元阳县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　(10)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　(11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　(12)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　(13)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　(14)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

　　(15)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县农业农村和科学技术局设13个内设机构和16个下属事业站所。分别为：局机关设办公室（人事科、市场信息与对外交流合作科）、法规与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科（乡村产业发展科）、计划财务科、农产品质量安全监管科（绿色食品科）、政策改革与社会事业科（农村合作经济指导科）、渔业渔政管理科、科教与环境资源科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技管理科13个内设机构；农科局下属元阳县动物疫病预防控制中心、元阳县动物卫生监督所、元阳县畜牧技术推广站、元阳县农业技术推广中心、元阳县热带水果技术推广工作站、元阳县种子管理站、元阳县农业广播电视学校、元阳县茶叶技术推广站、元阳县农机管理站、元阳县植保植检站、元阳县农业环境保护工作站、元阳县农业产业站、元阳县农村经济经营管理站、元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子）、元阳县农业行政综合执法大队、元阳县农产品质量安全检测站16个事业站所。核定人员编制162人，截止2021年12月底在编在职人员158人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）进一步抓好粮食生产。一是加强大春作物的中后期管理。进一步建立健全重大灾害预警机制，加强生产指导，进村入户开展科技培训，促进全年粮食播种面积稳定在52.6万亩以上，粮食总产16.4万吨以上目标顺利实现。二是继续抓好病虫监测防控工作，密切注视我县重大病虫发生动态，并认真抓好州级的2个粘虫测报点、2个香蕉枯萎病监测点和稻瘟病（穗瘟）的监测，以及县级自定的3个果实蝇监测点工作，为领导决策提供科学的数字依据。

　　（2）进一步加快产业培植。一是加快建设红河谷经济开发开发带和南部山区综合开发农业产业发展，继续抓好农业产业扶贫工作，按照《元阳县产业扶贫“1+5+10”实施方案》，继续培育茶叶、水果、蔬菜、中药材、肉牛等产业，大力发展梯田红米、梯田茶叶、梯田鸭等精深加工业。注重培育新型农业经营主体，制定扶持奖励政策，强化农业公司、专业合作社、种养大户在产业扶贫中的示范带动作用，促进贫困户持续增收。二是进一步推进农产品品牌打造。大力推进标准化生产，加大“三品一标”认证力度，对认证、品牌打造给予一定奖励补助。建立健全农产品质量安全检验检测体系，支持新型经营主体和农产品生产经营主体建立农产品质量安全追溯体系，规范品牌形象推广和包装，提升产品品质和品牌价值。组织农业企业参加特色农产品推介活动，提升元阳特色农产品品牌知名度和市场竞争力。三是加强技术、管理指导工作，发挥县级产业扶贫技术专家组、产业发展指导员作用，帮助农户协调解决生产经营中的问题，进村入户指导建档立卡贫困户产业发展。组织人社、职校等部门，针对建档立卡贫困户、新型农业经营主体不同需求，开展分类培训，特别是农产品销售、理事长职能职责相关的培训，让新型经营主体与贫困户紧密联系。

　　（3）全力推进乡村振兴战略。按照中央省州党委、政府的安排部署，遵循乡村自身发展规律，保留乡村特色风貌，调动广大农民群众积极性、创造性，把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起来，加快推进农业农村现代化，在坚决打赢打好脱贫攻坚战的基础上，紧紧围绕“产业兴旺”要求，筑牢农民增收致富产业；围绕“生态宜居”要求，打造新型农村人居环境；绕“乡风文明”要求，深入实施文化引领战略；围绕“治理有效”要求，建立健全乡村治理体系。围绕“生活富裕”要求，提升农村民生保障水平，助力乡村振兴工作，进一步完善乡村振兴工作机制，加强部门间沟通协调，发挥职能、职责，按照分类推进，试点先行的要求，加大元阳县南沙镇呼山村委会实施乡村振兴示范点、元阳县新街镇土锅寨村委会实施乡村振兴点建设和发展，力争将呼山村建设成发展现代农业、休闲旅游、和美村寨的排头兵，将土锅寨村打造成全新的综合业态——“农旅文综合体”基地。

　　（4）继续推进农业农村改革。研究出台《元阳县农村土地承包经营权流转实施意见》、《元阳县农村土地承包经营权流转网络平台建设方案》等政策，建成县乡土地流转服务机构，建立健全土地流转政策制度和管理机制，规范有序推动土地承包经营权流转。大力培育新型农业经营主体，充分利用各项优惠政策，加快发展家庭农场、农业专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体。大力发展农业电子商务，实施“互联网+农业”战略，拓宽农产品销售市场。

　　（5）加大力度推进产业基础设施建设。加快高标准农田建设，认真做好全县高标准农田“十四五”规划。加大力度推进2020年总投资3388.11万元的高标准农田建设任务3.33万亩。

　　（6）持续全力整治，提升环境助力决胜小康。一是坚持提升人居环境行动与脱贫攻坚相结合，按照“村容村貌干净整洁环境美”的要求，以治理“脏、乱、差”为突破口，坚持联动机制，切实抓好农村垃圾治理、污水处理、厕所革命等整治工作，打造宜居、生态的农村人居环境。二是广泛开展“革除陋习我们在行动”“小手拉大手”“元阳巾帼在行动”等群众性主题教育活动，全方位、高密度、多角度、深层次宣传报道农村人居环境整治工作的重要意义，充分激发广大群众主动参与的积极性。坚持曝成效与曝问题相结合，加大媒体“曝光”力度，通过舆论监督助推全县农村人居环境整治工作向纵深开展。

　　(二)当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央一号文件和省、州、县关于“三农”工作的决策部署。 

　　二是依托科研教学单位、技术推广单位和产业技术专家及时研  判产业发展形势，不断完善产业发展支持政策与措施。

　　三是按照中央省州党委、政府的安排部署，遵循乡村自身发展规律，保留乡村特色风貌，调动广大农民群众积极性、创造性，把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起来，加快推进农业农村现代化，在打赢打好脱贫攻坚战后，紧紧围绕“产业兴旺”要求，筑牢农民增收致富产业；围绕“生态宜居”要求，打造新型农村人居环境；绕“乡风文明”要求，深入实施文化引领战略；围绕“治理有效”要求，建立健全乡村治理体系。             

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加快生态农业发展，优化产业布局和产品结构，推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，全力加快农业基础设施建设。

　　2.全面实施红河谷经济开发开放带和南部山区综合开发建设，大力培育壮大特色优势产业，促进农业产业培育和转型升级。

　　3.深入推进稻鱼鸭综合种养“一县一业”。

　　4.狠抓科技措施，提高粮食生产能力。加强与科研院校合作，引进先进、适用的农业新品种、新技术，加强技术精、懂管理、善推广的农业技术人才队伍建设，着力增强农业产业科技推广力度，提高粮食生产能力。

　　5.加大绿色产业发展力度，加快建设“菜篮子”工程，加大“三品一标”认证，建立农产品质量安全长效监管机制，确保农产品质量安全，让人民群众吃得安全、吃得放心。

　　6.持续深化农村人居环境整治，加强农村环境保洁队伍、志愿服务等各类力量建设管理，有序推进农村生活垃圾和污水处理，逐步扩大“厕所革命”范围，着力改善城乡环境面貌和人居环境品质。

　　7.稳步开展农机安全监督管理、渔政监督、种子市场整治、农产品质量安全整治等专项行动，严厉打击制售假冒伪劣农资等坑农害农行为，净化辖区农资市场，依法保护农民和消费者的利益。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年预算总收入2380.56万元，财政批复2380.56万元；财政拨款收入467 832 571.25元，财政拨款支出476 500 543.97元，其中基本支出32 487 569.21元，项目支出444 012 974.76元。

　　为更好的做好部门预算绩效管理单位制定了《元阳县农业农村和科学技术局财务管理规定》，从三个方面对预算绩效管理进行具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度及绩效评价制度。一是管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作；二是按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；三对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,公务接待费逐年下降。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年预算总收入2380.56万元，财政批复2380.56万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年财政拨款收入467 832 571.25元，财政拨款支出476 500 543.97元，其中基本支出32 487 569.21元，项目支出444 012 974.76元。

　　3.预算执行情况

　　2021年收入年初预算23 805 597.82元，调整预算数467 832 571.25元，决算数467 832 571.25元，比上年增加179.33%；全年支出数476 500 543.97元，比上年增加217.5%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是完成粮食总播种面积52.69万亩，比去年的52.68万亩同比增加0.01万亩，比既定目标面积52.68万亩增加0.01万亩、全县甘蔗面积达2.4万亩，2020/2021年榨季共入榨甘蔗13.96万吨，生产白砂糖2万吨，实现农业产值7500万元、工业总产值7468.16万元；完成肉牛品种改良3000头，完成任务数3000头的100%。完成猪杂交改良40000胎(次)，完成任务数40000胎(次)的100%。完成牧草种植8000亩，完成任务数8000亩的100%。

　　二是推进哈尼梯田种质资源保护和利用。2021年共收集81个稻谷种质资源，并与湖南华智生物技术有限公司合作，开展稻谷种质资源鉴定工作。三是强化技能培训。2021年，积极开展各类农业短期实用技术培训，目前已开展培训80期4811人。四是推进绿色发展，着力打造绿色食品牌。2021年，全县完成绿色防控面积完成41.26万亩，统防统治面积完成36.69万亩。新增绿色食品5个，有机食品8个。五是推进人居环境整治，打造美丽宜居乡村。2021年完成全县980个自然村全覆盖配备的农村保洁员，建成生活垃圾热解站14座，配置1吨以上垃圾清运车41辆、垃圾钩背箱142只、垃圾焚烧炉809座。完成公厕改厕任务80座、户厕改建任务7825座。六是夯实农业发展基础。2021年高标准农田建设3.33万亩，总投资3388.11万元，已建设完成并投入使用。七是2021年投资9893.34万元实施10个重点项目 ，其中：元阳县南沙镇呼山村红土青柚种植配套设施建设项目、上新城乡扶贫示范生猪养殖场建设项目、上新城乡小土龙村委会生猪养殖场建设项目、2021年省级农业发展专项资金元阳县新街镇爱春阿者科村美丽休闲乡村建设项目4个项目已完工验收；其余元阳县稻鱼鸭综合养殖项目、元阳县生猪屠宰厂建设项目、元阳县2021年财政渠道4675亩高标准农田建设项目等正在实施中。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年元阳县农业农村和科学技术局既定绩效目标基本实现。

　　三、绩效自评结论

　　结合单位实际,部门整体支出绩效自评，综合得分92分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分14分。得分情况如下：

　　1.目标设定。2021年元阳县农业农村和科学技术局部门整体支出绩效时，编制目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但存在部分整体目标设定未充分考虑实际工作开展时的不可控性，依照上年度进行设定，导致部分绩效目标值实现程度不理想。根据评分标准，本项扣1分。

　　2.预算配置。编制2021年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得满分。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

　　1.预算执行。2021年元阳县农业农村和科学技术局预算收入2380.56万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数3248.75万元(基本支出)，预算执行率136.47%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2020年三公经费预算总额为91.23万元、2021年三公经费预算总额为90万元，2021年三公经费支出数为33.36万元，“三公经费”控制率为100%，政府采购按采购管理规定执行。根据评分标准，本项指标8分。

　　2.预算绩效管理。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得8分。

　　3.资产管理。严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%，但存在在建工程未及时转固定资产，固定资产管理科室未及时进行固定资产盘点。根据评分标准，本项指标扣1分。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分34分。得分情况如下：

　　2021年元阳县农业农村和科学技术局按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体目标。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共15个，完成15个，实际完成率100%，但仍可以进一步提高。根据评分标准，本项指标扣1分。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响和满意度等几个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分25分。得分情况如下：

　　1.社会效益。通过开展人居环境、农业项目、“厕所革命”等工作，人民群众对生活环境、居住条件、生产条件等满意度良好，但工作目标没有达到最佳。根据评分标准，本项指标扣2分。

　　2.生态效益或可持续影响。2021年元阳县农业农村和科学技术局认真履职，通过开展人居环境、“厕所革命”工作改善了部分地区的人居环境环境，生态环境得到有效保护，农村人居环境、居住条件有所提升，但待最佳有一定距离。根据评分标准，本项指标扣2分。

　　3.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%，但社会公众或部门的服务对象对履职效果的满意程度没有达到最佳。根据评分标准，本项指标扣1分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是农业基础设施依然薄弱。基础设施水平与产业增效需求差距大、基础条件应对自然灾害风险的能力还较为薄弱，对农业基础设施建设投入不足，农作物病虫及动物疫病防控任务艰巨。

　　二是科技投入严重不足、科技设施脆弱。一是我县农村贫困面大，贫困程度深，但由于县级财力有限，县乡财政无力对重要产业进行重大科技投入，无法形成创新性优势产业，严重制约了支柱产业和附加值高的产业的形成；加之科技成果转化率低，科技基础脆弱，科技意识普遍淡薄，接受科技的能力弱，许多成熟的技术难以转化为现实生产力；二是缺乏创新型科技人才。我县由于经济条件和生活环境较差，高素质、创新型科技人才引不进、留不住。

　　三是农业产业化水平低。我县产业“小、散、弱”问题突出，结构单一，项目补助资金不足，农业产业规模总体偏小；产业布局较为分散，集中度不高；新型经营主体与农户的利益联结机制不够完善，产业化经营水平不高，产业链短，市场流通体系不健全，农业电商等营销方式发展缓慢，农产品品牌培育和市场开拓不够。

　　四是农业综合执法难度大。一是由于县级财政困难，没有将农业行政执法经费列入县级财政预算，通过执法收缴的农药，无法正常销毁，只能滞留。二是流动商贩多、农资市场混乱，部分经营者存在违法违规行为，加之农民辨假识假能力和维权意识不强，造成监管困难。

　　五是自治作用还未有效发挥。部分群众文明素质和自我管理与提升人居环境要求还不适应，垃圾乱倒、柴草乱堆、畜禽散养等现象在部分村庄依然存在，“要我干”到“我要干”的主人翁意识还没有完全转变过来，村规民约执行力度有待进一步强化。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加大力度推进产业基础设施建设。加快高标准农田建设，认真做好全县高标准农田“十四五”规划。

　　二是加大对科技的投入，引进好的研发成果；一边发展一边创新，加深人们对科学技术重要性的认识。

　　三是大力培育新型农业经营主体，充分利用各项优惠政策，加快发展家庭农场、农业专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体。大力发展农业电子商务，实施“互联网+农业”战略，拓宽农产品销售市场。

　　四是严格农业综合执法，确保农业生产环境安全。稳步开展农机安全监督管理、渔政监督、种子市场整治、农产品质量安全整治等专项行动，严厉打击制售假冒伪劣农资等坑农害农行为，净化辖区农资市场，依法保护农民和消费者的利益。

　　五是广泛开展“革除陋习我们在行动”“小手拉大手”“元阳巾帼在行动”等群众性主题教育活动，全方位、高密度、多角度、深层次宣传报道农村人居环境整治工作的重要意义，充分激发广大群众主动参与的积极性。坚持曝成效与曝问题相结合，加大媒体“曝光”力度，通过舆论监督助推全县农村人居环境整治工作向纵深开展。

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县农业农村和科学技术局

　　 2022年6月14日