元阳县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。  

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　（4）按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

　　（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（12）承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　根据元室字〔2019〕54号关于印发《元阳县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，元阳县搬迁安置办公室是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级，内设机构4个，名称分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。元阳县搬迁安置办公室所属事业单位1个：元阳县搬迁安置管理服务所。

　　（2）人员情况

　　元阳县搬迁安置办公室核定事业编制8名。设主任1名，副主任2名。编制结构为：管理人员编制4名，工勤技能人员编制1名。2021年末实有干部职工10人，其中：副主任2人，主任科员1人，工勤人员3人，下属管理服务所3人。本年度末财政供养人员共有10人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）及时足额兑现直补资金。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，确保无误后，将直补资金足额兑现到每位移民账户里（从今年开始兑现到每位移民，之前兑现到每户）。

　　（2）全力推进基础设施项目。为推动拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我办积极到移民点了解移民基本情况、移民意愿、移民发展需要等实际情况，根据实际情况积极开展项目申报、项目实施，并加大力度推进项目建设，确保每项工程按时按质按量完成，并高效发挥项目效益。2021年共实施项目12个，共投资2862.5万元，其中：一是后期扶持项目11个，共投入367.5万元。新建彩钢瓦顶棚项目工程1个，活动室建设项目4个，灌溉沟渠建设工程5个，垃圾处理点建设项目1个，已竣工验收并投入使用；二是“美丽家园·小康库区”项目1个，计划投资2495万元。云南省红河州元阳县马堵山水电站库区南沙镇大沙坝村委会“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目计划投资 2495万元，省、州两级安置办已到位资金1333.82万元，县级涉农资金整合300万元。截至目前，项目正全力推进，完成了入村道路硬化、违章建筑拆除、平整建设场地、鱼塘开挖、居民风貌改造等相关基础设施建设，完成累计完成投资1255万元。

　　（3）扎实开展牛倮水库征地。完成3号弃渣场、2号弃渣场、进场公路、石料场、管理营地、大坝、导流洞出口等丈量工作，丈量土地共计420.039亩，其中水田154.057亩、旱地210.208亩、林地55.774亩。目前，正在开展征地公示工作，待公示期满即可兑现征地资金。征地资金兑现后将开展水库淹没区及灌渠等方面土地征用丈量工作。

　　（4）做好信访接待及纠纷调解工作，促进社会和谐稳定。认真贯彻落实《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民工作管理办法的通知》等文件精神，积极开展移民政策法规的宣传工作，坚持开展“大接访大下访”工作，把化解纠纷搬到一线、搬到田间地头，把等访变为下访，化解移民各类矛盾纠纷，牢牢掌握移民稳定主动权，随时掌握移民思想动态，洞察移民心理变化。关注移民反映热点、难点问题，及时调查了解库区和移民安置区的生产生活状况，确保库区和移民安置区社会经济稳定发展。2021年接到来信、来访3批次6人次，均已全部化解；2021年7月起，丫多河水库因遗留矛盾纠纷问题近10年未得到化解，导致征地补偿款40余万元尚未兑现，我办重新组织县信访局、乡镇、村委会、村民小组相关部门人员深入南沙镇桃园村委会困勒村、热水塘村，马街乡丫多村委会凉水井村、麒麟台村委会小皮甲村、马街村委会罗汉村（现为南沙镇桃园村委会景圣村）调查化解，现已将调解情况上报，由县矛盾调解中心进行最终调解。

　　（5）强化资金管理，确保资金安全。按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》、《云南省搬迁安置办公室 云南省财政厅关于印发云南省大中型水库移民扶持基金绩效管理暂行办法的通知》等文件要求，加强对移民项目和资金的管理，积极配合县纪委、县财政、审计等做好移民资金监管平台建设，确保移民资金专款专用、安全运行，确保各项移民政策落到实处。根据资金审计相关管理办法，积极开展移民资金和后期扶持资金使用情况的专项审计，确保项目资金审计常态化、规范化。今年实施的项目大部分项目未全面完工，一旦项目完工需要进行支付工程款前，积极邀请第三方进行专项审计，确保有审计报告后再支付项目资金。同时加强移民政务公开和政府信息公开工作，确保移民群众的知情权、参与权、监督权。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.始终把提高移民干部队伍素质建设放在首位，组织全办党员干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话、党的十九大及省州县相关会议精神等，以“两学一做”学习教育为载体，严格按照县委、县政府的总体安排和部署，紧紧围绕移民工作任务，周密部署，精心组织，扎实开展理论学习活动 。

　　2.全面落实移民后期扶持政策，扎实推进移民项目工程。

　　3.强化移民资金监督管理，维护移民根本利益。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强理论学习，提高移民工作知识水平。

　　2.全面落实后扶政策 扎实推进移民项目实施。

　　3.做好移民维稳促和谐稳定。

　　4.强化移民资金监督管理保障资金安全。

　　5.全力做好大中型水库移民专项验收。

　　6.积极推进党风廉政建设。

　　7.是服务对象满意度达90%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年11月元阳县搬迁安置办公室对部门整体支出实施绩效评价。在李仁旺的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日元阳县搬迁安置办公室关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年财政拨款收入年初预算数为1272476.86元。支出预算按功能分类为：社会保障和就业支出136998.12元，卫生健康支出为82150.78元，农林水支出954927元，住房保障支出为98400.96元。支出预算按经济分类为：基本支出1272476.86元，其中人员经费1206476.86元，日常公用经费66000元。项目支出0万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年总收入为7474223.96元，其中：一般公共预算财政拨款收入6047367.2元，占财政拨款收入的81%，政府性基金预算财政拨款828000元，占财政拨款收入的11%，非财政拨款收入598856.76元。

　　2021年总支出为17626588.42元，按功能分类为：一般公共服务支出433179.39元，社会保障和就业支出1783235.38元，卫生健康支出75905.5元，农林水支出15237060.15元，住房保障支出97208元。按支出性质和经济分类为：基本支出1459817.86元，项目支出16166770.56元。按经济分类支出为：工资福利支出0元，商品和服务支出2311356.31元，对个人和家庭的补助792000元，资本性支出13063414.25元。

　　3.预算执行情况

　　（1）收入支出预算安排情况。

　　2021年财政拨款收入年初预算数为1272476.86元。支出预算按功能分类为：社会保障和就业支出136998.12元，卫生健康支出为82150.78元，农林水支出954927元，住房保障支出为98400.96元。支出预算按经济分类为：基本支出1272476.86元，其中人员经费1206476.86元，日常公用经费66000元。项目支出0万元。

　　（2）收入支出预算执行情况。

　　2021年财政拨款收入、支出年初预算数为1272476.86元，2010年财政拨款收入年初预算数为1082560.7元，2021年较上年增加189916.16元，增加14.92%，主要为人员变动，导致预算数增加。

　　（3）收入支出与预算对比分析。

　　2021年财政拨款收入预算数为1272476.86元,决算数为7474223.96元, 增加6201747.1元，增长487.37%。事业支出预算数为1272476.86元,决算数为1459817.86元,增加187341元，增长12.83%。

　　差异原因分析。

　　2021年年初预算数与决算数差异较大的原因是：2021年预算数收入支出仅为一般公共预算人员经费支出，无省级大中型水库政府性基金项目预算收支。

　　2021年支出按功能分类为：社会保障和就业支出1783235.38元，较预算增加1646237.26元，增长1201.65%；卫生健康支出为75905.5元，较预算减少6245.28元，减少7.6%；农林水支出15237060.15元，较预算增加14282133.15元，增长1495.63%；住房保障支出为97208元，较预算减少1192.96元，减少1.21%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年共实施项目11个，竣工验收移交项目10个，在建项目1个。项目建设协调领导小组的成立有效促进了移民安置点的各个基础设施建设。

　　通过移民后扶项目的实施，使移民人均纯收入得到较快的增长，改善我县移民的生产、生活条件，通过各种种养殖和劳动技能培训，提高移民户的生产技术水平，为困难移民提供多种就业机会。促进移民区经济的发展，稳定移民区的社会环境。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　截止2021年12月31日，我办在建项目1个：元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目。由于移民工作人少事多等原因致使项目推进慢，今后我办将进一步加强对移民项目和资金的监督管理，确保库区和安置区经经济、社会大局稳定发展。

　　三、绩效自评结论

　　2021年我办按工作计划。积极争取中央、省、州资金补助，完成项目实施工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口。

　　（二）过程情况分析

　　本单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率100%。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）产出情况分析　

　　圆满完成县委、县政府下达的各项工作。

　　（四）效果情况分析

　　1.全面落实后扶政策，扎实推进移民项目实施。

　　2.做好移民维稳促和谐稳定。

　　3.强化移民资金监督管理保障资金安全。

　　4.全力做好大中型水库移民专项验收。                                                                                                                          

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.绩效意识普遍不足。绩效意识不强，重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统的认识，不利于切实提高绩效管理水平。

　　2.绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，我们将根据此次分析的问题及原因，高质量抓好预算管理工作，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强项目科室、财务人员的预算意识，提升经办人员业务能力；及时总结经验、规范管理，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，切实提高财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　按财政部门相关要求编制部门预算，科学、合理制定部门整体支出绩效目标。

　　七、其他需说明的情况

　　无其他需要说明的情况。

　　附件：

　　1、元阳县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县搬迁安置办公室

　　                              2022年6月2日