元阳县卫生健康局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　（9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　（12）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

　　（16）承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（17）承办县人民政府交办的其他事项

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门编制2021年部门决算单位共20个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制725人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制702人。在职实有679人，其中：财政全额保障354人，财政差额补助325人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员203人，其中：离休0人，退休203人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1、对2019年、2020年通过提质达标验收的县医院给予以奖代补资金补助。

　　2、2021年提升核酸检测能力和医疗救治能力，县人民医院购买PCR核酸检测仪器1台和核酸提取仪1台，县疾病预防控制中心设备购买PCR核酸检测仪器2台和核酸提取仪2台。

　　3、提升医疗卫生服务能力，县人民医院卒中、创伤、胸痛中信建设，基层卫生院慢病管理4家。

　　4、提升医疗卫生服务能力，县人民医院救护车救治1辆。

　　5、提高乡医定额补助（养老保险2400人/年）。

　　6、公共卫生项目。

　　7、乡村医生省州县报酬补助人。

　　8、2021年离岗乡医一次性生活补助人数（州级部分）。

　　9、计划生育各项补助发放。

　　10、全科医生特设岗位补助。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　元阳县卫生健康局对部门整体支出实施了2021年关于“部门整体支出”绩效自评工作，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　元阳县卫生健康局总预算批复为：2021年收入预算总额为8749.08万元，其中：其中:一般公共预算财政拨款8749.08万元。

　　2.整体收支情况

　　元阳县卫生健康局总年初预算收入为8749.08万元，其中:一般公共预算财政拨款8749.08万元。元阳县卫生健康局总年初预算支出为8749.08万元，其中:人员经费8719.40万元，公用经费29.68万元。

　　3.预算执行情况

　　截至2021年12月31日，部门整体实际支出45088.84万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、2021年订单定向免费医学生培养专项资金补助10人。

　　2、医疗服务能力提升县人民医院救护车购置1辆。

　　3、提高乡医定额补助人数259人（乡医养老保险补助2400/人/年）。

　　4、基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%。

　　5、2021年家庭医生签约服务人数195978人，建档立卡贫困人口签约数139719人。

　　6、核酸检测能力提升购买设备PCR核酸检测仪器3台，买核酸提取仪2台。

　　7、乡村医生省州县报酬补助人数288人。

　　8、离岗乡医一次性生活补助人数（州级部分）16人。

　　9、计划生育奖扶特扶符合条件人员应补尽补。

　　10、全科医生特设岗位补助人数4人。

　　11、居民规范化电子健康档案覆盖率68.25%。

　　12、早孕检测率93.20%。

　　13、产后访视率94.88%。

　　14、儿童健康管理率94.82%。

　　15、新生儿遗传代谢病性疾病筛查率98.11%。

　　16、新生儿听力筛查率96.98%。

　　17、婚检率90.65%。

　　18、健康教育覆盖率100%。

　　19、传染病及突发公共卫生事件报告率100%。

　　20、高血压患者规范管理率80.75%。

　　21、糖尿病患者规范管理率75.76%。

　　22、严重精神障碍患者健康管理率96.42%。

　　23、结核病患者管理率100%。

　　24、儿童中医药管理率70.33%。

　　25、老年人中医药管理率75.31%。

　　（五）绩效目标未完成原因分析

　　资金下达进度较慢，存在部分资金年末下达情况，无法完成支付。疫情影响，卫生系统人力不足。

　　三、绩效自评结论

　　自评结论：自评得分95分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定（7分）

　　①整体绩效目标设定（4分）：有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。

　　②项目绩效目标设定（3分）：项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。

　　2.预算配置（8分）

　　①预算编制科学性（2分）：预算编制与履职目标衔接紧密得1分；预算编制依据充分、数据详实得1分。

　　②基本支出保障（3分）：基本支出预算能够保障机构正常运转（2分）；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。

　　③重点支出保障率（三分）：重点支出保障率得分=100分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（6分）

　　①预算执行率（1分）：预算执行支出进度9月30日前没达到80%扣一分。

　　②结转结余变动率（0分）：根据财政要求，年末结余资金由财政收回，无结转结余，基层医疗机构除了财政拨款还有业务收入结余。

　　③“三公经费”变动率（1分）：三公经费”变动率≤27.55%。

　　④“三公经费”控制率（1分）：三公经费”控制率≤42.50%。

　　⑤政府采购执行率（1分）：政府采购率=100%。

　　⑥收入合规（1分）：收入合格率100%。

　　⑦支出合规（1分）：支出合规率=100%。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　①管理制度健全性（2分）：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施有效执行。

　　②落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　③整改落实（3分）：近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　④资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理（3分）

　　①资产管理制度健全性（1分）：已具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。

　　②资产管理安全性（1分）：资产保存完整；资产配置合理；部分单位资产处置不规范扣1分；资产账务管理合规，帐实相符；无资产有偿使用及处置收入。

　　③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率＝100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.部门履职（33分）

　　①重点工作办结率（10分）：点工作办结率=100%。

　　②实际完成率（8分）：因部分资金年底拨入，并未使用完成。

　　③完成及时率（7分）：完成及时率=100%。

　　④质量达标率（8分）：质量达标率=100%。

　　（四）效果情况分析

　　①经济效益（5分）：达到预期指标。

　　②社会效益（5分）：达到预期指标。

　　③生态效益或可持续影响（5分）：达到预期指标。

　　④行政效能（5分）：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　⑤社会公众或服务对象满意度（10分）：满意度情况得分为90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效考核指标有待标准化，缺乏完善的绩效评价体系。

　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。资金下达进度较慢，存在部分资金年末下达情况。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。加强领导对绩效评价工作的重视，提高各部门的预算绩效意识，通过完善制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好地做好服务工作为己任，不断提升公众满意度。 

　　六、主要经验及做法

　　明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、元阳县卫生健康局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县卫生健康局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县卫生健康局

　　2022年6月15日