元阳县红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　(1) 宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　(2) 开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

　　(3) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　(4) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　(5) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　(6) 参加国际人道主义救援工作；

　　(7) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　(8) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

　　(9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　(10) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

　　(11) 完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　(12) 指导全县各乡镇红十字会工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）。一是办公室  (组织宣传部）二是赈济救护部（筹资与财务部）。同时下设1个事业单位——元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

　　在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，非财政供1人（公益性岗位人员）。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。设会长1名（由县级领导兼职），专职副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）强化政治引领，认真落实党建、党风廉政建设工作及意识形态工作

　　一是始终把党的建设放在首位。会党组切实提高政治站位，强化政治担当，坚持第一议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南重要讲话精神，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。二是组织党员干部、红十字会志愿者认真学习党纪党规、习近平总书记系列重要讲话精神、各级纪委全会精神，打好预防针，从思想源头上筑牢廉洁自律的防线，确保全体人员学习强国均分2000分以上。三是层层签订目标责任书，将党风廉政建设责任制、意识形态责任制落实到人、落到实处。四是丰富学习教育形式。采取自学党课、听讲座、交心谈话、党组理论中心组学习、参观党校警示教育基地、挂廉政警言、参加各级举办的各类培训班等方式认真开展学习，营造全会上下反腐倡廉及意识形态工作的良好氛围。

　　（2）深入开展党史学习教育，进一步做好“我为群众办实事”实践活动

　　一是加强组织领导，制定党史学习教育方案。结合红会工作实际，制定了《元阳县红十字会关于开展党史学习教育的方案》，并成立元阳县红十字会党史学习教育工作领导小组。二是坚持个人自学与集中学习相结合，多种形式深入开展党史学习教育。订阅5套《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》。积极参与县直机关工委联合党支部组织的党史学习教育读书班活动，认真落实党组会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是全面做好“我为群众办实事”实践活动。会党组民生实事计划2件，完成2件，完成率100%；党员为民办事清单11件，完成11件，完成率100%。

　　（3）认真巩固组织建设工作

　　加强与全县33个团体会员单位之间的沟通交流，指导全县20余个基层红十字会组织认真推进红十字“三救三献”工作，带领和组织全县40余名红十字志愿者抓好红十字文化传播、疫情防控知识宣传，共开展各类宣传活动5期，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，促进红十字事业的健康发展。

　　（4）扎实开展“三救”核心业务不松手

　　一是加强与县应急管理局等部门的联系沟通，做好收集灾情和上报工作。开展漾濞县“5.21”6.4级地震灾害社会捐赠，募集救灾资金5.49万元。二是继续关爱广大群众的生命和健康，救助弱势群体，改善易损人群的境况，加大力度开展“博爱送万家”等救助帮扶活动，年初开展“博爱送万家”发放物资价值10.36万元，受益325人次。三是加强应急救护培训“五进”工作。助力健康中国建设，认真落实总会、省、州红会关于应急救护推进年的部署要求，进一步规范和加强应急救护培训工作，开展初学机动车驾驶员应急救护培训16期1439人，应急救护公益性讲座4场230人，共受益1613人。四是发挥桥梁纽带作用，扎实做好人道救助工作。开展人道救助工作筹集爱心捐款55.19万元，接收社会爱心捐物折算人民币41.8万元，爱心款物合计96.99万元。其中用于漾濞县“5.21”6.4级地震灾害救援工作5.49万元；红河州佳宇药业有限公司捐赠10万元用于赛刀村卫生室修缮；王国群先生捐赠10万元用于元阳县卫生室建设；累计开展“博爱助学”活动投入27.25万元，267名在校贫困学生受益；开展“博爱送万家”活动，受益325人次，发放物资10.36万元；协同济民医院开展博爱助医，救助金额3480.48元，受益6人；昆明佑祥科华经贸有限公司捐赠价值41.8万元的医疗器械。一批批的社会各界爱心人士及企业的无私奉献，为县红会开展人道救助工作提供了物资保障。

　　（5）加大宣传力度，“三献”工作取得实效

　　一是围绕“三救三献”核心业务，认真组织开展了疫情防控知识宣传和5.8世界红十字会日博爱周宣传活动、5·12防灾减灾日宣传活动、6.14无偿献血日、9.11世界急救日等重大纪念日宣传活动。积极撰写工作信息并报10余篇，完成州红十字会下达任务数的100％。使“人道、博爱、奉献”的红十字会精神更加深入人心。二是扎实推动无偿献血和禁毒防艾宣传工作。开展无偿献血和禁毒防艾宣传工作出动志愿者100余人次，通过海报、发放宣传册等多种形式进行宣传普及献血知识1400余人次。三是造血干细胞捐献工作实现新突破。新增7名造血干细胞捐献志愿者。我县交警大队辅警李跃于2019年采集入库的造血干细胞捐献志愿者，今年5月31日配型成功，6月8日完成高分辨和体检，7月20日开展造血干细胞捐献，实现了造血干细胞捐献配对成功零的突破。四是全力推进遗体和人体器官组织捐献宣传工作。以开展应急救护知识培训为突破口，向广大群众大力宣传遗体和器官组织捐献知识，利用展板、墙壁画、宣传专拦、LED投影屏等形式进行大力宣传普及相关知识、捐献程序等宣传，逐步扩大社会对器官组织捐献工作的知晓率参与度。全县目前累计器官组织捐献志愿者46人。

　　（6）全面推进乡村振兴工作

　　认真做好新街镇百胜寨村定点帮扶工作，成立了乡村振兴领导小组，选派副会长到新街镇百胜寨村驻村，全力抓好乡村振兴工作。划拨乡村振兴工作经费0.5万元，为新街镇百胜寨村和黄草岭南林村协调240盏太阳能路灯，为爱春村贫困学生发放助学金1.8万元，博爱送万家活动发放物资10.36万元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全力推动红十字会各项工作。充分运用好云岭先锋、学习强国、干部在线学习等平台，不断强化政治引领，提高红十字会党员干部队伍把方向、识大势、顾全局的能力，确保党的路线方针政策和中央决策部署得到不折不扣的贯彻落实。

　　二是严格落实党风廉政建设责任制，扎实推进廉政风险防控工作，加强对权力运行、重点岗位、关键环节的制约和监督，建立预防腐败的长效机制。

　　三是把党风廉政建设与红十字会业务工作有机结合，强化理论武装，抓好理论学习，为县红十字会工作提供坚强的政治保证。  

　　四是进一步推进红十字会各项工作任务的落实。紧紧围绕“三救三献”核心业务，根据年初州级下达的各项目标任务，查缺补漏，全力抓好各项工作任务的落实，确保各项目标任务克期完成。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我部门2021年整体支出共计申报、批复47.7万元，其中：基本支出47.7万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等，项目支出0万元。设立了完整、客观和科学的部门整体支出绩效指标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件精神和元阳县财政局有关绩效管理工作文件通知要求，为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，我部门积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1.认真做好上一年绩效工作自评。按要求开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

　　2.有序开展好事前绩效评估工作。由部门领导、相关业务科室负责人成立评估小组，对2022年所有纳入财政项目库的项目进行评估，每个项目形成一套评估成果。

　　3.扎实推进绩效运行监控。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，县红十字会于2021年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

　　4.搭建好本部门指标体系。结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的指标体系。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县红十字会部门预算收入47.7万元，其中：人员经费支出44.7万元，公用经费支出3万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年上年结转结余6.45万元，2021年度收入总计98.04万元（其中：财政拨款收入98.04万元），2021年度支出总计104.06万元，其中基本支出98.78万元，占总支出的94.92%；项目支出5.28万元，占总支出的5.07%。2021年末结转结余0.44万元。

　　3.预算执行情况

　　截至2021年12月31日，部门整体实际支出104.06万元，预算执行率为106.14%。

　　（1）基本支出

　　截至2021年12月31日申请拨付104.06万元基本支出经费，累计使用104.06万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

　　（2）项目支出

　　截至2021年12月31日申请拨付10万元项目支出经费，累计使用5.28万元，其中：办公费，主要用于对单位平时的办公开支；差旅费，主要用于单位对职工出差费用的报销；公务接待费，主要用于单位公务接待的费用开支；劳务费，主要用于单位临聘人员的工资发放；红十字会经费，主要用于单位红十字会活动行政补助的开支；交通费，主要用于支付公车平台的公务用车使用费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《元阳县县红十字会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，我部门整体支出设定23个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标22个，占总指标数的100%。未完成指标分别为：“时效指标：全面完成预算执行支出进度9月30日前≥80%”，完成了62.63%。

　　具体情况详见附件2：元阳县红十字会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　根据《元阳县红十字会部门整体支出绩效目标表》，我部门整体支出设定23个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标22，未完成绩效指标1个，未完成原因分析为：公务接待费、办公费年底结算，导致我单位预算执行率小于80%。

　　三、绩效自评结论

　　我部门2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，我部门2021年部门整体绩效自评得分96.00分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15.00分，实际得分14.5分，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　我部门根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

　　2.预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　我部门2021年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　截至2021年12月31日申请拨付98.04万元基本支出经费，累计使用104.06万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出安排情况

　　我部门严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，共计安排预算10万元，重点项目实际支出为5.28元，重点支出安排率达52.8%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分19.00分，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行完成情况

　　我部门2021年年初预算47.7万元，调减预算98.04万元，全年收入决算数104.04万元，全年支出决算数104.04万元，预算执行率106.14%。但是1—9月份资金拨付率为79.85%，未达到设定的80%的目标，阶段性目标未完成。

　　（2）结转结余情况

　　我部门2021年结转结余总额6.45万元，资金使用情况较好。

　　（3）三公经费变动及控制情况

　　我部门2021年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为8.8万元，实际支出1.03万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.03万元。较上年减少656元。

　　（4）政府采购执行情况

　　我部门2021年政府采购支出0万元。

　　（5）收支合规情况

　　我部门2021年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照省总、州总和县委、县政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为，为绩效管理提供了制度保障。

　　（2）落实绩效主体责任

　　领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，成立了县红十字会预算绩效管理工作领导小组，领导小组由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

　　（3）整改落实情况

　　我部门对近3年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

　　（4）工作完成及时情况

　　我部门严格按照元阳县财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

　　3.资产管理

　　我部门资产主要为日常办公设备，部门资产账务管理规范，账实相符，资产利用率高，不存在闲置，固定资产利用率为100.00%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分32.00分，具体情况分析如下：

　　1.重点工作完成情况

　　我部门2021年按时完成党委、人大、政府和相关部门交办或下达的工作任务，100.00%保障重点工作完成。

　　2.完成情况

　　我部门2021年年初预算安排7个项目，资金总额10万元，2个项目未完成绩效目标。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　我部门加强红十字会经费的收、管、用，积极争取同级党委、政府支持，推动将各级团体会纳入同级财政保障体系。

　　2.社会效益

　　一是建立困难家庭、学生帮扶长效机制，应急救护知识的普及，维护社会稳定，构建和谐社会，帮扶困难家庭、学生的救助，落实党和政府，及社会各界爱心人士的爱心，提升红十字会服务社会能力。二是履行职责，当好爱心桥梁、纽带的作用，树立党委、政府良好形象。

　　3.生态效益或可持续影响

　　通过开展困难家庭救助、贫困学生助学、应急救护知识培训等重点工作，充分发挥好红十字会桥梁作用，贯彻落实好党委、政府的民生政策，符合社会主义核心价值观。

　　4.行政效能

　　我部门2021年继续坚持全面从严治党，加强红十字会自身建设。切实履行全面从严治党主体责任。以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强红十字会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　本次自评，采用回访的方式收集满意度，通过收集回访信息综合满意度达到95%，满意程度较高，年度工作完成效果明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.坚持定期进行财务分析。坚持每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

　　3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　六、主要经验及做法

　　（一）建立健全管理制度。为保障项目顺利开展，制定相关管理制度，初步形成良好的内部控制机制。在预算执行过程中按照项目实施方案，监督项目经费的使用，严格做到项目经费专款专用，保障项目正常开展。

　　（二）严格项目台账资料管理。对不同类型项目台账的管理做出明确规定，分资金来源项建立实名制凭证及相关业务台账，发放清单的建立一式一份，严禁造多册，台账资料管理规范、有序。

　　七、其他需说明的情况

无　　 

　　附件：

　　1、元阳县红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县红十字会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县红十字会

2022年6月16日