公民科学素质提升（新技术示范推广）15万元，（其中：红河谷经济开发开放带梯田妃种植示范基地10万元、元阳县新街镇锦程土鸡养殖基地带头人李劲松5万元）；公民科学素质竞赛奖励1.6万元。截至目前，2021年的以上4个项目已实施完毕，共计拨付项目资金21.0819万元。

　　通过项目的组织实施，实现了：一是以科普示范基地为引领，以产业助推巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，培养更多的专业技术人才，提升农村经济发展，实现“科技助力乡村振兴”目标，共开展技术培训2期338人；二是提升了农民专业技能，培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民，推进农村科普工作，提升农民科学素质，助推农业增产、农民增收。农业服务主体科技水平不断提升，为我县特色农业发展服务，通过农函大共培训338人；三是以科普大篷车为重要载体，采取单独或联合协作的方式，开展形式多样的巡展和科普教育活动，对广大群众及学校师生进行科普讲座和科普宣传，提高了群众参加科普活动的普及率，共开展科普宣传活动16场，受效群众22515人，农民网络科学竞赛活动参与人数达2129人，参与达题次数45511次，在全社会广泛营造科学氛围、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识，为提高全民科学素质发挥了重要作用。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　秉持公开、公正、节约的原则，结合单位支出实际情况，本单位加大了科普事业经费的投入，故项目类支出有所增加。

　　五、绩效自评结论　

　　本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

　　六、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析　

　　从完成情况分析本单位2021年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

　　（二）过程情况分析

　　我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效2个一级指标，6个2级指标，16个3级指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。

　　（三）产出情况分析

　　本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送2021年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

　　（四）效果情况分析

　　进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

　　七、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析 

　　预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.坚持定期进行财务分析。坚持每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

　　3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　八、主要经验及做法

　　（一）建立健全管理制度。

　　为保障项目顺利开展，制定相关管理制度，初步形成良好的内部控制机制。在预算执行过程中按照项目实施方案，监督项目经费的使用，严格做到项目经费专款专用，保障项目正常开展。

　　（二）严格项目台账资料管理。

　　对不同类型项目台账的管理做出明确规定，分资金来源项建立实名制凭证及相关业务台账，发放清单的建立一式一份，严禁造多册，台账资料管理规范、有序。

　　九、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.元阳县科学技术协会部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表。

　　2.元阳县科学技术协会部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　元阳县科学技术协会

　　2022年6月15日