云南省元阳县交警大队2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。

（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。

（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。

（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。

 （7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。 

（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等工作。

（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施的公安交通管理工作。

2.机构设置及人员情况

云南省元阳县公安局交通警察大队属独立核算的单位,内设5个中队和1个派出中队，即情报信息管理中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、事故处理中队、车辆管理所、新街中队。核定人员编制29人，截止2021年12月在编在职人员19人，临时招聘人员65人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年重点工作任务：

（1）紧紧围绕“六大提升工程”细化工作任务，把工作干得更细、面更广、效率更高。

（2）加大“警保合作”工作力度，抓好“两站两员”的建设和管理，把“两站两员”的作用真正发挥起来。

（3）加强两城区交通秩序的治理，根据新老城区拥堵路段、时段调整勤务模式，联合相关部门开展专项整治，形成高压态势。

（4）加强治理梯田景区交通秩序，完善各类标识标牌，联合派出所打击各类交通违法行为，每逢节假前必须开展一次整治行动。

（5）继续加强开展坚持政治建警全面从严治警教育整顿工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.狠抓基层党建，加强党风廉政建设。

2.狠抓重点整治，源头管理，隐患清零，严格查处各类交通违法行为。

3.开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等。

4.加强对校车园车，客车、货运车、危化品运输车等重点车辆的管理。

5.通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

6.严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。

7.园满完成各类警保卫任务。

8.严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二、三、四、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在全国政法和公安工作会议上的重要讲话和关于安全生产工作的重要指示批示及考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.维护好全县道路交通安全管理工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、交通事故预防和处理。

3.做好对驾驶员进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、我单位制定了《云南省元阳县公安局交通警察大队财务管理规定》，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

4、单位对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,公务接待费逐年下降。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

预算批复文件：《元阳县财政局关于2021年度部门预算的批复》（元财发〔2021〕33号)。

2.整体收支情况

 （1）、部门预算收入

2021年度部门预算收入为563.21万元，全部为公共预算财政经费拨款收入。

（2）、部门预算支出

2021年度部门预算支出563.21万元，其中，机关工资福利支出355.49万元，主要包括：工资奖金津补贴264.22万元、社会保障缴费58.33万元、住房公积金26.68万元。机关商品和服务支出319.19万元，主要包括：办公经费12.96万元、劳务费198万元.

（3）、三公经费预算情况

2021年度部门预算三公经费预算总支出69.74万元，公务用车购置及运行维护费支出49.47万元、公务接待费支出20.27万元。

3.预算执行情况

（1）、部门实际收入

截止到2021年12月31号部门实际收入为742.77万元，公共预算财政拨款收入742.77万元，上年结转0.63万元。2021年度可用金额合计743.4万元。

（2）、部门实际支出

截止2021年度12月份支出743.39万元，其中:人员经费支出353.92万元、日常公用经费支出358.96万元。

（3）、三公经费

2021年本单位共发公务用车运行维护16.00万元，公务接待费0.63万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.为加强道路安全行为规范，交警大队共出动警车810辆次，警力4060人次，共查处违法行为35454起，非现场有10789起（其中违停10246起），现场24665起（其中醉酒驾驶148起、饮酒驾驶235起、无证驾驶929起、涉牌涉证11起、逆向行驶129起、不系安全带5072条、货车超限超载19起、驾乘摩托车不戴头盔10378条、摩托车超员710条、营运车辆超员69起、农村面包车超员125起、行人闯红灯2187条、行人不走人行道430条、行人不走人行横道884条、非机动车闯红灯72条、非机动车逆行113条、非机动占用机动车道788、其他违法行为2366起），计分6715人次（其中记12分212人次）

2. 目前为止机动车业务共办理26790起，其中，注册登记4800起，转移登记1200起，变更登记109起，抵押登记116起，注销登记3200起，转入业务270起，档案更正0起，车辆年检17095起；驾驶人业务共办理7800人，其中，本地初领申领1350人，外地初次申领26人，增驾1580人，转入253人，换证1560人，补证886人，满分学习340人，注销47人，驾驶证转出107人，驾驶审验487人，其他1164起。

3. 截至目前上报信息稿件共234篇，其中县级公安内部媒体采用234篇，州级173篇，共开展148次交通安全宣传教育活动，其中进企业24次、进学校36次、进社区24次、进农村36次、各类主题宣传活动28次，受教育人数6万余人，悬挂标语76条，摆放宣传展板47块，发放宣传册66000余份。

5. 提高交通事故救援救治效率。联合交通、应急、消防、医院、客运企业等部门交通事故救援演练2次。交警大队与县人民医院签订《“警医合作”战略框架协议》，建立重伤救治医疗专家库、完善开辟交通事故救援“绿色通道”建设、健全快速反应联勤联动等工作机制。同时，在全县建立健全快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助的“四位一体”联动工作机制。

6. 加大超限超载治理力度。联合交通运输、工业和信息化、市场监管、自然资源等部门开展为期3个月的公路超限超载治理专项行动。截至目前，联合开展5次，查处货车超载10起。

7. 深入开展学习教育，目前共集中学习17次，其中忠诚党课1次，微党课1次，政治轮训3批16人，应知应会考试民警7次，每次约15人，现场抽查教育整顿应知应会知识7次42人次。三是开展警示教育。观看《叩问初心》和《许洋案》等警示片，以白明祥、杨磊等身边人严重违纪违法案例开展警示教育活动2次，受教育人数每次70余人，开展党员承诺践诺活动1次，签订承诺践诺书13份，交流发言1次，撰写心得体会共14份。

8.服务对象满意程度高达95%。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标未已经完成

三、绩效自评结论

2021年12月云南省元阳县公安局交通警察大队对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额743.39万元。在吴玉光的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日云南省元阳县公安局交通警察大队关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我大队2021年度绩效评价指标中投入情况自评得分15分。 

目标设定自评得分7分：设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化、可衡量1分；项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 

预算配置定自评得分8分：预算编制与履职目标衔接紧密得1分；预算编制依据充分、数据详得1分；基本支出预算能够保障机构正常运转的2分；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口得0.5分；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况得0.5分；重点支出安排率100%得3分。 

（二）过程情况分析

 我大队2021年度绩效评价指标中过程自评得分18.5分。 

预算执行自评得分8分：完成预算执行支出进度9月30日前≥80%1分；完成预算执行支出进度11月30日前≥95%得1分；结转结余变动率≤0%得1分；“三公经费”变动率≤0%得1分；“三公经费”控制率≤100%得1分；政府采购预算执行率100%得1分；收入合规率100%得1分；支出合规率100%得1分。 

预算绩效管理自评得分8分：制定了相关预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法或制度、规定、建立了部门支出内控制度或相应措施、管理办法、制度、措施得到有效执行得2分；已成立部门预算绩效管理工作领导小组、按要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作得1分；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改得3分；按要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开得2分。 

3.资产管理自评得分4分：已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整、相关资产管理制度得到有效执行得1分；资产保存完整；资产配置合理、处置规范、账务管理合规，帐实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴得2分；固定资产利用率≥90%得1分。 

（三）产出情况分析

我大队2021年度绩效评价指标中产出自评得分35分。 

部门履职自评得分35分：重点工作办结率100%得10分；实际完成率100%得10分；完成及时率100%得7分；质量达标率100%得8分。

（四）效果情况分析

我大队2021年度绩效评价指标中效果自评得分30分。 

经济效益达到全部预期指标，效益较为明显得5分； 

社会效益部分达成年度指标并具有一定效果，还需进一步提升得5分； 

生态效益或可持续影响部分达到全部预期指标，效益较为明显得5分； 

行政效能未发生廉政问题得5分； 

社会公众或服务对象满意度实际收集到情况得分≥90分，得10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.辖区农村偏远、分散，警力不足，管理难。

2.事故预防任务艰巨。人车路的剧增，元阳县境内道路交通基础设施薄弱，山区公路弯多、坡陡、路窄、平整度差，安全防护设施不健全，存在较大安全隐患。

3.农村地区交通安全管理工作难度较大。农村地区机动车保有量迅猛上升，农村派出所交警中队和农村“两员两站”没有认真履职，农村道路失管失控严重。

4. 智能交通系统瘫痪。由于我县财政经费短缺，城区的智能交通系统未能及时得到维护，导致元阳县的道路交通管控科技设备在线率越来越低，目前，智能交通系统全部处于瘫痪状态，卡口视频无法调取，预警系统也无法正常运行，影响了交管工作的顺利开展。

（二）改进的方向和具体措施

1.调整工作思路，以村集体为单位安排网格员协助民警工作，提高工作效率，减轻就业压力。

2.加强安全防范，不断宣传交通安全管理知识，深入人心提高人民群众的安全责任心。

3. 加大“警保合作”工作力度，抓好“两站两员”的建设和管理，把“两站两员”的作用真正发挥起来。

六、主要经验及做法

1、学习如何科学合理制作绩效目标及考核体系、充分发挥绩效工作效用。 

2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提高有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。 

3、 增加财政预算。 

4、科学合理的下达预算指标。 

七、其他需说明的情况

无

附件：

1、云南省元阳县公安局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、云南省元阳县公安局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

      云南省元阳县公安局交通警察大队 

2022 年6月15日