元阳县住房和城乡建设局2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目1 ：老旧小区改造项目。到位资金6387.87万元，其中财政补助资金2987.87万元，地方专债资金3400万元。

使用情况：财政补助资金2987.87万元，财政补助资金支出1801.87万元，结余资金1186万元，地方专债资金支出资金3400万元，无结余资金。

项目主要内容包括：2021年完成20个老旧小区改造，改造总建筑面积约86228.27㎡，改造户数652户，改造楼栋数3栋，配套基础设施建设等，拨款进度已完成80%。

项目2：偿还15、16年15个传统村落建设工程本金项目。到位资金71.83万元，其中财政拨款71.83万元，已支出71.83万元。无结余。

主要内容包括偿还15.16年15个传统村落建设工程本金。

项目3：元阳县城乡建设项目前期费项目：到位资金482.96万元，其中财政补助482.96万元，已全部列支。

项目主要内容包括： 城区公厕项目设计费和勘察费、2016年城乡规划和特设乡镇及传统村落前期费、城市综合供水项目环评报告编制费、乡镇一水两污资金项目前期费、城市供水改扩建工程专债实施方案编制费、城镇综合供水改扩建工程ppp项目咨询费、城市排水防涝专项规划及方案编制费、县城抗震防灾专项规划编制费、大象田片区市政道路工程监理费、老旧改造工程监理费、2019年老旧小区改造建设项目可研编制费、2019年老旧小区改造建设项目设计施工总承包设计费、2020年老旧小区改造建设项目可研编制费、2018年度城市公共厕所省级补助资金、2019年老旧小区外围配套基础设施建设项目可研编制费、城区公厕项目设计费和勘察费、美丽县城建设项目前期费、城市更新建设项目前期费等28个项目的前期费、设计费、监理费。

项目4：元阳县二十个美丽乡村建设项目。到位资金1127.74万元，其中财政补助1127.74万元。已全部列支。

项目主要内容：村内（组）道路硬化、村内危险路段挡墙建设、道路青石板建设、道路青石板排水沟建设。受益20个自然村，受益建档立卡户2458户11595人。进一步完善乡镇综合基础设施，提升群众居住环境，打造美丽乡村。

项目5：元阳县美丽县城建设项目。到位资金1847.7万元，其中财政补助1847.7万元，已全部列支。

项目主要内容：其中包括元阳县三条市政道路（仁爱路、五亩路、气象路）提质改造工程、人民路道路改造工程、园林路及延长线、橡林街、槟榔路下段道路改造工程、象田路道路改造工程及滨河西路道路改造工程、常青路及叶榕路道路改造工程、元阳县滨河片区道路改造工程、元桂路提质改造工程、东皇片区组团内部道路及花园街片区道路改造工程8个市政道路的改造建设，还包括基础设施修复改造工程（城区标识、标牌、标线制作、城区限高杆安装、县城入城口路灯改造）等项目的改造建设。美丽县城市政道路改造12千米,铺设面积30万平方米，城市照明路灯安装2777盏。

项目6：元阳县城乡市政管理费项目。到位资金1761.15万元，财政补助1761.15万元，已全部列支。

项目主要内容：城乡市政管理项目完成相关前期工作任务，完成垃圾处理量28600吨，完成污水处理量147万吨，城乡群众生活品质有所提高，生态环境有所改善。

项目7：元阳县农村人居环境整治项目。到位资金1130万元，其中财政补助1130万元。已列支完毕。

项目主要内容：新建污水收集管网管径为DN400mm高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE)管、DN110UPVC高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE)管。受益22个自然村，受益人口数14002人。进一步完善乡镇综合基础设施，提升群众居住环境。

项目8：农村房屋抗震安全改造项目。到位资金362.52万元，其中财政补助362.52万元，已全部列支完毕。

项目主要内容：组织各乡镇开展摸排工作，最终确定226户任务名单，在进行了乡镇初步认定、部门专家核定后，有关乡镇立即动员农户开始建盖房屋，并在县、乡、村三级管控下，元阳县2021年农村房屋抗震安全改造任务共226户于12月13日全部竣工。

项目9：住房保障家庭租赁补贴项目。到位资金100万元，其中财政补助100万元。已全部列支。

项目主要内容：元阳县2021年租赁补贴总体目标为完成发放住房保障家庭租赁补贴400户，支付完成下达资金完成100万元。其中87.5532万元用于发放住房保障家庭租赁补贴，12.4468万元用于公共租赁住房修缮，资金已全部使用完毕。

项目10:棚户区改造项目。到位资金1500万元，其中财政补助1500万元，已全部列支

项目主要内容：2014年棚户区改造安置房数量164套，支付项目款1500万，已全部完成，资金已按量支付完毕。

二、项目绩效目标

项目1：老旧小区改造项目。

总体目标：2021年完成20个老旧小区改造，改造总建筑面积约86228.27㎡，改造户数652户，改造楼栋数3栋，配套基础设施建设等。

项目2：偿还15、16年15个传统村落建设工程本金

总体目标：偿还15、16年15个传统村落建设工程本金

项目3：元阳县城乡建设项目前期费项目

总体目标： 年度完成城乡建设项目前期事项28个

项目4：元阳县二十个美丽乡村建设项目。

总体目标：村内（组）道路硬化、村内危险路段挡墙建设、道路青石板建设、道路青石板排水沟建设。受益20个自然村，受益建档立卡户2458户11595人。进一步完善乡镇综合基础设施，提升群众居住环境，打造美丽乡村。

项目5：元阳县美丽县城建设项目

总体目标：基础设施修复改造（城区标识、标牌、标线制作、城区限高杆安装、县城入城口路灯改造）等项目的改造建设。美丽县城市政道路改造12千米,铺设面积30万平方米，城市照明路灯安装2777盏。

  项目6：元阳县城乡市政管理费项目。

总体目标：完成垃圾处理量28600吨，完成污水处理量147万吨。

项目7：元阳县农村人居环境整治项目。

总体目标：新建污水收集管网管径为DN400mm高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE)管、DN110UPVC高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE)管。受益22个自然村，受益人口数14002人。

项目8：农村房屋抗震安全改造项目。

总体目标：元阳县2021年农村房屋抗震安全改造任务共226。

项目9：住房保障家庭租赁补贴项目。

总体目标：元阳县2021年租赁补贴总体目标为完成发放住房保障家庭租赁补贴400户

项目10:棚户区改造项目

总体目标：2014年棚户区改造安置房数量164套，支付项目款1500万。 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2021年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

（8）资金拨付相关文件。

（三）绩效评价工作过程。

2022年元阳县住房和城乡建设局关于“部门项目支出”实施了绩效自评工作，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

1.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

2.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

项目1：老旧小区改造项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目2：偿还15、16年15个传统村落建设工程本金

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目3：元阳县城乡建设项目前期费项目

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目4：元阳县二十个美丽乡村建设项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目5：元阳县美丽县城建设项目

自评结论：该项目自评得分92分，自评等级为优。

项目6：元阳县城乡市政管理费项目。

自评结论：该项目自评得分96.5分，自评等级为优。

项目7：元阳县农村人居环境整治项目。

自评结论：该项目自评得分90分，自评等级为优。

项目8：农村房屋抗震安全改造项目。

自评结论：该项目自评得分91分，自评等级为优。

项目9：住房保障家庭租赁补贴项目。

自评结论：该项目自评得分94分，自评等级为优。

项目10:棚户区改造项目

自评结论：该项目自评得分99分，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况。

2021年绩效目标进度全部项目已按项目进度有序开展，大部分项目工作已达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

项目1：老旧小区改造项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共4个，实际完成4个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，要求2021年改造完成652户，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得19分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目1绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目2：偿还15、16年15个传统村落建设工程本金项目

该项目未立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目3：元阳县城乡建设项目前期费项目

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目4：元阳县二十个美丽乡村建设项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，受益20个自然村，受益建档立卡户2458户11595人，未超期且资金全部列支，实际完成指标3个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得19分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目4绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目5：元阳县美丽县城建设项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共4个，实际完成4个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共4个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标4个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得19分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目5绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目6：元阳县城乡市政管理费项目。

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共3个，实际完成3个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分39分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目6绩效评价指标分析总分100分，得分99分。

项目7：元阳县农村人居环境整治项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共3个，实际完成3个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得19分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目7绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目8：农村房屋抗震安全改造

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共2个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共2个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标2个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共2个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得19分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目8绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目9：住房保障家庭租赁补贴项目。

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得16分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得17分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得17分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分39分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目9绩效评价指标分析总分100分，得分99分

项目10：棚户区改造项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分39分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得20分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目10绩效评价指标分析总分100分，得分99分。

五、主要经验及做法

紧紧围绕项目，前程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人。

六、存在的问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

七、有关建议

1.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。继续加强对各个单位财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

2.抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象。

八、其他需要说明的问题

无。

           元阳县住房和城乡建设局

2022年6月9日