元阳县卫生健康局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.基本公共卫生服务项目 

　　面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务等。

　　全年该项目资金总额3483.69万元，其中：上年结转资金581.48元，当年财政拨款2902.21万元，2021年该项目资金支出3359.75万元。 

　　2、重大公共卫生服务

　　国家重大公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。国家的重大公共卫生项目包括结核病，艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。

　　全年该项目资金总额993.98万元，其中：上年结转资金849.50元，当年财政拨款144.48万元，2021年该项目资金支出735.48万元。

　　3、提高乡医定额补助

　　落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通（2020）37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。补助乡医养老保险按照全年每人2400元的标准。

　　全年该项目资金总额62.16万元，其中：上年结转资金0元，当年财政拨款62.16万元，2021年该项目资金支出62.16万元。

　　4、全科医生特设岗位补助

　　通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，探索并逐步建立为基层医疗卫生机构吸引、稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗服务水平。

　　全年该项目资金总额32万元，其中：上年结转资金0元，当年财政拨款32万元，2021年该项目资金支出32万元。 

　　5、医疗废弃物转运站建设项目

　　健全医疗废物收集转运处置体系。加快补齐县级 医疗废物收集转运短板。依托跨区域医疗废物集中处置 设施的县(区)，要加快健全医疗废物收集转运处置体系。 收集处置能力不足的偏远区县要新建收集处置设施。

　　全年该项目资金总额2345460.5元，其中：上年结转资金0元，当年财政拨款2345460.5元，2021年该项目资金支出2345460.5元。 

　　6、县级公立医院提质达标补助资金

　　为进一步推进省对下专项转移支付资金管理改革,理顺省以下各级政府之间的医疗卫生事权和支出责任，加大资金整合力度，优化财政资源配置，支持各地推进卫生健康事业发展和深化医药卫生体制改革。对2019年、2020年通过提质达标验收的县医院给予以奖代补资金补助。

　　全年该项目资金总额350万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款350万元，2021年该项目资金支出350万元。 

　　7、医疗服务能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金

　　为支持公立医院综合改革发展，下拨此笔款项， 支持建立健全现代医院管理制度试点医院建设，支持县级公立医院晋升三级医院。

　　全年该项目资金总额146.07万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款146.07万元，2021年该项目资金支出146.07万元。 

　　8、2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金

　　为进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对州内突发新冠肺炎疫情单点或多点发爆发的风险，按照“平站结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。

　　全年该项目资金总额116万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款116万元，2021年该项目资金支出116万元。 

　　（二）项目绩效目标

　　1.基本公共卫生服务项目 

　　免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2021年，确保贫困人口“两癌"检查以县为单位覆盖率达100%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，贫困人口以县为单位儿童营养包发放覆盖率达100%，地中海贫血基因检测率达到80%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力饰查率达到省级分解目标加强基层人口监测能力建设，及时采集、核对、录入、更新全员人口基础数据，开展计划生育登记服务、奖扶特扶资格审核确认等工作，加强国家确定的县级人口监测点工作，开展人口与家庭监测调查，积极完成国家下达的监测任务。加强对基层工作人员技术培训与工作督导，不断提升人口监测和计划生育服务能力。开展职业病监测。按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好2021年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

　　2、重大公共卫生服务

　　完成年度国家免疫规划疫苗及注射器采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购，完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

　　3、提高乡医定额补助

　　推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。补助乡医养老保险按照全年每人2400元标准。

　　4、全科医生特设岗位补助

　　通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，探索并逐步建立为基层医疗卫生机构吸引、稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗服务水平。 

　　5、医疗废弃物转运站建设项目

　　健全医疗废物收集转运处置体系。加快补齐县级 医疗废物收集转运短板。依托跨区域医疗废物集中处置 设施的县(区)，要加快健全医疗废物收集转运处置体系。 收集处置能力不足的偏远区县要新建收集处置设施。

　　6、县级公立医院提质达标补助资金

　　为进一步推进省对下专项转移支付资金管理改革,理顺省以下各级政府之间的医疗卫生事权和支出责任，加大资金整合力度，优化财政资源配置，支持各地推进卫生健康事业发展和深化医药卫生体制改革。对2019年、2020年通过提质达标验收的县医院给予以奖代补资金补助。

　　7、医疗服务能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金

　　为支持公立医院综合改革发展，下拨此笔款项， 支持建立健全现代医院管理制度试点医院建设，支持县级公立医院晋升三级医院。

　　8、2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金

　　进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，配备核酸检测仪和核酸提取仪。

　　（三）项目组织管理情况

　　由财务室牵头，各业务科室配合，办公室负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导报告专项项目的实施与管理。组织评价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导报告。 

　　项目均按照上级部门下发相关规章制度文件精神及本单位内控制度执行，以保障项目建设的效率和质量。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2021年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则：

　　遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

　　2.绩效评价依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

　　（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

　　（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

　　（8）资金拨付相关文件。

　　（三）绩效评价工作过程

　　2022年6月对2021年部门项目支出实施绩效评价对本单位2021-1-1日至2021-12-31日关于“部门项目支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　4.针对年初工作安排我办于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

　　三、绩效自评结论（附相关自评表）

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门项目支出绩效单位自评表》评分，平均自评分98.93分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　2021年项目共计8个，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

　　（二）项目过程情况分析

　　按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并开展了事前绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效等情况。我院完成了各项工作任务，达到了各个项目设定的产出绩效目标。 

　　（四）项目效益情况分析

　　医疗服务能力提升，公共卫生服务水平不断提高。 

　　五、主要经验及做法

　　落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由副局长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

　　六、存在的问题及原因分析

1、资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与生产安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大的全年不平衡状况。 

2.自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。

　　七、有关建议

　　1.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。继续加强对各个单位财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

　　2.抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：元阳县卫生健康局2021年度项目支出绩效自评表

　　元阳县卫生健康局

　　2022年 6月15日