元阳县发展和改革局2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

1.项目立项背景

项目一农场品成本调查经费：为组织开展农产品成本调查工作，完成国家级常规、专项、直报、预测、生猪应急级省级地方特色等多项调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我县农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。为顺利开展工作，县财政以《2021年农产品调查经费》（元财建发〔2021〕64号）下达农产品成本调查经费3.93万元。

项目二元阳县“十四五”重点规划编制经费：“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是元阳重整行装再出发、有力推进高质量跨越式发展，奋力谱写新时代团结进步美丽元阳新篇章的关键时期，科学编制和有效实施《元阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，对顺利完成“十四五”时期经济社会发展目标，确保全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步具有重大意义。为高质量推进各专项规划编制工作，县级财政下达元阳县“十四五”重点专项规划编制经费65.27万元（实际支出61.86万元）。

项目三2021年元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项经费：按照《云南省发展和改革委员会关于下达2021年第二批省预算内前期工作经费投资计划的通知》（云发改投资〔2021〕381）和《红河州发展和改革委员会关于转下达2021年第二批省预算内前期工作经费投资计划的通知》（红发改投资〔2021〕161号）号，下达了元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项经费1000万元，主要用于项目总体规划、可行性研究报告编制等前期工作。

项目四重点项目前期经费及项目对接工作经费：为加强元阳县重点项目前期工作，规范县级重点项目前期工作经费管理使用，充分发挥资金使用效益，经县人民政府同意，每年按中央、省、州政府确定的重要工作和重大项目个数，依据重点项目立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工等前期工作，按年度拟定建设项目前期计划，预算重点项目前期经费。2021年下达重点项目前期经费10万元、项目对接工作经费50万元（实际支出40.92万元）。

项目五云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金：按照《云南省人民政府关于加快推进全省特色小镇创建工作的指导意见》（云政发[2018]59号）、《云南省示范特色小镇评选办法（试行）》（云政办发[2018]97号）要求，要瞄准“世界一流、全国唯一”的发展目标，聚焦特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网7大要素，到2020年，全省建成一批具有鲜明的云南特色、达到世界一流水平的特色小镇。为加快推进我县哈尼梯田小镇建设，促进我县旅游产业转型升级，云南省财政以《云南省财政厅关于下达云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金的通知》（云财建发〔2018〕254号）下达特色小镇以奖代补资金15000万元，截止2021年初，上年结转结余为86万元。

项目六元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目：易地扶贫搬迁是贫困地区解决整体性贫困的重要措施，也是使贫困群众摆脱“一方水土养不起一方人”贫困现状的重要方式。元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目，是元阳县针对如何巩固易地扶贫搬迁脱贫成果提出的一项重要工作举措，项目的实施既防新贫又防返贫，是元阳县做好易地扶贫搬迁进城安置后续扶持工作的迫切需要，通过多方寻求，多次商谈，发现元阳县哈尼情山泉水有限公司掌握的资源可靠，生产产品市场情景广阔，合作时间能够长远，加上在安置点建设净化、包装山泉水扶贫车间，不仅能够增加搬迁村集体收入，提供就业岗位，搬迁群众还能喝到优质廉价的山泉水，是安置点搬迁后续扶持发展最佳项目之一。为此，决定将元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目纳入2020年上海市对口搬扶云南省项目，争取资金建设。财政以《元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目补助资金》（元财建指〔2020〕25号）下达项目建设资金200万元，截止2021初，上年结转结余资金为15.92万元。

粮食相关项目：为认真贯彻落实《红河州人民政府关于深入贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（红政发〔2016〕74号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（红政办发〔2016〕187号）精神，全州粮食流通和物资储备工作根据《红河州粮食安全及应急救灾物资储备规划（2021—2025）》，《元财发〔2021〕102号2021年第三批第五次统筹整合使用财政涉农资金》设立“粮食供应网点建设补助资金”项目、“2021年省级食品安全抽检项目专项补助资金”项目、“梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金”项目、“梯田红米深加工建设项目补助资金”项目、“元阳县哈尼梯田生物多样性和物种资源保护专项资金”项目和“军粮筹措供应费用省级补助资金”项目、“元阳县粮食产业〔冷链〕物流中心建设项目前期工作经费”项目、“自然灾害救灾及重建资金补助”项目。

2.项目主要内容及实施情况

（1）农场品成本调查经费

主要内容：按时限要求完成全县23个调查户8个调查品种、3个专项调查项目。

实施情况：按时限要求完成全县8个调查品种、3个专项调查项目。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

（2）元阳县“十四五”重点规划编制经费

主要内容：科学编制和有效实施《元阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，对顺利完成“十四五”时期经济社会发展目标，确保全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步具有重大意义。

实施情况：完成《元阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制并下发执行。

（3）2021年元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项经费

主要内容：元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目建设内容为：规划面积11万亩，涵盖世界文化遗产区7万亩。建设农产品生产区10万亩、稻鱼鸭种养殖1.5万亩，实施梯田原生红谷种源培育和“稻鱼鸭”产业科技示范基地、生态系统修复、梯田补水等项目；建设检测、仓储、分拣、物流、冷链、电商等功能的交易中心；提升改造遗产区传统古村落田园区，建设农耕文化与哈尼古歌保护、博物馆建及配套交通、智慧旅游等文化遗产游学区。计划总投资26.38亿元。

实施情况：项目按计划快速推进，涉及的11个子项目中，已开工建设哈尼梯田重点村落恢复及基础设建设、稻鱼鸭产业发展、哈尼梯田及生态水渠修复、哈尼梯田核心区重点村两污治理、哈尼梯田景区可达交通提质改造、哈尼梯田博物馆提升等6个项目，累计完成投资2.79亿元，占总投资10.6%；其余子项目前期正在紧锣密鼓的推进。

（4）重点项目前期经费及项目对接工作经费

主要内容：前期经费主要用于元阳县重点项目前期工作，包括项目前期规划、项目建议书、工程可行性论证、编制、审查、报批等方面工作。

实施情况：已将项目前期费及项目对接工作经费用于重点项目前期工作中，以保证我县重点工作和重点项目前期工作顺利开展。

（5）云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金

主要内容：按照《云南省人民政府关于加快推进全省特色小镇创建工作的指导意见》（云政发[2018]59号）、《云南省示范特色小镇评选办法（试行）》（云政办发[2018]97号）要求，要瞄准“世界一流、全国唯一”的发展目标，聚焦特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网7大要素，到2020年，全省建成一批具有鲜明的云南特色、达到世界一流水平的特色小镇。为加快推进我县哈尼梯田小镇建设，促进我县旅游产业转型升级。

实施情况：实施了“一镇五村”人居环境提升、污水处理厂、节点提升改造、重点村落风貌提升改造等9个项目，引进了锦田酒店、云上梯田、乡伴原舍、花窝窝等一批精品民宿。

（6）元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目

主要内容：申请沪滇协作搬扶投资200万元。根据实际需要，在保证达到原计划建设厂房面积1000平方米的基础上，新增建设配套设施600立方米蓄水池1座。

实施情况：项目已按计划完成了全部建设内容，完成扶贫车间厂房1000平方米，附属设施600立方米蓄水池1座。项目到位资金200万元，已支付200万元。

（7）粮食相关项目

主要内容：①在全县14个乡镇有16个粮食应急供应点，确保应急粮食供应及时，各项应急供应措施有效落实。②完成全县粮食质量安全调查、品质测报，粮食抽检工作。③收集、培育、保护梯田原生谷种质资源保存量7种，梯田原生谷种培良保护为巩固拓展脱贫攻坚成果、继续推进乡村振兴提供了有力产业支撑。④为有效保护世界文化遗产哈尼梯田，加快推进梯田红米产业化进程，提高哈尼梯田红米的附加值，达到“企业增效，农民增收”。⑤确保我县军粮供应及时足额。⑥在牛角寨建设元阳县粮食产业〔冷链〕物流中心，完成全县储备量储备任务，稳定社会保障本年度粮油安全，以保障全的粮食安全。⑦全县范围内进一步深入开展梯田红米地方品种调查、收集、整理、鉴定、登记。建设稻谷种质资源圃10亩，进行集中入圃种植管理保存。建设稻谷示范基地400亩。⑧确保受灾群众基本生活得到“六有”保障，应对突发性灾害救助所需，确保受灾群众能及时得到救助。

项目资金投入和使用情况：项目支出851.15万元，其中：元财行发〔2021〕38号元阳县哈尼梯田生物多样性和物种资源保护专项资金30万元；元财行发〔2021〕25号2021年省级食品安全抽检项目专项补助资金0.64万元；元财农发〔2021〕21号梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金453.82万元；元财资环发〔2021〕5号梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金0.4万元；元财农发〔2021〕66号梯田红米深加工建设项目补助资金320万元；元财建发〔2021〕113号军粮筹措供应费用省级补助资金0.64万元；元财建发〔2021〕43号元阳县粮食产业〔冷链〕物流中心建设项目前期工作经费40万元；元财建指〔2020〕15号自然灾害救灾及重建资金补助4.14万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.2021年农产品调查经费

总体目标：组织开展农产品成本调查工作，完成国家级常规、专项、直报、预测、生猪应急级省级地方特色等多项调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我州农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。

阶段性目标：确保高效完成农本调查各项目标任务完成。

2.元阳县“十四五”重点规划编制经费

总体目标：完成“十四五”重点项目规划编制工作。

阶段性目标：完成《元阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制并下发执行。

3.元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项资金和元阳哈尼梯田田园综合体建设项目前期专项经费

总体目标：完成四项审批、总体规划及修建性详细规划及招投标工作，并开工建设稻鱼鸭产业、牛角寨游客集散中心、遗产区风貌整治、旅游环线停车场等项目。

阶段性目标：修改完善《元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目》总体规划第二稿，涉及子项目的元阳县哈尼梯田重点村落恢复、哈尼梯田及生态水渠修复、文旅保护发展、梯田景区可达交通提质改造项目等完成四项审批。

4.项目前期费及项目对接工作经费

总体目标：做好本年度项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行。

阶段性目标：完成2021年度项目前期工作，为项目后续开展工作奠定了基础。

5.云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金

总体目标：要瞄准“世界一流、全国唯一”的发展目标，紧扣我省多样的民族文化、众多的古城古镇、优美的自然风光、良好的生态环境、鲜明的特色产业等元素，紧紧围绕旅游文化产业发展这条灵魂和主线，守住不触碰生态红线、不占用永久基本农田、不通过政府违规举债来建设、不搞变相房地产开发4条底线，聚焦特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网7大要素，到2020年，全省建成一批具有鲜明的云南特色、达到世界一流水平的特色小镇。

阶段性目标：实施“一镇五村”人居环境提升、污水处理厂、节点提升改造、重点村落风貌提升改造等9个项目，引进了锦田酒店、云上梯田、乡伴原舍、花窝窝等一批精品民宿。2019年创建成为“云南省特色小镇”。

6.元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目补助资金

总体目标：建设扶贫车间厂房1000平方米，改善搬迁群众的发展环境，优化人口与资源的合理配置，拓宽就业渠道，加快脱贫致富步伐，提高扶贫投入效益，加快迁出区生态环境恢复与治理，为促进区域协调发展提供后续保障。

阶段性目标：建设扶贫车间厂房1000平方米，改善搬迁群众的发展环境，优化人口与资源的合理配置，拓宽就业渠道，加快脱贫致富步伐，提高扶贫投入效益，加快迁出区生态环境恢复与治理，为促进区域协调发展提供后续保障。

7.粮食相关项目

总体目标：（1）通过组织开展政策性粮食收购、库存、出库等监督检查，确保了储备粮油质量和口粮市场安全，维护了粮食市场秩序，保障了全县粮食安全。对全县14个网点开展粮食流通监督检查。（2）完成全县收获粮食质量调查、品质测报和风险监测、储备粮食质量监管样品监测、军供粮食质量抽查及军粮样品质量监测。（3）贯彻落实国家粮食流通统计制度，落实省级和州委、州政府的部署方案和要求。在全县建立2个粮油价格监测点（站），积极开展粮油价格预警监测；执行粮油销售和库存日报和周报制度，积极抓好粮食流通统计监测，全面完全成监测统计任务，为防控疫情，全县粮油保供稳市，发挥了积极作用。实现全县粮食有效供给，粮食市场稳定，粮油价格基本稳定，确保粮食安全目标。（4）确保受灾群众基本生活得到“六有”保障。应对突发性灾害救助所需，确保受灾群众能及时得到救助。保障日常储备物资量比率，以保障人民生命财产安全，将灾害损失降到最低，维护受灾群众合法权益，推动需因灾救助顺利圆满完成。（5）收集、培育、保护梯田原生谷种质资源保存量7种，梯田原生谷种培良保护为巩固拓展脱贫攻坚成果、继续推进乡村振兴提供了有力产业支撑。（6）有效保护世界文化遗产哈尼梯田，加快推进梯田红米产业化进程，提高哈尼梯田红米的附加值，达到“企业增效，农民增收”。（7）在全县范围内进一步深入开展梯田红米地方品种调查、收集、整理、鉴定、登记。建设稻谷种质资源圃10亩，进行集中入圃种植管理保存。建设稻谷示范基地400亩。（8）牛角寨建设元阳县粮食产业〔冷链〕物流中心2021年前期工作目标：完成可行性研究报告。

阶段性目标：（1）完成粮食质量检验检测工作，2021年度，送检粮食样品监测4份，样品合格率达100%，代表数量3250万公斤。对新收获粮食进行监测，完成了质量调查、品质测报和安全风险监测，保障全县粮食质量，确保学生用粮安全，切实维护人民群众身体健康。（2）防灾减灾救灾应急专项物资储备和管理，我局切实完成了年度22万元县级救灾物资采购工作，始终确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用。目前共储备管理储备县级37种1915件、省级8种3352件，以扎实细致的工作确保救灾物资“管得好、调得出、用得上”。（3）粮食流通执法监督检查维护粮食流通秩序，共开展粮食流通执法督查36次，检查各类粮油企业（含超市、门市）28个次。开展了市场粮油、库存粮油、学校粮油、生产地粮食质量等抽样监测工作，加大粮食重金属、真菌毒素、化学农药等污染监测力度，有效防止不合格粮油产品流入市场，为消费者提供优质、放心的粮油产品。5月份认真组织开展2021年全县粮油库存大检查工作，摸清了全县粮食库存家底。通过企业自查、州级检查，全县政策性粮食库存数量真实、质量良好、储粮安全、账实相符、账账相符、补贴到位、管理规范。（4）2021在原有基础上新建完成粮食应急供应网点1个。确保县级有1个配送点，14个乡镇有16个应急供应点；城市人口集中的社区，每3万人有1个应急供应点。形成县、乡镇（社区）粮食应急供应点全覆盖的粮食应急供应网络。应急供应网点，实行分级建设和管理，平时市场化运作，自主经营、自负盈亏，应急应灾时承担应急保供任务，全省统一安排和调度，确保应急粮食供应及时，各项应急供应措施有效落实。建设粮食安全应急供应网点16个。其中：中心城区2个；乡镇14个。（5）建设完成了梯田原生谷收集、培育、保护梯田原生谷种质资源保存量7种，完成保护体系建设项目和梯田红米深加工转化产品生产线改造升级建设项目。

（三）项目组织管理情况。

成立元阳县发展和改革局项目领导小组监督领导，制定县发展和改革局项目管理各项规章制度，由各项目科室负责工具体实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

（1）严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对2021年财政安排项目资金的绩效自评，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价的对象

（1）2021年农产品调查经费

（2）元阳县“十四五”重点规划编制经费

（3）元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项资金和元阳哈尼梯田田园综合体建设项目前期专项经费

（4）项目前期费及项目对接工作经费

（5）云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金

（6）元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目补助资金

（7）2021年省级食品安全抽检项目专项补助资金

（8）2021年乡村振兴与财源建设前期费

（9）梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金

（10）梯田红米深加工建设项目补助资金

（11）梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金

（12）军粮筹措供应费用省级补助资金

（13）元阳县粮食产业〔冷链〕物流中心建设项目前期工作经费

（14）粮食供应网点建设补助资金

（15）自然灾害救灾及重建资金补助

（16）元阳县哈尼梯田生物多样性和物种资源保护专项资金

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

（8）资金拨付相关文件。

3.绩效评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。16个项目指标体系详见附表。

4.评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采取定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地评价法、公众评判法等方法，系统、科学地评价项目综合绩效情况。

（1）资料审阅法。

通过与相关项目具体实施部门沟通，取得项目相关预算、管理、绩效目标、政策文件等，了解项目政策背景、实施要求、审批程序和资金使用情况，详细查看各类评分依据材料进行对比分析。

（2）分析比较法。

依据财政下达的项目预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照资金管理办法等文件规范执行；依据项目资金下达经费的函和凭证，评价项目资金到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（3）实地评价法。

通过现场实地抽样，对照项目实施管理办法、资金管理制度等相关文件，查阅会计凭证、会计账簿，检查资金到位情况资金、拨付支出情况、相关会计制度执行情况，现场抽取项目情况进行实地查看，对照相关的管理办法和实施标准进行实地评价。

（4）公众评判法。

通过公众问卷及抽样调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。社会公众的问卷调查，针对不同群体发放调查问卷，在发放过程中保证人群的随机性和广泛性，最后汇总分析调查问卷，得出调查结果。

5.绩效评价标准。

本次绩效自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

6.绩效评价抽样。

本次项目实施单位为元阳县发展和改革局，项目资金支出由元阳县发展和改革局统一负责。本次业务为全覆盖自评。（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

元阳县发展和改革局2021年实施的项目均已按计划实施，项目实施达到预期效果。根据各项目实际实施的情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目平均得分97.22分，评价等级为“优”。其中：2021年农产品成本调查经费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；2021年元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项经费项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；云南省2018年特色小镇创建以奖代补资金项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；元阳县学府苑易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目补助资金项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；2021年项目对接工作经费项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；项目前期费项项目绩效评价得分98分，评价等级为“优”；“十四五”规划编制费项目绩效评价得分98分，评价等级为“优”；梯田原生谷培育保护体系建设项目专项资金绩效评价得分98分，评价等级为“优”；梯田红米深加工建设项目补助资金绩效评价得分98分，评价等级为“优”。各项目一级指标具体得分情况详见下表：

（二）绩效目标实现情况

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，项目年度绩效目标基本完成，详见绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分、立项程序规范。项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与县发展和改革局职责密切相关。

（二）项目过程情况分析

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，发展和改革局对项目实施进行指导，并对项目进行督导监管，对督导监管中发现的问题、项目实施缓慢或未按政策规定实施的项目单位、督促及时整改。

（三）项目产出情况分析

县发展和改革局项目产出在数量、质量、时效、成本等四个方面设置指标，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目的实施取得了良好的社会。

1.稳步推进全县经济社会发展；

2.显著提升政府服务能力和服务水平；

3.促进社会主义市场经济发展，优化营商环境在全县范围内形成“人人讲诚信，处处树新风”的良好氛围；

5.以高质量规划引领元阳县建设成为“三个示范区”，“十四五”期间GDP保持稳步增长。

五、主要经验及做法

1.按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2.建立健全相关制度。制定了《元阳县发展和改革局预算绩效管理办法》等管理制度及办法。

3.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

1.全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

七、有关建议

加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无

附件：元阳县发展和改革局2021年度项目支出绩效单位自评表

                   元阳县发展和改革局

   2022年6月15日