元阳县自然资源局2021年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员构成

　　元阳县自然资源局设有：办公室、财务室、政策法规与矿政管理科、规划、耕保与土地利用科、测绘管理与不动产登记局、地质环境科。编制人数78人,在职实有人数51人。

　　（二）单位主要职责

　　1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

　　2.承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任。

　　3.负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理。

　　4.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。

　　5.拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作。

　　6.依法按程序办理土地出让手续。

　　7.负责不动产统一登记工作。

　　8.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门整体预算及执行、管理情况

　　（一）部门预算情况

　　1.部门预算收入

　　2021年部门预算总收入716.05万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2.部门预算支出

　　2021年部门预算总支出716.05万元，其中:机关工资福利支出670.53万元，主要包括：工资奖金津补贴494.51万元、社会保障缴费121.43万元、住房公积金54.59万元；机关商品和服务支出42.32万元，主要包括：办公经费20.00万元、其他交通费22.32万元；对个人和家庭的补助3.2万元，主要用于生活补助3.2万元。

　　3.三公经费预算情况

　　元阳县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.1万元，其中：公务接待费预算为20.35万元、公务用车购置及运行维护费为17.75万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.部门实际收入

　　截止到2021年12月份实际收入为5503.30万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入3403.78万元（项目2149.78万元）、政府性基金预算财政拨款收入569.52万元（项目147.33万元）、非同级财政拨款收入1530万元（项目1500万元）；上年结转4762.79万元（项目4712.62万元）。

　　2.部门实际支出

　　截止2021年度12月份实际支出为8097.05万元，其中:一般公共财政预算财政拨款支出5656.4万元，包括：人员经费支出751.13万元、日常公用经费支出512.05万元、项目支出4393.22万元；政府性基金预算财政拨款支出914.65万元，包括：人员经费支出0.7万元、日常公用经费支出456.29万元、项目支出457.66万元；非同级财政拨款支出1526.00万元，包括：人员经费支出0万元、日常公用经费支出26.00万元、项目支出1500.00万元。

　　3.三公经费

　　2021年本单位三公经费总支出为21.28万元，其中：公务接待费支出10.24万元、公务用车购置及运行维护费支出11.03万元、培训费支出0.1万元。

　　(三)部门预算管理情况

　　1.我单位制定了《元阳县自然资源局财务管理规定》，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　2.管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

　　3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

　　4.单位对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,公务接待费逐年下降。

　　三、部门绩效目标

　　(一)部门绩效总目标

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会神。

　　2.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识和政治站位。

　　3.以科学发展观统领工作全局，以坚守耕地红线，节约集约用地。

  4.推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（二）部门绩效年度目标

　　1.做好城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁拆除后复垦复绿工作。

　　2.完成元阳县国土空间规划招投标、合同签订、开展专题研究等工作。

　　3.开展永久基本农田储备区划定及核实整改工作，制定耕地保护政策。

　　4.坚持以人为本，切实做好减灾、防灾、救灾工作。

　　5.全面推进矿产资源改革，规范矿政管理。

　　6.队伍建设进一步加强。

　　(三)绩效目标完成情况

　　1.全面推进城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁拆除后复垦复绿工作。元阳县已获批增减挂钩项目9个，其中7个已完成省级验收，1个已上报省级申请终验正在整改中，1个正在招标。

　　2.全面推进规划工作向纵深发展。一是按照县人民政府安排部署，完成元阳县国土空间规划招投标、合同签订、开展国土空间总体规划和专题研究等工作。二是2021年，共核发《建设项目用地预审与选址意见书》1件，用地面积约302平方米，建筑面积约449平方米；共核发《建设项目用地规划许可证》22件，用地面积约15.6万平方米；共核发《建设项目工程规划许可证》62件，建筑面积约18.6万平方米；县级核发《乡村建设规划许可证》5件，用地面积约3452平方米，建筑面积约14852平方米。

　　3.地质灾害防治持续加强。一是组织领导不断加强。各乡镇、各部门切实履行职责，担负起责任，高度重视地质灾害的防治工作；二是防灾责任层层落实。2021年6月4日，县政府组织召开了全县地质灾害防治工作会议，对2021年地质灾害防治工作进行了详细安排部署；三是强化汛期隐患排查。根据省、州安排部署，我县及时启动汛前地质灾害隐患排查工作，共计出动车辆126辆次，工作人员146人次；四是开展监测预警系统建设。2021年，元阳县争取了地质灾害普适型、专业型监测预警系统项目21处，安装各类仪器设备223台，对隐患点实施科学预警监测，为元阳县地灾防治工作提供了有效技术保障；五是开展专业汛前排查。为进一步做好元阳县2021年汛前地质灾害防范工作，邀请云南省有色地质局308队专家，组成专业巡排查组，对全县较为严重的隐患点开展专业排查共计排查地质灾害隐患点149个处；六是落实群测群防监测员。元阳县监测员实行公选制、审批制、备案制，并分类动态管理，全县登记在册监测人员共有233人共发放工作明白卡369份,避险明白卡2927份；七是应急预案、防治方案修订编制。元阳县已及修订完成《元阳县地质灾害应急预案》，待省、州预案下发后正式下发执行；已制定完成《元阳县2021年地质灾害防治方案》；八是强化部门协作，做好预警预测。自然、气象、防汛等多部门联合协作，认真开展形式多样的地质灾害预报预警工作，截至目前，已发布各类预警信息101次；九是开展宣传培训、应急演练，增强防灾意识。根据省州相关要求，目前共举办培训班10次，参训人员375余人次,发放宣传材料2600余份。开展应急演练8次，512余人参加；十是开展地质灾害应急调查。邀请云南省有色地质局308队专家，组成应急调查组，对全县较为严重的隐患点开展应急调查，截至目前，开展应急调查20次，出具应急调查报告20份；十一是地灾项目建设有序推进。目前组织实施地灾项目6 个，3个正组织施工，3个正开展勘查设计工作。

　　4、按照自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）全面推进矿产资源改革，办理采矿权延续登记业务1件、采矿权变更（缩小矿区范围）登记业务1件，探矿权延续登记业务1件、探矿权转让变更1件。

　　5.依法、规范、准确开展不动产交易、缴税、登记工作，进一步提高工作效率，压缩办理时限，将不动产一般登记办理时限压缩至5个工作日、抵押登记业务办理时限压缩至1-2个工作日。共颁发不动产证1991本，不动产证明671件，注销不动产证明277件。利用“云宅调”小程序开展农村不动产确权登记颁证工作，完成权籍调查90704宗，目前正按省州要求开展宗地落宗及三级认定工作。

　　 6.加大执法力度，维持自然资源秩序。按照上级部门要求，已完成2021四个季度卫片执法信息系统报送工作，正在开展补充图斑核查工作。开展自然资源动态执法86次，出动工作人员344人次，开展矿山整治3次。坚决遏制增量，严厉打击乱占耕地建房行为，元阳县按照“县级统筹、乡镇落实、部门协同、上下联动”的方式，以技术服务单位为支撑，分片包干，责任落实到人、落实到区域，对省级下发的6161个疑似图斑开展实地调查举证，共计完成摸排图斑6161个，录入汇交平台约4009宗。

　　7.积极保障元阳县建设项目、设施农用地项目用地。目前，元阳至绿春高速公路建设项目已获批，元江至蔓耗高速公路（红河段）建设项目、建水（个旧）至元阳高速公路建设项目上报至省自然资源厅。为保障元阳县建设项目用地，编制上报《元阳县2021年土地征收成片开发方案（第一次）》。为切实维护被征地农民合法权益，开展元阳县地上附着物和青苗补偿标准制定工作。另一方面根据《云南省自然资源厅 云南省农业农村厅关于进一步改进设施农业用地管理有关问题的通知》(云自然资规〔2020〕6号)开展元阳县设施农业用地备案工作。完成上报元阳县征收农用地区片综合地价制定工作，切实维护被征地农民合法权益。开展永久基本农田储备区划定及核实整改工作，制定耕地保护政策。截止至2021年10月9日元阳供应国有建设用地6宗，供应总面积为370.620304公顷，出让方式供应3宗，面积1.827032公顷（其中：其他商服用地1宗，面积0.18527公顷；普通商品住房2宗，面积1.681111公顷），出入金额1428.75513万元；划拨方式供应3宗（其中：机关团体用地总面积0.065772公顷，水工建筑用地368.7275公顷），2021年上半年，元阳县有2009年至2018年批而未供土地任务基数6070.71万亩，2021年省厅下发处置任务量1821.21亩，上半年元阳县共处置批而未供土地5533.23亩，完成处置任务。2021年开展了7个项目外业调查，即元阳县医疗废弃物收转运能力建设项目1.96亩，兑现征地补偿费2.4947万元；元阳县华森木业建设项目170.333亩，兑现征地补偿费258.9132万元；元阳县长生精神病医院建设项目15.84亩，兑现征地补偿费67.6912万元；元阳民用机场建设配套发展项目用地111亩，兑现征地补偿费330.0026万元（原元绿高速公路10号弃土场）；元阳县糖厂桥头（刁正荣停车场）绿化用地项目8.033亩，目前正在做土地使用权人的思想工作,计划在10月内完成征地补偿费的兑现工作；完成元阳县南赛二级公路测量和公示工作，共量面积186.017亩，预计征地补偿费850万元，元阳县腾辉涂料厂的土地外业调查，涉及面积84亩，预计征地补偿费300万元。

　　四、部门绩效评价工作情况

　　2021年12月元阳县自然资源局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额8097.05万元。在叶茂生的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日元阳县自然资源局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

　　4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　五、综合评价结果

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

　　六、效益影响

　　社会效益：政务信息进行网上公开保障了公民的知情权。

　　生态效益：在土地复垦、整理工作中,有序推进了土地环境整治。整顿和规范开发利用矿产资源,优化资源配置,实现矿产资源的最优耗竭。

　　七、存在的主要问题

　　1.我局虽然在增减挂钩项目的实施中取得了一定效果，同时也存在工作执行力度不够的问题。

　　2.地质灾害防治工作机构还不够健全，管理人员严重不足，技术力量较薄弱。

　　3.通过土地卫片图斑实地核查举证工作，发现部分农村出现占耕地建房的行为。

　　八、改进措施和建议

　　1.进一步加快增减挂钩工作推进力度，加快建设用地增减挂钩项目实施，加快跨省建设用地增减挂钩指标任务项目验收工作。

　　2.进一步落实地质灾害防治工作责任制。对重大隐患点，落实专人负责，加强监测，发现险情，及时采取应急措施，防止发生二次灾害，切实保障人民群众的生命财产安全。

　　3.持续加强城乡违法违规建筑治理。