元阳县水务局2021年度部门项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　2021年期间，元阳县水务局完成元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程；元阳县金子河河道清淤疏浚、马店段防洪治理工程；开展2021年抗旱水源和供水设施应急建设；元阳县金子河山洪沟治理工程；完成全县14个乡镇山洪灾害防治及维修养护；小窝中病险水库除险加固工程；元阳县纸厂、肥香村小型水库维修养护；完成10个乡镇饮水安全巩固提升；美丽河湖建设及排沙河麻栗寨河水文化建设；开展元阳县牛倮水库、元阳县狮子寨河水库、元阳县城乡供水一体化、红河州元阳县红河谷经济开发开放带南部河库连通工程元阳段河库连通工程前期工作。为全县经济社会的发展提供有力的水利支撑和保障。

　　项目1:元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金185万元；项目总投资185万元，累计支出185万元，支出率100%。

　　项目2:元阳县金子河河道清淤疏浚工程项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金300万元；累计支出248.768372万元，上交财政结余资金51.231628万元，支出率100%。

　　项目3:元阳县金子河马店段治理工程项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金446.76万元；累计支出374.851292万元，待上交财政结余资金71.908708万元，支出率100%。

　　项目4:2021年省级第一批抗旱专项资金。

　　云南省第一批抗旱专项资金10万元；项目总投资10万元，累计支出10万元，支出率100%。

　　项目5:元阳县金子河山洪沟治理工程。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金474.56万元；累计支出380.81701万元，待上交财政结余资金93.74299万元，支出率100%。

　　项目6:元阳县2021年度山洪灾害非工程措施建设项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金64万元；项目总投资64万元，累计支出64万元，支出率100%。

　　项目7:小窝中水库病险水库除险加固工程建设项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金283万元；累计支出282.986803万元，待上缴财政结余资金0.013197万元，支出率100%。

　　项目8:元阳县小型水库安全运行省级补助资金。

　　省级小型水库安全运行补助资金（2021年省级新增地方政府一般债券）121万元；项目总投资121万元，累计支出35.69万元，支出率29.5%。

　　项目9:元阳县小型水库维修养护建设项目。

　　元阳县统筹整合使用财政涉农资金185万元；累计支出1368181.16万元，待上缴财政结余资金48.181884万元，支出率100%。

　　项目10:农村饮水安全巩固提升建设项目。

　　根据《关于下达元阳县2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（元财发〔2021〕55号）, 元阳县水务局2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农资金农村饮水安全巩固提升项目资金为统筹整合使用财政涉农资金457万元,现项目已完工投入使用,资金共支付370.78087万元,资金结余86.21913万元已上缴财政。

　　项目11:美丽河湖建设省级奖补专项资金。

　　2021年美丽河湖建设省级奖补资金元阳县排沙河麻栗寨河水文化建设项目资金10万元，完成支付100%。

　　项目12:元阳县排沙河麻栗寨河水文化建设项目。

　　2021年美丽河湖建设州级奖补资金元阳县水文化建设项目资金40万元，年底完成支付100%。

　　项目13:元阳县牛倮水库工程2021年省预算内前期工作经费。

　　元阳县财政局 元阳县发展和改革局于2021年4月2日以《关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（元财发﹝2021﹞70号）下达元阳县牛倮水库工程省预算内前期工作经费500万元，截至目前，累计支出487.53万元，主要用于元阳县牛倮水库工程前期工作各专题报告编制、审查等。

　　项目14:元阳县狮子寨河水库2021年州级预算内项目前期工作经费。

　　元阳县统筹整合使用资金40万元；项目总投资40万元，累计支出40万元，支出率100%。

　　项目15:元阳县城乡供水一体化工程建设项目2021年州级预算内项目前期工作经费。

　　元阳县统筹整合使用资金40万元；项目总投资40万元，累计支出40万元，支出率100%。

　　项目16:红河州元阳县红河谷经济开发开放带南部河库连通工程元阳段河库连通工程项目前期补助经费。

　　预算资金来源：红河谷经济开发开放带南部河库连通工程元阳段河库连通工程估算总投资为81200.53万元。资金来源为省级补助48720万元，其余32480.53万元资金由州县共同筹措解决。资金下达、到位及使用：2021年8月18日，红财建发﹝2021﹞56号下达红河谷经济开发开放带南部河库连通工程元阳段河库连通工程前期工作补助资金100万元，实际到位100万元，资金到位及时率100万元，资金支付率100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目1:元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程项目。

　　元工程概算总投资185万元，工程建设任务是能有效保护人口800人，保护耕地300亩。工程修复防洪堤工程损毁长度58m，新建防洪堤混凝土护脚工程600m，挡沙坝工程4座，本次项目主要解决集镇及周边村庄人民群众生命和财产安全，减免洪水灾害损失，而且为集镇的规划建设奠定了坚实的基础。

　　项目2:元阳县金子河河道清淤疏浚工程项目。

　　工程建设任务是保护0.30万人和0.2万亩耕地（其中农田面积600亩）的防洪安全，本次项目主要解决集镇及周边村庄人民群众生命和财产安全，减免洪水灾害损失，而且为集镇的规划建设奠定了坚实的基础。

　　项目3:元阳县金子河马店段治理工程项目。

　　工程概算总投资446.76万元，工程建设任务是保护0.35万人和0.015万亩耕地的防洪安全，本次项目主要解决集镇及周边村庄人民群众生命和财产安全，减免洪水灾害损失，而且为集镇的规划建设奠定了坚实的基础。

　　项目4:2021年省级第一批抗旱专项资金。

　　保障因旱饮水困难人口0.1万人，解决农田灌溉保障0.08万亩。

　　项目5:元阳县金子河山洪沟治理工程。

　　工程概算总投资474.56万元，工程建设任务是能有效保护人口3500人，保护耕地3000亩，其中农田面积600亩。工程治理河道段长0.52km，新建堤防段左岸：0+000.0—0+508.67共计长508.67m。治理工程采用10年一遇（P=10%）设计洪水标准，施工洪水标准采用5年一遇（P=20%），本次项目主要解决集镇及周边村庄人民群众生命和财产安全，减免洪水灾害损失，而且为集镇的规划建设奠定了坚实的基础。

　　项目6:元阳县2021年度山洪灾害非工程措施建设项目。

　　1、更换遥测终端机 7 个，现场RTU刷机7个，遥测终端老化损毁更换13个，更换损毁供电设备12 个，基础设施设备损毁更换 9 个，满足山洪灾害县级平台数据接入；对县级山洪灾害服务器、机房及全县33个雨量站、水位站进行维护，保持正常运行。

　　项目7:小窝中水库病险水库除险加固工程建设项目。

　　（一）大坝：坝顶加高防浪墙、坝面做面板防渗、接触带及基础做帷幕灌浆防渗； （二）输水涵管：改造进口段，新建闸室及消力池、更换闸阀两套；（三）溢流坝：加高完善泄槽段边墙，新建消能设施及出水渠;（四）引水：新建沉砂池1座、引水箱涵25.0m，消力池1座；（五）新建下游排水沟10.0m，新建库岸挡墙15.0m；新增库岸防护网372.0m；（六）配设水文测报系统1套，大坝观测设施1套，全站仪1套；（七）新建管理房（50m2）,建立健全管理体制。

　　项目8:元阳县小型水库安全运行省级补助资金

　　按照相关规划或实施方案，完成呼山、纸厂、肥香村水库等3座小型水库雨水情测报和纸厂、肥香村水库等2座小型水库安全监测设施建设，完成大鱼塘、胜村、多沙、瓦窑冲等4座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。

　　项目9:元阳县小型水库维修养护建设项目。

　　对已建的小型水库工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能，原有规模和标准不改变、不扩大。

　　项目10:农村饮水安全巩固提升建设项目。

　　通过新建水池、铺设饮水管道等措施巩固提升10个乡镇，23个村委会，48个村小组， 3987户19508人的农村供水保障水平，其中脱贫户1764户8240人。

　　项目11:美丽河湖建设省级奖补专项资金。

　　按照相关规划或实施方案，实施完成水管理方向信息化管理建设项目1个（无人机、笔记本电脑、平板电脑各1台），水文化方向河湖水文化挖掘、宣传长廊建设项目1个、美丽河湖建设影像资料制作及宣传项目1个。

　　项目12:元阳县排沙河麻栗寨河水文化建设项目。

　　按照元阳县水务局水文化宣方案，预计安装水文化宣传栏7组；努力推进辖区内重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标落实。

　　项目13:元阳县牛倮水库工程2021年省预算内前期工作经费。

　　2021年年内完成初步设计报告及相关专题报告批复，并开工建设。元阳县牛倮水库工程前期工作各专题报告编制、审查等。   

　　 项目14:元阳县狮子寨河水库2021年州级预算内项目前期工作经费。

　　2021年12月31日前完成项目可行性研究报告，并开展相关专题报告。

　　项目15:元阳县城乡供水一体化工程建设项目2021年州级预算内项目前期工作经费。

　　元新建及改造11处规模化供水工程，相应配套水质化验室和自动化监控系统，安装供水管网524.51km，巩固提升13.7068万人的饮水安全保障水平；2021年内完成项目可行性研究报告编制。

　　项目16:红河州元阳县红河谷经济开发开放带南部河库连通工程元阳段河库连通工程项目前期补助经费。

　　2021年12月完成可研编制，2022年5月完成可研批复；2022年8月完成初设编制，2022年10月完成初设批复，至2022年12月项目开工建设。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.职责分工情况

　　元阳县水务局机关设下列5个内设机构：

　　（一）办公室（人事科、监督科）。负责机关日常运转工作；承担文秘、信息、保密、机关财务、档案、机要通信、政务公开、宣传、安全、后勤等工作。

　　负责局机关及下属单位党群工作、纪检监察、精神文明建设、离退休干部等工作;承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、专业技术职称评聘管理、教育培训等工作；负责水利行业干部职工队伍建设；组织开展水利科学研究与技术引进推广。

　　督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况;组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作，指导水库及农村水电站的安全监管。

　　（二）建设运行管理科(规划计划财务科)

　　负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施;组织水利工程蓄水安全鉴定和验收；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导重要病险水库、重要水闸的除险加固。

　　负责组织拟订全县水利发展战略规划和中长期发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟订水利年度计划；审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作。

　　（三）政策法规科（水资源科）

　　负责组织拟订全县水利法治建设规划计划和涉水地方性法规草案和政府规章草案，研究水利政策；组织协调全县水利系统依法行政工作，指导水利行政许可工作并监督检查；承办规范性文件合法性审核，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；承担法制宣传教育工作；牵头协调跨乡镇和部门间的水事纠纷；组织重大涉水违法案件的查处。

　　承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用工作；负责全县水资源配置，指导水量分配并监督实施，指导河湖生态流量管理；河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有关工作；组织编制全县节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；组织开展水资源评价和监测工作，定期发布水资源公报。

　　（四）水土保持科（农村水利水电科）

　　承担水土流失综合防治工作，组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测和预报；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收等工作。

　　负责农村水利的管理和改革；组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造；指导农村饮水工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作；指导农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。

　　（五）河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

　　承担元阳县河（湖）长制办公室的日常工作。负责组织建设全县河（湖）长制度体系；负责指导河（湖）长制基础工作；负责组织协调开展河(湖) 长制工作；负责组织实施河（湖）长目标管理和量化考核工作；协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协助县级河（湖）长制领导小组成员会议、河长会议的筹备。

　　组织编制洪水干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；承担全县水情旱情预警工作；组织协调指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价、安全建设管理和运用补偿工作；指导河湖水域及其岸线的管理和保护工作；指导河湖的开发、治理和保护；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；指导、监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作，组织实施河道管理范围内有关建设项目工程建设方案审查和实施。

　　2.资金使用管理情况

　　建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。

　　3. 项目管理情况

　　一是合理安排项目资金计划，保障项目的顺利实施，及时对投资计划进行分解。二是加强项目监督，完善绩效工作机制，确保项目绩效评价实效，对项目资金实行专账核算，夯实项目绩效财务基础，同时加大项目管理检查力度，对年度内实施项目进行绩效跟踪检查，对存在的问题及时发现、认真整改。三是各建设管理单位结合自身项目实际情况，制定相应的工程管理办法，落实管护责任，对已完工的项目及时组织验收并交付使用，最大程度发挥项目效益。

　　二、综合评价情况及评价结论（详见附件二自评表）

　　项目1：元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程自评得分98分，自评等级为“优”。通过该项目实施修复防洪堤工程损毁长度58m，新建防洪堤混凝土护脚工程600m，挡沙坝工程4座；保护人口800人，保护耕地300亩的防洪安全。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目2：元阳县金子河河道清淤疏浚工程项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县戈它河防洪堤水毁修复工程自评得分97.3分，自评等级为“优”。清淤疏浚河道总长为14457.20m，合计河道清淤量为149600.81m³，开挖料回填量为126780.35m³；保护0.3万人和0.2万亩耕地（其中农田面积600亩）的防洪安全。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目3：元阳县金子河马店段治理工程

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县金子河马店段治理工程自评得分97.4分，自评等级为“优”。干、支流治理河长0.774千米，两岸治理堤防长1.468千米。干流治理段采用C25埋石混凝土防洪墙护脚、护岸，支流治理段河底增设台阶消能；保护3500人和150亩耕地的防洪安全。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目4：2021年省级第一批抗旱专项资金

　　（一）绩效评价综合结论。

　　2021年省级第一批抗旱专项资金自评得分99分，自评等级为“优”。开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目5：元阳县金子河山洪沟治理工程

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县金子河山洪沟治理工程自评得分97分，自评等级为“优”。工程治理河道段长520m，左岸新建防洪堤：0+000.0—0+508.67共计长508.67m。保护人口3500人，保护耕地3000亩（其中农田面积600亩）的防洪安全。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目6：元阳县2021年度山洪灾害非工程措施建设项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县2021年度山洪灾害非工程措施建设项目自评得分99分，自评等级为“优”。更换遥测终端机 7 个，现场RTU刷机7个，遥测终端老化损毁更换13个，更换损毁供电设备12 个，基础设施设备损毁更换 9 个，满足山洪灾害县级平台数据接入；对县级山洪灾害服务器、机房及全县33个雨量站站、水位站进行维护，保持正常运行。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目7：小窝中水库病险水库除险加固工程建设项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　小窝中水库病险水库除险加固工程建设项目自评得分99分，自评等级为“优”。（一）大坝：坝顶加高防浪墙、坝面做面板防渗、接触带及基础做帷幕灌浆防渗； （二）输水涵管：改造进口段，新建闸室及消力池、更换闸阀两套；（三）溢流坝：加高完善泄槽段边墙，新建消能设施及出水渠;（四）引水：新建沉砂池1座、引水箱涵25.0m，消力池1座；（五）新建下游排水沟10.0m，新建库岸挡墙15.0m；新增库岸防护网372.0m；（六）配设水文测报系统1套，大坝观测设施1套，全站仪1套；（七）新建管理房（50m2）,建立健全管理体制。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目8：元阳县小型水库安全运行省级补助资金

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县小型水库安全运行省级补助资金自评得分98分，自评等级为“优”。按照相关规划或实施方案，完成呼山、纸厂、肥香村水库等3座小型水库雨水情测报和纸厂、肥香村水库等2座小型水库安全监测设施建设，完成大鱼塘、胜村、多沙、瓦窑冲等4座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目9：元阳县小型水库维修养护建设项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县小型水库维修养护建设项目自评得分98分，自评等级为“优”。对已建的小型水库工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能，原有规模和标准不改变、不扩大。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目10：农村饮水安全巩固提升建设项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　农村饮水安全巩固提升建设项目自评得分98分，自评等级为“优”。通过建设元阳县水务局2021年第二批第二次统筹整合使用财政涉农资金农村饮水安全巩固提升建设项目，有效改善元阳县10个乡镇，23个村委会，48个村小组，共受益3987户19508人，其中，建档立卡贫困人口1764户8240人的饮水安全保障水平。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目11：美丽河湖建设省级奖补专项资金

　　（一）绩效评价综合结论。

　　美丽河湖建设省级奖补专项资金自评得分99分，自评等级为“优”。按照相关规划或实施方案，实施完成水管理方向信息化管理建设项目1个（无人机、笔记本电脑、平板电脑各1台），水文化方向河湖水文化挖掘、宣传长廊建设项目1个、美丽河湖建设影像资料制作及宣传项目1个。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目12：元阳县排沙河麻栗寨河水文化建设项目

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县排沙河麻栗寨河水文化建设项目自评得分99分，自评等级为“优”。按照元阳县水务局水文化宣方案，预计安装水文化宣传栏7组；努力推进辖区内重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标落实。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目13：元阳县牛倮水库工程2021年省预算内前期工作经费（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县牛倮水库工程2021年省预算内前期工作经费自评得分97分，自评等级为“优”。2021年年内完成初步设计报告及相关专题报告批复，并开工建设。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目14：元阳县狮子寨河水库2021年州级预算内项目前期工作经费

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县狮子寨河水库2021年州级预算内项目前期工作经费自评得分95分，自评等级为“优”。  2021年12月31日前完成项目可行性研究报告，并开展相关专题报告。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目15：元阳县城乡供水一体化工程建设项目2021年州级预算内项目前期工作经费

　　（一）绩效评价综合结论。

　　元阳县城乡供水一体化工程建设项目2021年州级预算内项目前期工作经费自评得分97分，自评等级为“优”。新建及改造11处规模化供水工程，相应配套水质化验室和自动化监控系统，安装供水管网524.51km，巩固提升13.7068万人的饮水安全保障水平；2021年内完成项目可行性研究报告编制。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目16：河库连通工程项目前期补助经费

　　（一）绩效评价综合结论。

　　河库连通工程项目前期补助经费自评得分95分，自评等级为“优”。2021年12月31日前完成项目可行性研究报告，并开展相关专题报告。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　三、主要经验及做法

　　1.高度重视，管理规范

　　部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组,不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

　　2.制度完善，监督有力元阳县水务局制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.绩效目标值设置不合理。部分项目年初绩效目标设定的年度目标值与实际完成值差异过大，指标值设置过于保守。

　　2.项目预算管理存在不足，年初预算批复与实际下达预算收入差异较大。

　　五、有关建议

　　1.对于绩效目标设定不合理问题，我单位后续会提高对预算绩效管理的认识，根据有关规定,在年初编制项目绩效目标时，依据项目具体情况和工作重点，更加科学合理地确定项目绩效目标和年度目标值。(二)提升预算编制准确性、科学性。一是细化预算编制，

　　2.是在编制部门整体支出年度预算时，应结合县委县政府的年度重点工作和中长期规划，编制重点项目支出预算，以保障主要职责履行或完成重点任务。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：元阳县水务局部门2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县水务局

　　                             2022年6月14日