中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1、项目背景。按照上级财政部门预算绩效管理的要求，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，元阳县政协2021年年初认真做了项目申报，立项依据：红财发〔2021〕10号、云财发〔2011〕204号文件。

　　2、主要内容及实施情况。经县财政预算科批准的项目有5项：政协工作经费、基层建设工作经费、委员履职工作经费、协商在基层工作经费、乡村振兴工作经费。结合工作实效性，合理安排项目支出进度，确保项目得到顺利开展。

　　3、资金投入和使用情况。项目总投入资金90万元，于当年支付完毕资金为88.66万元，剩余资金为1.87万元（该资金为协商在基层工作经费），资金剩余原因是2021年和馨社区没有办公楼，协商在基层设备未有配置。

　　（二）项目绩效目标。

　　1、总体目标。

　　项目1、2、3：政协工作经费、基层建设工作经费、委员履职工作经费：强化对委员的培训，增强委员履职能力提升；积极开展调研视察，为县域经济发展建言献策；十二个活动组开展活动安排。积极开展调研视察，为县域经济发展建言献策；十二个活动组开展活动安排；保障各专委会围绕县委、县政府中心工作组织、开展与专委会所联系届别就社会热点、难点问题开展调研视察，为县委、县政府决策提供参考意见。委员履职专项经费：强化对委员的培训，增强委员履职能力提升；积极开展调研视察，为县域经济发展建言献策；十二个活动组开展活动安排。

　　项目4：协商在基层工作经费经费：推动政协专门协商与基层民主协商的深度融合，提升基层治理效能、解决群众实际问题，为全县经济社会高质量发展凝聚政协智慧和力量。协商议事平台按照“有组织、有场所、有设施、有标识、有制度、有活动”的“六有”统一标准，搭建协商阵地。

　　项目5：凝聚全县政协委员力量，发挥政协人才优势，助推乡村振兴战略。引导委员围绕加快发展乡村产业、加强农村思想道德建设、加强农村生态文明建设、推动城乡融合发展、加强和改进乡村治理等方面，运用提案、社情民意信息等多种形式建言献策，共绘乡村振兴新画卷。倡导政协委员争做乡村振兴的倡导者、助推者，开展发挥文化建设在乡村振兴中的作用、保护发展少数民族传统文化和少数民族文化传承人队伍建设等协商活动，加快建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。

　　2、阶段性目标。

　　项目1、2、3：政协工作经费、基层建设工作经费、委员履职工作经费：召开四次常委会，研究审议相关报告，通过人事任免等。常委会议政性协商议题:协商我县爱国卫生“7个专项行动”实施情况；协商我县大抓招商增强发展动能工作情况。专题协商：我县1-6月国民经济和社会发展执行情况；2021年重点提案办理情况；我县落实加强法治乡村建设工作情况。调研课题：调研“绿水青山就是金山银山”创新实践基地红河样板工作；调研元阳县民族团结进步示范县创建工作情况； 调研巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接工作情况；调研元阳县传染病预防控制工作情况；调研新老城区社区治理工作情况；调研干热河谷特色农业产业建设情况；调研少数民族文化传承人队伍建设情况。视察课题：视察爱国卫生“七个专项行动”成效巩固情况；视察美丽县城建设情况；视察数字元阳建设情况；视察政协元阳县十四届五次会议提案及重点提案办理情况。专项民主监督：我县2021年提案办理情况；我县河长制工作落实情况。政协文史工作和对外交流，收编《建言立论文集》；做好县政协2020年度执政纪要、年鉴、大事记等资料收集整理上报工作；学习培训：2021年度新任委员履职能力培训。

　　项目4：协商在基层工作经费经费：推动政协专门协商与基层民主协商的深度融合，提升基层治理效能、解决群众实际问题，为全县经济社会高质量发展凝聚政协智慧和力量。协商议事平台按照“有组织、有场所、有设施、有标识、有制度、有活动”的“六有”统一标准，搭建协商阵地。专项协商：热河谷特色农业产业建设情况；新老城区社区治理工作；数字元阳建设；元阳县传染病预防控制工作；加强校园安保力量工作。

　　项目5：乡村振兴工作经费：凝聚全县政协委员力量，发挥政协人才优势，助推乡村振兴战略。引导委员围绕加快发展乡村产业、加强农村思想道德建设、加强农村生态文明建设、推动城乡融合发展、加强和改进乡村治理等方面，运用提案、社情民意信息等多种形式建言献策，共绘乡村振兴新画卷。倡导政协委员争做乡村振兴的倡导者、助推者，开展发挥文化建设在乡村振兴中的作用、保护发展少数民族传统文化和少数民族文化传承人队伍建设等协商活动，加快建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。

　　1、项目组织实施情况

　　项目按照相关文件通知要求及年初工作计划进行实施，严格按照项目资金管理办法对资金进行划拨、使用，及时、规范的对收支进行账务处理和会计核算，年内项目无调整。

　　2、项目管理流程、制度建设情况

　　对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。建立健全项目管理制度，并使其得到执行。对项目的进度及时跟进，并采取对应的措施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2021年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则：

　　遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

　　2.绩效评价依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

　　（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

　　（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

　　（8）资金拨付相关文件。

　　（三）绩效评价工作过程

　　2022年6月政协元阳县委员会办公室对2021年部门项目支出实施绩效评价，涉及金额10万元。在办公室主任刘万春的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日关于“部门项目支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

　　1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

　　2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

　　3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　政协元阳县委员会办公室按照年初设定绩效目标开展工作，各委室团结协作，按时按质完成绩效目标。结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门项目支出绩效单位自评表》评分，自评分95分，自评等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　对照年初制定的项目阶段性目标，该年度绩效目标已基本实现。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。 得分情况如下： 

　　1.项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得5分。

　　2.绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准，本项得5分。

　　3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。根据评分标准，本项得5分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目过程方面主要从资金管理、组织实施2个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

　　1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为99.95%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

　　2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，政协元阳县委员会办公室制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

　　1.数量指标：购置计划完成率、购置设备数量。购置按原计划完成，共采购3次，分别购买了空调、电脑、桌椅等，完成率100%。根据评分标准，本项得10分。

　　2.质量指标：验收通过率、购置设备利用率。购买办公设备质量验收通过，全部利用完，根据评分标准，本项得10分。

　　3.时效指标：设备部署及时率，设备按时按量安装、交付完毕。根据评分标准，本项得10分。

　　4.成本指标：设备购置单价。成本合理控制小于等于计划单价，根据评分标准，本项得5分。

　　（四）项目效果情况分析。

　　项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度2个方面进行考察评价，项目产出指标满分30分，自评得分25分。得分情况如下：

　　1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，群众对脱贫攻坚档案保护意识有所提升，项目实施可持续对脱贫攻坚档案起保护作用。根据评分标准，本项得15分。

　　2.社会公众或服务对象满意度：对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，我办采用深入基层，直接询问的方式对当地群众进行询问调查，满意度超95%，综合项目平均95%满意度。根据评分标准，本项得10分。

　　    五、主要经验及做法

　　紧紧围统项目，全程跟进督办，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

　　四、存在的问题及原因分析

　　    存在问题主要是项目均为财政拨款性资金，财政划拨到单位的时间较晚，导致项目资金全部积压在年底支付。

　　五、有关建议

　　建议财政能够按照年初预算，提早划拨项目资金，资金导致后单位能够及时进行支付，形成相关支出。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室2021年度项目支出绩效单位自评表

　　中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室

　　 2022 年6月 10 日