元阳县人力资源和社会保障局2021年度部门项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

2021年全县共有劳动力总量227903人，已转移就业170083人，其中：省外就业47512人，县外省内就业64395人，县内就业58176人。在新冠肺炎疫情疫情期间，全国省、州、县、乡各级都制定了相关的疫情防控方案，因节后返岗人数众多且返岗过程中会出现特殊情况导致农民工返岗困难，在家滞留部分农民工，影响务工收入。

（二）预算资金来源及使用情况

资金来源于涉农整合资金，完成资金投入148.2025万元万元。其中：统筹整合资金148.2025万元，资金结余情况，截止2021年11月5日，结余资金3.7975万元，已全部上缴县财政局。

（三）项目完成情况

帮助农村劳动力到省外实现返岗就业4912人，解决了部分农民工外出就业难的问题，同时，引导更多农村劳动力从欠发达地区向经济发达地区、中心地区转移，从低收入欠稳定岗位向稳定性强、收入高的岗位转岗，提高外出务工收入。

（四）组织及管理情况

（1）为确保项目的顺利实施，成立了以县人社局局长任组长，分管副局长任常务副组长，相关科室人员为成员的项目建设领导小组，负责协调、组织项目实施，为项目的顺利实施提供了强有力的组织保障。

（2）严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了涉农整合资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

（3）实行“一表一帐一单”管理，严格将涉农整合资金各类补贴申请表、申请台帐、清单作为该项目检查考核验收和向财政部门申请资金的依据，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

（4）强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。

二、项目绩效目标

持续支持新型冠状病毒疫情防控期间全县农民工赴省外返岗就业工作，实现稳就业促增收，持续巩固脱贫成效。

三、绩效评价工作情况

2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金农村劳动力转移就业补助项目评价为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，帮助农村劳动力到省外实现返岗就业，解决了部分农民工外出就业难的问题，同时，引导更多农村劳动力从欠发达地区向经济发达地区、中心地区转移，从低收入欠稳定岗位向稳定性强、收入高的岗位转岗，提高外出务工收入。

四、评价结论和绩效分析

评价结论

项目自评得分97.77分，等级优（优、良、中、差）。

绩效分析

1.执行率

执行率=全年执行数/全年预算数×100%=97.5%。

2.产出指标

（1）实际完成率

实际完成率=4912/5000×100%=98.2%。

（2）质量达标率

质量达标率=415/4912×100%=92%。

（3）完成及时率

完成及时率=100%/100%×100%=**%。

（4）成本节约率

成本节约率=100%/100%×100%=**%。

3.项目效益分析

（1）经济效益

带动增加农村劳动力收入5000元以上。

（2）社会效益

农民工转移就业4912人。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

农民工稳岗就业3个月以上

4、服务对象满意度

2021年12月针对1项目服务，向补贴的人力资源公司发放3份社会满意度调查表，满意度调查表回收3份，满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

紧紧围绕项目，前程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由副局长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

   七、有关建议

1.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。继续加强对各个单位财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

2.抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：元阳县人力资源和社会保障局2021年度项目支出绩效单位自评表

元阳县人力资源和社会保障局

2022年6月15日