元阳县残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

　　（1）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

　　（3）弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心,帮助残疾人。

　　（4）开展残疾人康复,教育,扶贫,劳动就业,文化,体育，用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。

　　（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

　　（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

　　（7）组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　（8）承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

　　（9）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

　　（10）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（11）承担县政府和上级残联交办的其它工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，在职实9人。离退休人员3人，其中离休0人，退休3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）积极开展残疾人康复工作，支出25.92万元，其中支出0-6岁残疾儿童免费筛查58例，儿童康复治疗救助15名，救助资金8万元，验配助听器64例，资金7.62万元，免费发放残疾人康复辅助器具78件，完成安装假肢（下肢）8例，儿童人工耳蜗1例。

　　（2）积极开展残疾人就业工作。2021年就业援助月专项活动作为做好“六稳工作”、落实“六保”任务的重要举措和抓手，县残联走访残疾登记失业人员家庭16户，走访登记失业残疾人员数26人，残疾人实用技术培训275人。目前我县残疾人就业人数共3264人，城镇残疾人就业135人，农村残疾人就业3129人。2021年资助盲人按摩店标准化建设3家共0.3万元；稳岗补贴2家共0.2万元；资助农村残疾人就业转业11人共0.75万元；支付残疾人农村实用技术培训费用7.5万元；残疾人临时救助2人资金0.32万元；资助困难残疾人学生11名，资金1.4万元；资助困难残疾人子女1名，资金0.1万元；残疾人创业示范基地补助12万元。

　　（3）积极落实残疾人两项补贴制度。符合享受两项补贴4156人，其中：享受困难生活补贴1954人，享受护理补贴2202人。

　　（4）发挥残疾人托养中心职能，共托养残疾人8名。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听0器验配，肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，不断增强残疾儿童生活自理能力。资助家庭经济困难高中生、残疾大学新生、家庭经济困难残疾人子女高中生、大学新生、提高残疾人受教育水平。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

　　（三）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据元阳县财政批复的元财发〔2021〕33号 元阳县财政局关于2020年部门预算的批复，元阳县残疾人联合会2021年收入预算总额为158.08万元，财政拨款158.08万元。部门支出总额为158.08万元，其中基本支出158.08万元，项目支出0万元。

　　2.整体收支情况

　　截止2021年12月31日，部门实际收入 349.88万元，其中，基本支出收入222.43万元，项目收入104.64万元，上年结转和结余22.80万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年财政拨款收入259.08万元，上年结余22.08万元,本年支出344.40万元，年末结余5.48万元。本年支出344.40万元，其中:基本支出218.87万元，项目支出125.53万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　（1）积极开展残疾人康复工作，支出25.92万元，其中支出06-岁残疾儿童免费筛查58例，儿童康复治疗救助15名，救助资金8万元，验配助听器64例，资金7.62万元，免费发放残疾人康复辅助器具78件，完成安装假肢（下肢）8例，儿童人工耳蜗1例。

　　（2）积极开展残疾人就业工作。2021年就业援助月专项活动作为做好“六稳工作”、落实“六保”任务的重要举措和抓手，县残联走访残疾登记失业人员家庭16户，走访登记失业残疾人员数26人，残疾人实用技术培训275人。目前我县残疾人就业人数共3264人，城镇残疾人就业135人，农村残疾人就业3129人。2021年资助盲人按摩店标准化建设3家共0.3万元；稳岗补贴2家共0.2万元；资助农村残疾人就业转业11人共0.75万元；支付残疾人农村实用技术培训费用7.5万元；残疾人临时救助2人资金0.32万元；资助困难残疾人学生11名，资金1.4万元；资助困难残疾人子女1名，资金0.1万元；残疾人创业示范基地补助12万元。

　　（3）积极落实残疾人两项补贴制度。符合享受两项补贴4156人，其中：享受困难生活补贴1954人，享受护理补贴2202人。

　　（4）发挥残疾人托养中心职能，共托养残疾人8名。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　秉持公开、公正、节约的原则，结合单位支出实际情况，本单位加大了残疾人事业经费的投入，故项目类支出有所增加。

　　三、绩效自评结论

　　本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从完成情况分析本单位2021年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

　　（二）过程情况分析

　　我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用，将评价结果与下年预算编制相结合。

　　（三）产出情况分析

　　本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送2021年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

　　（四）效果情况分析

　　进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是对绩效跟踪管理工作的培训不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。

　　二是对绩效跟踪管理工作的督促指导不够，除每个季度上报材料外，平时没有相关的指导。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。

　　二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

　　六、主要经验及做法

　　一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　 元阳县残疾人联合会

　　 2022年6月13日