元阳中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

（3）推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

（6）争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

（7）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（8）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

（9）开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（10）承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

2．机构设置及人员情况

元阳县中华职教社，参照公务员法管理的事业单， 2021 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有内设机构2个职能股室。即：设有：办公室、社会服务部。是一个独立核算单位。无变动。

本年度末财政供养实有人员4人。其中在职人员4人。

（1）编制总人数4人，其中：参照公务员法管理的人员编制3人、机关工勤人员1人。

（2）在职人员实有情况：

年末实有人数4人，其中公务员3人，机关工勤人员1人。人员情况无变动。

3．年度工作计划及重点工作任务情况

2021年重点工作任务：2021年，县中华职业教育社继续深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神和总社、省社、州社的有关文件及会议精神，紧紧围绕州社下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。为此，着重做好以下几方面的工作：

1.进一步做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。通过扎实抓“典型”、做“示范”工作，充分发挥典型榜样和示范引领的作用，不断推动全县中华职教社工作创新发展。

2.进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

3.进一步加强协调服务，不断推进温暖工程事业。

一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县农科局、县人社局、县文化和旅游局、县教育体育局、县职业教育培训学校等有关部门，做好旅游服务从业人员、城镇失业人员就业创业、培养新型农民等各类技能培训工作。

4.进一步加强对外交流，促进交流合作。一是加强与省、州社的请示汇报和沟通，争取上级的关心、支持和帮助；二是加强兄弟县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作；

5.进一步加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强基层组织建设，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；二是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；三是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；五是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.2021年部门履职总体目标

我社紧紧围绕县委、县政府提出的发展战略和中心工作，服从和服务于全县工作大局，积极做好各项工作。

2.2021年部门履职工作任务

（1）从严管党治党，推进党风廉政建设工作。建立健全落实党风廉政建设责任制和反腐败工作机制，严格责任考核和责任追究，把党风廉政建设工作与日常业务工作一同部署、一同检查、一同落实，落实党务公开制度，完善了公务接待、公务用车、会议、请销假等各项制度，进一步推动了各项工作规范化、制度化、科学化运行；组织干部职工观看各种反腐警示教育片，通过警示教育不断提高干部职工拒腐防变能力，树立好正确观念，坚定理想信念，筑牢廉洁根基。

（2）深入开展党史学习教育。按照县委的部署要求,认真开展党史学习教育,深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述,紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（3）疫情防控工作常态推进。一是及时成立新冠肺炎疫情防控领导小组，确保防控工作顺利、有效开展；二是严格落实防控工作，对单位进出人员实行“云南健康码”亮码通行，积极动员全体干部职工按要求接种疫苗，提高防范意识；三是张贴温馨提示8份、公告5份、发放宣传海报65余张，加强防控宣传。

（4）积极开展“温暖工程”帮助项目。一年来，积极与县级相关部门协调，共同开展各类职业技能培训2期246人次。其中：4月16日，与县农科局联合举办种养殖业为主的技能培训，涉及14个乡镇，共计131人次。5月18日，与县教体局联合举办幼儿教师教育理论、业务学习培训，涉及22所幼儿园，共计115人次。同时，深入到各乡镇中学，广泛宣传职教社系统实施职教就业扶贫政策，发放红河技师学院、红河州农校、红河州财校招生简章，共输送温暖工程班学生25人，切实解决贫困家庭子女入学难的问题。

（5）积极开展调查研究和建言献策工作。一年来共开展各类调研活动2次，针对民办教育、餐宿服务业、种养殖企业合作社情况等专题进行调研，撰写调研文章5篇。

（6）加大对外宣传力度，提高我社的知名度。加大对外宣传，加强宣传工作和信息化建设。充分利用各种报刊、媒体，加大职教社工作的宣传力度，扩大社会知晓面，全年报送省社、州社、县委统战部等信息12篇。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，团结和带领全县归侨侨眷更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动经济社会高质量跨越发展，建设新时代团结进步美丽元阳；

2.由县侨联、县科办、县中华职教社联合开展“农村科普宣传员培训班”进行培训；

3.进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作；

4.积极开展各类调研活动，特别对精准扶贫、创业就业、农村留守儿童、民办教育、餐宿服务业、种养殖企业合作社情况等专题进行调研。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2022年1月元阳中华职业教育社对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额73.47万元。在专职副主任李聪同志的组织下对本单位2021年1月1日至2021年12月31日元阳中华职业教育社关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳中华职业教育社收入和支出预算批复为：2021年收入预算总额为67.17万元。

2. 整体收支情况

本单位年初预算收入67.17万元、年初预算支出安排67.17万元，比上年75.91万元减少8.74万元，下降13.01%。主要原因是：应许节约，压缩机关运转经费。

年度执行中调整数73.47万元，比年初预算数增加6.3万元，增幅8.5%。预算数增加主要原因是：单位工资福利增加，导致调整预算数增加。

3.预算执行情况

本年预算执行收入73.47万元，预算执行支出69.47万元，收入与上年度77.05万元对比减少3.58万元，下降4.8%。主要原因是：应许节约，压缩机关运转经费。

（1）收入支出与预算对比分析。

年初预算收入67.17万元，本年决算收入73.47万元，差异6.3万元。差异原因是：单位工资福利增加，导致预算执行支出增加。 

（2）收入支出结构分析。

2021年元阳县中华职教社决算总收入73.47万元，财政拨款收入73.47万元，财政拨款收入占100%。比上年减少3.58万元，下降4.8%。（其中：行政运行2012901收入58.87万元，占总收入的80.12%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险）2080505收入6.38万元，占总收入的8.6%，住房公积金2210201收入4.51万元，占总收入的6.1%,行政单位医疗2101101收入3.69万元，占总收入的5.18%）。

2021年元阳县中华职教社决算总支出69.47万元。一是基本支出63.64万元，占总支出的91.6%，比上年减少7.58万元，减少10.91%。（其中：工资福利支出63.64万元，占基本支出的支91.6%；商品和服务支出5.08万元，占基本支出的7.26%；对个人和家庭的补助0.75万元，占基本支出的1.07%）。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年绩效目标进度全部项目已按项目进度有序开展，大部分项目工作已达到预期目标。

1.积极开展“温暖工程”帮助项目。一年来，积极与县级相关部门协调，共同开展各类职业技能培训2期246人次。其中：4月16日，与县农科局联合举办种养殖业为主的技能培训，涉及14个乡镇，共计131人次。5月18日，与县教体局联合举办幼儿教师教育理论、业务学习培训，涉及22所幼儿园，共计115人次。同时，深入到各乡镇中学，广泛宣传职教社系统实施职教就业扶贫政策，发放红河技师学院、红河州农校、红河州财校招生简章，共输送温暖工程班学生25人，切实解决贫困家庭子女入学难的问题。

2.积极开展调查研究和建言献策工作。一年来共开展各类调研活动2次，针对民办教育、餐宿服务业、种养殖企业合作社情况等专题进行调研，撰写调研文章5篇。

3.元阳县中华职教社着力加大对外宣传，加强宣传工作和信息化建设。充分利用各种报刊、媒体，加大职教社工作的宣传力度，扩大社会对我社的知晓面，全年报送省社、州社、县委统战部等信息12余篇。

4.服务对象满意程度高达95%。

（二）绩效目标未完成原因分析

1．是因疫情影响，许多工作没能及时开展，如种养殖技能培训、餐宿服务业培训等工作。

2．是无资金项目，给顺利的开展各项工作带来很大的难度。

3．是宣传工作、对外联络、基层组织建设有待加强。

三、绩效自评结论

自评结论：自评得分97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

1.目标设定。元阳中华职业教育社在编制2021年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

2.预算配置。编制2021年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，根据评分标准，本项指标得满分。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

1.预算执行。2021年元阳中华职业教育社预算收入73.47万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数69.47万元，预算执行率95%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2020年三公经费预算总额为5万元、2021年三公经费预算总额为4.7万元，2021年三公经费支出数为0.23万元，“三公经费”控制率为100%。未完成预算执行支出进度9月30日前≥95%，扣1分。

2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

3.资产管理。元阳中华职业教育社严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%，本项指标满分。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分33分。得分情况如下：

2021年元阳中华职业教育社按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共13个，完成11个，实际完成率84.61%。根据评分标准，本项指标扣2分。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

1.社会效益：推动经济社会高质量跨越发展；建设新时代团结进步美丽元阳做出贡献。

2.可持续影响：为教育行业的持续发展奠定了坚实的基础。

社会公众或服务对象满意度：2021年11月对社会公众发放100份社会满意度调查表，满意度调查表回收100份，满意度达92%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.创新意识有待增强，开放意识、竞争意识、创新意识不强，工作要求一般化，按部就班、因循守旧，开拓不足、创新较少。

2.能力素质有待提高，用理论联系实际、解决问题的能力不强，缺乏系统性和预见性，工作时常处于被动应付的状态。

（二）改进的方向和具体措施

1.调整工作节奏，提高工作效率，在以后的时间补上未能及时开展的培训。

2.通过深入调研，对有利于社会发展的项目适当增加财政资金。

3.加大对宣传工作的投入，积极对外联络；提高基层建设。

六、主要经验及做法

紧紧围绕项目，前程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1、元阳中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、元阳中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳中华职业教育社

2022年 6 月 15 日